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1、食品安全风险管控清单其他水产品生产）说明：本清单供食品生产企业参考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析,查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员,建立符合本企业实际的食品安全风险管控清单。品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人水产制品2207其他水产生产场所环境管理厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，弁定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每周进行
2、厂区绿化1 .厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害，绐生产环节带入虫害风险。2 .厂区域化距离车间及仓库较近，原料及产品易吸引虫害,产生虫害侵入车问或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生。将合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次.建议根据季节确定频次厂内垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生。建立生产和生活垃圾的运输、音存、清除管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行食品类别别称一类智风险控制环节风险点风险描述管控措施
3、管控目标管控频次责任人车间内梯环境管理地墙设施清生间及卫车面面计工洁地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次迸行定期清洁。2 .门窗、墙壁、顶棚、地面及施工建隙密闭，地面平坦防滑、无裂缝。3 .清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面堵面等清洁频次，建议每日或每班次进行地堵顶损间破车面面棚破损处不易清洁，容易孳生微生物，破损处易造成异物污染。车间破损地面、堵面、顶棚应及时佟补。符合企业内部管理要求车间内褂环境管控制度中明确管控频次.建议每月进行车间环境不洁池面和设备设
4、施有滞留物料；地面有污水积存。定期对地面和设备设施进行清理。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，球议每日/每班次进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于盥控温度、湿度的设施，导致温度、湿度达不到企业内部标准要求。I.根据食品生产的特点，犯各适宜的温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.符合企业内部温度、湿度要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行食品类别别称一类智风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的
5、原辅材料等未经有效消毒.造成清洁作业区微生物污染。清洁作业区应定期进行环境消毒,并定期开展微生物监测。符合区域管理的标准作业程序要求清洗消毒制度中明确消毒和澈生物监测频次,建议每周进行清洁消毒效果验证未进行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果,发现问题及时纠正.符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确清洁消毒和验证版次,建议按照不同区域每次清洁消毒后进行设施设备管理虫害控制设施配备昆虫*鼠类、昆虫等侵入生产环境，造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板.防蝇灯、风幕等）,定期检查，做好除虫灭害工作记录。符合企业内部虫害控制计划目标制虫护每防
6、维议管确施建害明设,行T中鼠率逞虫度防频月辅助设施管理通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。1.有适宜的自然通风或人工通风措瓶，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2.合理设置进气口位置,进、排气口和户外垃圾存放装置等污央源保持适宜的距离和角度。进、排线口装有防止虫害侵入的网罩等设施。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明瑞通风设施管控频次，建议每E1.检查食品类别别称一类智风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人3 .根据生产需要安蓑除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若生
7、产过程需要对空气迸行过滤净化处理,应加装空气过滤装置并定提清洁维护；空气过滤系统的过速网应定期清洗、更换。供水设施1 .水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设.2 .食品加工用水不符合规定，污染食品。1 .根据当地水质特点和产品的要求港设水质净化或消毒设施，必要时应在无污染区域设置储水设施。2 .5水设施应采用无年、无味、防腐馋、不易脱落的材料制成，便于定期清洗消声，同时应密封井适当防护。3 .多介质过速器、活性炭过速器、精密过滤器、超滤系统等定期清洗更换。4 .当涉及到以上过滤器时，对储水罐进行清洗及效果验证，解水池每半年清理。5 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用
