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1、内审检查表（采购部）审核日期：审核员：E条款S条款检杳内容检查方法结果提问文件现场6.1.26.1.2环境因素、重大危险源1从8个方面、3种时间、3状识、别了环境因素、重大危险源2是否明确了环境因素、重大危险源的评价准则3是否识别了重大环境因素、重大危险源8.18.1运行策划和1是否明确对环境因素、重大危险源控制过程2是否明确了从产品的生周期出发，对一过程中环境因素的控制准则与方法、要求。3对环境因素、重大危险源控制的结果4重要环境因素、重大危险源有哪些，与其相关的运行活动确定？5向各相关方通报了其提供的产品和服务中环境因素、健康安全的信息？6与运行有关的直接责任者是否实施其职责，并进行记录，
2、询问并查阅有关运行的记录。7是否对现场的噪声排放和建筑垃圾、污水等日常排放情况进行了检查和记录？8是否对废弃物进行有效管理并形成相应记录？9是否能源资源节约日常运行进行检查和记录？配送现场1是否明确了哪些设备和作业可能发生有重要环境影响事故？相关岗位人员是否知晓？未备药箱2可能发生的事故或紧急状态是什么？以住是否发生过、一旦发生会产生怎样的环境影响？3询问应急响应是否有明确的方法、措施和组织？是否有资源保证？有无与相关部门联络的规定？4有无对程序进行定期演练的规定？如何规定的，是否经过演练，效果如何？是否建立演练记录？5是否明确规定当事故或紧急情况发生后要对程序进行修订？是否积极配合其他职能部门运行环境与职业健康安全工作，并及时改进不符合内容？是否对承包方的环境与职业健康安全工作提出要求？是否将公司的环境、职业健康安全方针和目标及时传达相关方？
