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1、XX大学仓库特殊物品管理制度为进一步规范学校对烟、酒、礼品等特殊物品的采购、保管和领用流程,加强日常管理,做到物尽其用,做好学校后勤保障工作,特制订本管理规定。第一条申购、入库1、校属各单位根据本部门招待用品库存情况,在临近最低库存时,及时填写物品请购审批单或采购签呈,上报相关领导审批后,通过后勤处采购人员安排采购。2、采购的烟、酒等礼品经仓库保管员核实无误后,办理入库手续,登记入账并签字确认。3、各项烟、酒等礼品由仓库统一保管。第二条领用1、各部门因工作需要领用时,需向仓库提前申请,领用人根据招待对象的级别确定领用烟、酒等礼品的规格、数量,通过OA系统填写物品出库申请审批单,经仓库保管、部门
2、负责人签字后方可领取,物品领取后须申请人确认并完成出库单据的归档。2、对于领用的烟、酒等礼品未使用或有剩余的,领用人须在24小时内退还仓库,同时保管员要做好入库手续。第三条库存盘点1、每月定期由仓库保管员牵头,对库存的烟酒等礼品(入库、领用、退还等)进行检查盘点、汇总登记月度盘点登记表,报送主管校长。2、保管员要时时掌握烟酒等礼品的库存情况,在临近最低库存值时及时向相关部门负责人汇报,以免影响工作。第四条检查标准及记录1、物品领用相关单据禁止涂改。2、申购、领用、退还必须严格按照流程执行。3、物品领用手续必须严格执行,禁止代签代办。4、对于未事先申请、烟酒使用监管不利,造成浪费的,对责任部门的负责人进行相应的处罚。第五条附则此制度自发布之日起实施,具体由资产管理处负责解释。XX大学后勤处X年X月X日