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1、企业落实食品安全主体责任监督管理规定小麦粉生产企业食品安全风险管控清单说明：本清单供食品生产企业W者使用.企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的食品安全风险管控清单。品别食供别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水,降低外用虫害密度，不堆积废旧设备及杂物.并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求管应频每境中查议环度检建行区制确，进厂控明次周粮食加工品OIO
2、1.小麦粉产所境理生场环管厂区环境管理厂区绿化1 .厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类.孳生虫害.给生产环节带入虫害控制风险。2 .厂区绿化距离车间及仓庵较近，原料及产品均易吸引虫害，产生曳害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内线植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区燥化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次,建议根据季节制定姨次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生。建立生产和生活垃曼的运拘、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次,硅议每日遂行车间内
3、部环境车间地面墙面设计、施工及清地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1.地面，墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同次进行定期清洁。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人管理洁卫生2.门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。清洁梭次，建议每日或每班次进行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成学生做生物，破损易掉落造成异物污染。车同破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行堆放
4、、腺晒小麦的地面渐青等材料中铅、半井（八）花等污染物含量高,在含有沥青地面上堆放、斑晒小麦，沥青等材料中含有的铅、笨并a)花等污染物极易污染小麦，造成小麦甚至成品小麦粉污染物超标。用于堆放、晾晒小麦的地面不得铺设含有沥青等有害物质的材料。符合GB13122对厂房车间的规定车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行车间环境不洁地面和设备设施有大量粉尘枳累和滞留物料；地面存在积存污水现象。每班或每天生产结束后应对地面和设备设施积存的:物尘积累和滞留物料进行及时清理。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每日/每班次进行温度、湿度管控有息度、湿度控制要求的区城，未配备
5、适宜的温度、湿I.根裾次品生产的特点,配备适宜的温度、湿度控制设符合企业内部温车间内部环境管控制度食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人度控制设施以及用于枝控温度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。施以及用于监控温度、湿度的设施.2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。中明确监控频次，建议每日进行清洁消毒效果验证未进行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果.发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确清洁和脸证菠次，建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁验证虫害、鼠害、鸟类控制设施配备
6、外围虫害、鼠害、鸟类进入厂区虫害、鼠害、鸟类活动迹象明显,鼠类、虫体遍地.鸟类常在厂区上空飞行。厂区虫鼠鸟从外部进入车间，将污染车间环境。财外开放车间大门加装风幕、门帘等，窗户安装金属纱窗等；地漏安装防鼠网等防虫防鼠设施并定期维护。防止厂区虫害、鼠害、鸟类进入车向。符合企业虫害、鼠害、鸟类控目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频察,建议每月进行助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车同空气被污液、产生虫害侵入风险。I.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。符合GB14881通风设施要求设施设
7、备管控制度中明确通风设施管控频次，建议每日检食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空谡系统清洁度，若生产过程需要时空气迸行过滤净化处理,应加袋空气过滤装置并定期清洁；空气过速系统的过滤网应定期清洗、更换。查供水设苑水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染食品。1 .多介质过滤器、活性炭过速器、精密过魂器、超逑系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过速器时，对储水
8、罐进行清洗及效果验证，蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定，建议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损，排水不酶.固体废弃物易进入及浊气逸1.定期对棒水设备进行维护和保养。符合GB14881设备维护保养制度中明食品类别类别名称风琮2控制节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人出，虫害侵入。2 .排水系统人口安装带水封的地漏等装置。3 .棒水系统出口有适当措施降低虫害风险。水设施要求确设备维保.频次，根据使用情况确定，建议每日进行废弃物存放设施I.废弃物存放设施配备不足，或
9、设计不合理，废弃物溢出或涔漏导致微生物及虫害季生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位,存在谡用的风险。1 .配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临叶存放设施，并依皮弃物特性分类存放。符合GB14881度弃物存放设施要求管明存控议备中物管建查i制度设加B-I设控确放频每个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生物污染。2 .卫生茴设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险。I.根裾密要设置卫生向，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生间内的适当位置应设置洗手设
10、施。2.卫工间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接逐,不得时生产区域产生步响。符合GB14881个人卫生设施要求管明管是洁备中间清设度生求日查施制卫要每检设控确控议并计量计t设备计量器具未进行有效检定或车间温度、湿度、流速、压符合计量计量设备管食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人管理的计量管理校准.力、称、天平、计时器等设备应定期外棉检定戢校准和内部校准。法和企业内部管理要求理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定或校准备理设管设备的维护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量。2,未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，影
11、响产品质量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施。2 .对工厂所有泵、阀、接口等的密封图定期拆卸检查并根资需要及时更换。按照维保计划执行,保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品行生物超标的风险。迂立并实施清洗标准操作流程(SOP),定期对设备进行清洗和消毒，并脸证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒频次，建议每批次进行原料*原料验收采购、使用不符合要求的原料，造成安全质量风险;如原料小麦等未经检验，污染1 .未落实食品原料供应商检查评价制度，使用未经评价的供应商产品或购入不合格
12、原料。2 .未严格执行进货查验制度。使用老客户供应的原料，对产品安全质量疏于检查或未落实原料检淤制度；时无1 .速立并落实原料供应商检查评价制度：2 .严格落实小麦等原料素票索证和验收：3 .加强原料小麦的采购验收，避免真茴毒素、污染物超标的原料进入加工环节。(1)在原料脸收环节应对符合企业原辅料进黄交验管理的规定进货查验制度明确管控要求及频次，建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人物限量、真菌毒索等超标法提供检验报告的原料，未进行检骏.污染物、真菌毒素（尤其是脱氧雪腐镰刀菌滞薛含量进行监控,设立严格的内控指标。要求供应商提供符合食品安全国家标准
13、规定的检测报告。（2）无法提供检脸报告，需企业自行检给或委托有资质的检验机构迸行检脸，检骏合格后，方可使用。辅料、食品添加剂验收辅料和食品添加剂不合格，导致产品物理性、化学性或生物性污染未严格执行辅料、食品添加剂管理制度，呆购变质、过期、不合格的辅料，或不合格食品渔加剂，导致产品物理性、化学性或生物性污染，未定期清理过期、变质辅料、食品添加剂。1.严格执行辅料、食品添加剂进货查险制度，开展辅料、食品添加剂入厂自费自检：2 .加强仓库管理制度的执行，定期开展辅料、食品添加剂的检查和清理;3 .加强辅料、食品添加剂温度、湿度等存储条件的控制、管理,避免因贮存不当引起的安全质量风险。企料定合辅查规符
14、原能理原辅料选货查验制度中明确管控频次，建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人食品相关产品睑收内包装材料等食品相关产品不合格,具有潜在生物污染、物理污染、化学污染等危害（包括重金属及污染物、与食品直接接触材料的迁移物）1.未建立或落实食品相关产品供应商检查评价制度；2,未对次品相关产品严格按相关标准进行验收：3 .未速立或落实食品相关产品采购管理制度；4 .生物污染、物理污染、化学污液造成的各种危害，将导致终产品出现质量和安全问题。1 .严格执行食品相关产品供应商检查评价制度；2 .箧立健全食品相关产品采购管理制度，加强食品相关产品管理，减少污染风险；3 .严格执行食品相关产品索证和骗收制度。按照产品的执行标准验收，包括查看检脸检测报告，感官查验