8、水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保菠次，根据使用情况确定，建议每日/每半年/每年进行排水设施排水设施破损，排水不畅,固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。】定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安袈带水封的地洞等装置。3 .排水系出D有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保剧次，根据使用情况确定，是议每日迸行食品类别别称一类智风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人废弃物存放设施I.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孽生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位,
9、存在误用的风险。1 .配备设计合理、防止涔漏、易于清洁的废弃物专用存放设施.2 .车司内存放废弃物的设施和容容标识清晰。3 .必要时，在适当地点设厘废弃物临时存放设施,并依废弃物特性分类存放。籽合GB14S81废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确应弃物存放设施管控频次，是议每日检杳个人卫生设施I.个人卫生设施设计不合理，数量不足导致微生物污2.卫生向设置不合理.清洁不到位,有交叉污染的风险.1 .根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2 .卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个
10、人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生向管控要求，建议每日清洁并检查计量管理计量设备的讨量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度，湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计学法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次,建议每年外部检定/校准食品类别一类智风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设备管理设备的维护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障.影响产品质量。2 .未按计划开展维保，导致设备运转过程中出现故障.影响产品质量。3 .玻璃设备破损，导致玻璃杂质误入产品。1 .制定设备维保计划并按照计划立施2 .定扁
11、拆卸检至所有泵、商.接口等的密封圈,并根据需要及时更换。3.玻瑞杂质的危害可通过肉眼检查玻璃容器、定期检查生产钱是否有玻墙破损、适当调整加差设备（非完全控制）或通过X-射线设备或其他缺陷检测系统检查产品予以控制。按照维保计划执行，保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每月/每年进行设备的清洗、消毒I.车间设备设施、管道、器具等清洗消毒不到位,产生积水或繁殖霉菌.2.直接接触物料的设备设施清洁不彻底,导致后加工产品受到残留污物的影响，为微生物创造生长条件。制定并严格执行车间和设备设施的清洁规程，定期对设备进行清洗和消毒,并脸证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合企业内部标准作业程序
12、要求清洗消毒制度中明确清洗消母频次，建议每枇次迸行原辅料控制原料采购验收水产品中污染物限量、天然毒素、农善药残留、挥发性1 .水产品中污染物（如PFASS）作为一种持久性有机污染物，存在于各类环境中，具有生物蓄积特性，可通过食物钺传递放大，长期存在于生物体内。2 .水产品中的农兽药残留1.建立并执行采购管理及进货查验记录制度，明确原料验收标准，所有原料均应来自符合国家相关标准要求的水域,定期对供应商进行评价、考核并定期检测以评体原料质量。2.化学污染物:对养殖场迸行检符合GB20941,GB2733,GB10136.GBI财3等标准要求原辅料进货查验制度中明确管控频次，.建议每批次查脸检测报告
13、、每半年或必要时抽样检测。食品类别别称一类智风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人盐基氮、重金属、组胺等指标超标可时人体造成慢性健康影晌。3.水产品可能因水体污染而积累重金属，如汞，铅等，对人体迨成累积性损害,影响神经系统、免疫系统等.查，要求原料供应商提供原料不受污染的证据，记录土壤、水的检测和土地使用的监控情况，对化学污染物进行监控和控制，以确保收肉的原料来自于无化学环境污染物和杀虫剂污染的水域。食品相关产品验收化全多基物和烷合染塑剂氟氟化污I.望科接触材料冢化剂污染产品。2.使用故意添加全氟和多氟烷基化合物的食品包装。1 .使用前迸行感官确认，向供应商索要型式检验报告。
14、2 .定期为食品相关产品进行食品安全指标检测（必要时委托第三方检测机构进行）。籽合GB14881,GB4806的规定要求原辅料进货查验制度中明确管控频次,建议每批次查聆检骏报告、每年进行食品安全指标检测生产过程控制危害分析与关键控制点管理未按照食品安全标准建立并实施以危害分析为基础的质量安全管理体系（HACCP）未定立并实施以危害分析为基础的质量安全管理体系或未对关键控制点进行验证1.建立并实施以危害分析为基砧的质量安全管理体系。2.呆取必要的食品安全控制措施。3工迸行危害的风险评估时，应充分考虑不同产品的工艺特点，确定危害于天防措施和关键控制点O符合GB20941等有关要求在新产品或新工艺开发投产前在企业管理制度中速立以危害分析为基础的质量安全管理体系，并明确管控频次，按照企业HACCP体系执行管控食品类别别称一类智风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人领料原辅料使用错误I.原辅料的品种与进货查验记录内容不一致。2.使用的原辅料与产品标签的纪料表不一致。1 .使用的原辅料品种与进货查验记录、产品配方保持一致。2 .使用的原辅料品种与
