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1、安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表检查时间:序号项R检杳内容检查情况检查人员备注全生产规章制度制定和落实是否严格执行国家、省、市有关安全生产的法律、法规规定，严格落实各项安全生产规章制度：安全生产费用是否足额提取使用：是否建立健全院患排查治理制度，所查照患是否做到及时整改：安全技术管理体系是否健全,安全管理人质是否足额配备.各项记录是否齐全规范，相关报表是否经矿长和技术负货人审核签字；安全生产法律法规、标准、规程执行以及贯彻落实近期国家、省、市关于安全生产工作的亚要决策和安排部署楮况：企业法定代表人负责制及主要负责人、分管负贡人、安全管理人员、各岗位安全生产员任制建立及落实情况：是否与职
2、工依法答订劳动合同。现场管理是否严格执行矿领导卜.井带班、跟班制度和关键岗位、重要场所24小时值班制度：是否落实“六大员”安全管理贡任，是否按规定配备符介资格的“六长”、安全管理人用、班组长和特种作业人员，煤矿的“一通三防”、电气设备防爆、水文地质等安全管理工作由相应资质的专业人员负责；是否按期进行安全生产教育和培训，矿长、安全管理人员、特种作业人先是否持证上岗：从业人员是否经过培训并考忒合格后持证上岗.三安全准入制度执行证照是否齐全有效,劳动用工备案率、职工培训率、劳动合同签订率、参加工伤保险是否达到“四个百分之百”安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表检查时间:序号项目检查内容检查情况检
3、查人员爵注四通风瓦斯管理旷井是否具备完整可靠独立的通风系统,风址能够满足安全生产需求；矿井测风制度执行情况,井下各用风地点风址分配是否满足需要；井下各用风地点、采掘工作面是否存在无风、微风现软：井下是否存在后巷,临时停风巷道是否安设槽栏，揭示鹫标，禁止人员入内：是否建立通风管理机构、配齐管理人员，完善通风管理制度：风门、风桥、风窗、密闭墙等通风设施质量是否合格，设置是否满足通风安全需要：局扇安设是否符合规定，是否存在循环风：局扇三专两闭锁”、双风机、双电源自动切换是否正常：风筒吊挂、连接是否符合规定：反风设施是否定期进行检杳，是否制定反风演习方案，进行反风演习，效果是否符合规定：瓦斯力配备是否
4、符合规定：瓦斯检查是否存在空班、漏检、数据虚假现象：井下是否存在瓦斯超限，是否有瓦斯超限不采取措施继续作业的；瓦斯监控系统是否正常运转：瓦斯探头数星、安设、悬挂、检测是否符介规定。五“三大监控系统”运行安全监控系统、煤炭产量监控系统、井1，作业人员管理系统升级改造、联网运行是否正常.六煤尘管理是否建立综合防尘系统，运行是否正常：是否定期开展作业场所粉生检测工作：防尘水器和抑尘网是否正常使用，采掘工作面在生产时，职工是否正确先殿防尘口罩:各队是否按规定定期冲洗巷道积尘，对防尘设施进行检修维护.安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录:表检查时间：序号项目检查内容检杳情况检查人员备注七火灾防治管理是
5、否建立井上下防灭火系统，采取综合措施预防内因和外因火灾：重点部位是否配备消防器材：井口和通风机房20米范围内严禁有烟火或用火炉取暧：地面维修部是否严格按照规定存放氧气、乙块气；人力密集场所、宿舍、储存场所、易燃物品堆放是否符合规定。A防治水管理是否严格贯彻落实6煤矿安全规程防治水新规定情况，落实采空IX、相邻矿井及废弃矿井老空（窑）枳水防治措施：是否成立防治水专门机构并配足人员：是否收集、调查、核对相邻矿井和废弃老窑情况.并把情况标绘在工程图上，及时排查预报水害：是否严格执行“有掘必探、先探后掘”原则，使用探水距黑不小于200米的专用探放水钻机：每个采掘工作面是否做到了有预报、有设计、有规程、
6、有记录、有牌板：工作面探放水设计及钻孔布置是否符合规定和实际，探放水钻孔布置参数是否合理；探放水前是否加强附近管道的支护，是否在迎头打好主柱和栏板，是否清理好巷道的浮煤、挖好排水沟：是否编制中长期防治水规划和年度防治水计划，并按计划实施：是否制定完善防治水专项应急预案和矿井水患处置方案，制定演习计划并进行演习；是否建立完善的井上下防、排水系统，排水设备能力是否满足规定要求，是否定期检修.安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表检查时间:序号项目检查内容检查情况检查人员需注九顶板管理是否严格落实执行顶板支护措施、执行推进工作面支护质量四人联合鉴定制度、顶板管理制度，侬帮问顶制度等一系列顶板管理制
