风险和机遇评价与应对措施表 67v.docx
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1、4.风险和机遇评价与应对措施表序号过程名称风险描述采取措施优任部门/责任人实施日期(开始-完成)评价措施有效性下注1组织环境与相关方需求和期迫管理过T1、姐织环境识别不齐全、相关方要求识别不完整:1、定期进行监视和评审:相关方需求清单,定期评审相关文件;1.组织环境弓相关方需求和期钳管理控制程序质量安全环保部2022.1.1-.3.IO有效2风险识别和机遇管理过程1、风险识别不齐全,风险没有制订相应的措施或者措施无效1、制订风险措施,并追踪结果*相关文件:1、风和机遇的应对措施控制程序*场量安全环保部2022.1.1.-3.10有效3目标、指标和管理过程K目标、指标过高或者过低,2,抬够效果不
2、明显I3、监饵检查不及时:1、制定合理的目标、指标;2、制定有效的措施:3.监督检查及时对无法完成的目标、指标分析评审:相关文件:1、目标、指标和管理方案控制程序质量安全环保部2022.1.1-3.10有效4变更策划管理过程1、变更策划不符合实际,导致实施行难度;2、变更策划资源、措施不能演足要求:1、变更策划前,进行调告分析,保证变更策捌符合实际:2,变更策划,说、措施能满足要求I相关文件:1、质*管理体系控制程序廉玳安全环保部2022.1.1-.3.10有效5人力资源管理过程K人员能力不足,导致生产产从历Ift不能满足要求:1、建立员工岗位说明书及任职要求.依据岗位同他说明书任职要求.果取
3、适当的措施可包括对在职人员财务部2022.1.1-.3.IO有效单位:亿安公司编号:J1./Z1.004-2022进行培训、辅导或者JR新分配工作或者者招聘具备能力的人员等.人员技能评定,2、相关文件:人力资源管理控制程序6设令管理过程1.设备产能不足:2、设的能力不足I3、设的计划内损坏,影响生产计划达成:4、特种设备未定胡检定,违法法律法规1、设的建立日常保作制度、定期保界计之:2,设品产能分析:3,设i建立马投件备品备件清单:4、特种设备定期缶案和检定,确保合格有效期相关文件:1、设施设位控制程序令质鼠安全环保郁2022.1.1-3.IO有效7过程运行环境管理过程K识别不清晰:2、枝侪检
4、查纠正措施落实无效或者效果不明显:1.识别涌断:2、监督检查的正措施落实有效;相关文件:1、过程运行环境控制程序侦后安全环保邨2022.I.1-.3.10杵效8监视和测量资源管理过程1.监视和测量货源(监测仪器)精度不好出现偏离、失准:1、逑立监视和测酸资源台账,制定校准计划,按时每年一次对设视和利!资源进行校准、检定:2、监视和测域资源设备本体黏贴检定合格标签(有效用D。相关文件:1、监视和测录资源控制程序板收安全环保部2022.1.1-3.IO有效9知识管理过程1、对知识谭别不婚:2、知识发布实施宣贸涔实不够;3、知识保密不够,发生知识泄密:1、对如识全面双别;2,如以发布实施出贯落实;3
5、、知识保定,防止知识泄密;相关文件:R知识管理控制程序3质欹安全环保部2022.1.1-3.IO有效10沟通过程1、未建立沟通染道,导致沟通效果无效:2、沟通渠道不惆通,导致沟海不落实,执行力不够:1、建立沟的崇道,沟通效果行效:2、沟通槊道格通,沟通落实;桁关文件:沟通控制程序侦f安全环保部2022.1.1-3.10有效11文件、记录管理过程1、外来文件未被识别发放,导致浮现不符合密求的情况I2、作废文件被使用,导致不符合产生.3、记录清单未规定保存期限1、建立外来文件清单,识别需要的外来文件进行发放回收管理:2、作废文件及时I可收销毁,如需保用必须加诙”作废保留”印章加以K分I3、记录消以
6、现定保存期限.相关文件:1、文件控制程序&质量安全环保部2022.1.1-3.10有效13产品和服务实现运I、策划的计划与实际不适应,2、策划变更计划未审2、记录控制J程序1、策划计划与实际相适应:2.策划变更计划应得到审批:相关文件:历信安全环保部2022.1.1-3.10有效M行过程合同、定单评审过程批,Ix客户笠求识别不完整:2、合同未能确保能够满足要求就签订合同1.产品和服务实现运行过程的策划控制程序1、对客户的费求由主管部门组织相关就门进行识别:2、在确定与客户签订合同前落实合同评审相关事宜并能湎足顾客要求.财务部2022.1.1-3.10有效15设计开辟过程1、新产品设计和开辟Fi
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