7、度：采煤工作面2个安全出口是否懒通，超前支护是否符合规定：柱梁教母是否充足.是否使用失效柱、梁.是否不同类型或不同性能的支柱混用，工作面煤帙是否有伞楣、悬拜：有无人员进入空帮、空顶区，临时支护是否到位：掬进工作面有无临时支护或临时支护不合格：工作面是否空顶作业；前探支架移设是否及时、接顶牢固：修货巷道是否执行由外往驱逐架施工：脩红巷道是否设置临时支护,退路是否畅通,是否严格执行敲帝问顶制度，无空顶作业现软：顶板密层仪是否及时安设，并有专人进行观察、记录.十机电运输K矿井是否具备双师I路供电系统：2、机电设备是否定期检查和雒修,井下机电设备是否完好：3、机电设备拱放是否整齐，电缨悬挂是否符合规程
8、要求,有无失爆设备：4、机电设备各类保护是否齐全、有效.安全防护到位：5、小车提Jb在领斜卷道内是否安设有能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止住的防胞车防护装置:是否在各车场安设能够防止带非车辆误入非运行车场或区段的阻车器:是否在上部平车场入口安设能翁控制车辆进入摘挂的地点的阻车器；是否在上部车场接近变坡点处，安设能鲂阻止未连挂的车辆滑入斜巷的胤车器：是否在变坡点下方略大于1列车长度的地点,设置能鲂防止未连排的车辆继续往下泡车的挡车栏；声光报瞽信号装置是否有效,是否能的及时发出声光报曲信号；是否在各车场安设电车时能发出警号的信号装置：挡车装置是否安设到健儿在不运输时处于常闭状态：纲住绳运行情况是否
9、良好.6、架空乘人装置：是否保证乘坐间距不得小于5米；骤动装置是否装设有制动器，制动器是否灵敏可靠：在下人地点前方,是否安设行能自动停车的安全装置：运行过程中是否有引起吊杆推动，嬉戏、打闹,睡觉等不安全行为：毋11是否对整个装训进行检查；急停保护是否灵敬、可然.7、人车：每班发车前，是否检表各车连接装置、轮轴和车闸等；是否存在同时运送有爆炸性的、勃燃性的或腐融性的物品,或附挂物料车现象：列车行驶速度是否超过4米/秒：信号装置是否齐全、有效：乘车人员是否遵守乘车规定。安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表检查时间:IJy项目检查内容检查情况检查人员备注十一火工品管理是否存在购买、使用非法火工品
10、：是否严格执行火工品购买、运输、也存、保管、使用、退等管理制度：火工品管理是否符合规定：爆破作业是否执行炮三枪”和“三人连锁放炮”制度：火工品存放是否分箱上锁，并且两箱间距不得小于6米：袋配引药是否符合规程规定，脚线是否扭结成短路：炮眼封泥充填情况是否符介规程要求；是否严格执行放炮制度,实行谁联线，谁家放炮湍钥匙.谁放炮的原则。十二采掘布置是否存在以掘代采现象：放顶煤开采是否经过验收：是否按照有关规定强化掘进头的通风、探放水、顶板等现场管理。十三劳动定员管理是否严格按核定生产能力组织生产，严防超能力、超强度、超定员生产情况.十四防止自然灾害引发事故灾难是否开展“雨季三防”工作，明确防汛工作岗位
11、职责，制定各项防汛措施，防汛物资是否偌备充足：每次降大雨和暴雨天气前后，是否组织人员对井上下和主、副井周围的持水沟进行检查，主、副井井口是否品有防洪沙袋，防止洪水进入井筒：是否严格执行紧急情况下撤人制度；安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表检查时间:序号项目检查内容检杳情况检查人员备注十五应急救援管理是否建立健全应急救援预案体系，并严格落实到各生产环节：是否制订应急救援预案，并结合实际开展培训和实战演练；是否建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议，应急救援物资、设备配备及维护保养是否到位，确保发生事故时或紧急情况下能够实施应急救援的情况。十六质量标准化建设是否对我矿安全标准化达标年方案进行宣传贯彻：严格按照安全质量标准化工作建设规划，坚持高标准、严要求，维续深入持久地开展安全质量标准化和安全高效矿井建设工作：是否规范和提升基层安全管理工作，逐步建立规范完善的安全生产管理体系，改善安全生产基础，实现岗位达标、专业达标、企业达标，全过程全方位动态达标。
