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1、食品安全风险管控清单其他乳制品生产）说明：本清单供食品生产企业叁考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的6食品安全风险管控清单讥品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人乳制品0503其他孔制品生产场所环境管理-物放区存乱厂品杂一杂物以及废旧设备等存在虫害孽生风险，易集尘给生产过程带来污染厂区环境应保持整洁，定期清理，迎免雨后积水，降低外国虫害等度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合企业厂区外部环境管理要求厂区环境管控制度中应明确管控次，建议每日、每周、每月
2、进行厂区绿化厂区种植的绿化或粮食类作物等易吸引啮齿类动物、鸟类等取食，给生产环节带入虫害控制风险。工厂园区内绿植选取不宜吸引动物的植物品种。符合企业厂区外部环境管理要求厂区环境管控制度中应明确管控频次，建议每年进行垃圾站厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成蚊虫孳生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内部环境管理要求厂区环境管控制度中应明确管控频次,建议每日进行地面施清生问堵上及卫车面窗工洁地面设计不平整造成生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、墙面、屋顶根裾清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2 .门窗、墙嬖、顶棚、地面及施工缓隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内
3、墙面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明瑞地面清洁管控频次，迂议每日或者每班次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人地域屋损问、破车面面顶破损地方容易孳生救生物，不易清洁，破损易掉落造成异物。车何破损地面、垢面、屋顶应及时修补。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行清洁作业区管理温湿度管理不当易孽生微生物，正压管理不当易导致空气污染。工厂内颉清洁作业区有温度湿度管理，有洁净度如10万级、医药D级等要求的企业做好正压管理，定期清洁送风口和回风口。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明
4、确清洁管控频次，运议每日或者每班次进行清洁作业区消毒管理清洁作业区未经有效消毒导致微生物污染。清洁作业区应定期消毒，定期开展落尘数和落菌数盥测。符合区域管理的SOP要求清洗消毒制度中明瑞消毒和微生物监测频次，建议每周进行清洁效果舲证未进行清洁效果验证、无效清洁。制定清洁消毒制度，根据相关制度在生产前后进行彻底清洁,并在每次清洁后迸行清洁效果验证。符合各区域的清洁效果要求清洗消毒制度中明瑜清洁和验证频次，理议按照不同区域每天、每周和每月清洁验证设施设备管理虫害进入虫害侵入生产环境,造成污柒风险1 .对外部开放门加装风幕、门帘等,窗户安装纱窗等、地漏安装防鼠网等防虫防鼠设施并定期维护。2 .合理布
5、局，确保防虫害设备设施有效。符合企业虫害控制计划目标生鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，运议备月进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人供水设施水处理设备、供水管路未定期维护清洗，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定.污染食品O1 .多介质过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器、超滤系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过滤器时，对储水城进行清洗及效果验证,蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保领次，根据使用情况制定,建议每日/半年/每年进行压缩空气设
6、施无昔空气的杀菌温度低，杀菌不彻底，造成微生物污染。对无菌空气过速器使用次数进行监控；对无菌空气杀菌效果进行验证，定期检测无菌空气的微生物菌落总数；无菌空气杀菌温度符合标准。压缩空气符合食品安全国家标准压缩空气设施管理制度中明确维护领次,健议每月进行排水设施排水设施破损，排水不酶，固体陵弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。I.定期对排水设备迸行维护和保养。2 .排水系统入口安装带水封的地漏等装置.3 .排水系统出口有适当措施降低生害侵入风险。符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况制定,建议每日进行废弃物存放设施I.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，溢出或
7、渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1 .配备设计合理、防止港漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次，建议每日检查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理.数量不足导致食品微生i.2 .卫生祠设置不合理，未保持清洁，有交叉污染的风险。I.卫生间根据需要设置，卫生间的结构、设施与内
8、航材质应易于保持清洁；卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间.得与食品生产.包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，建议每日清治并检查计量设备的计量管理计量器具未迸行有效检定或校准。车间温度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准，定期进行内部校准。符合计量法和企业内部管理计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定或校准设备的维护保养无维保计划,设备超负荷工作，导致设备故障；设计缺陷，导致清洗消毒失效影晌产品质Ih设备能力下降，导致设备运转过程存在故障或者生产过程中故有能力损失，
9、影响产品质量。I.根得设备情况制定设备维保计划并按照计划实施。2.开展设备能力茎定，评估设备质量保证能力。保执证转维讨保运照常，备常按计行设正设备维护保养制度中明确管控菽次，建议每月、每年进行收奶设施的维护保养收奶设备罐口胶圈污损、收奶软管污损，导致异物进入。拆卸检我收奶软管，放置软管架，不得将软管直接放置在地面。收奶前后对收奶设施清洁消毒。收奶设施清洁完整.无异物引入设备维护保养制度中明确管控频次，建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人生乳车的清洁生乳车未进行清洗、清洗不彻底。运生乳车应进行CIP清洗，并对其清洗效果进行验证，脸证方法包括但不限于
10、使用ATP或微生物涂抹验证或，最终清洗水的PH或电导率值。符合企业清洗SOP要求制定运输车辆清洗频次，建议每周/每车进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底易造成微生物攀生。设备班前和班后C1.P和/或COP清洗和S1.P和SOP消毒，并验证清洗和消毒效果。建立井实施CIP清洗SSOP,控制CIP清洗流程、清洗频次、酸液/碱液的浓度、温度、循环时间，清洗水/蒸汽的温度、循环时间，最终清洗水的PH或电导率值。符合清洗SOP要求设备清洗消毒制度中明确清洁频次，建议每天进行原辅料控制非法添加妈车罐口、出奶口未打、虚打、假打及未使用指定铅封.导致防护措施失效,存在食品安全风险。铅封受控，保障无食品安全问
11、题。出奶口受控每日倒罐污染拉运过程因车辆故障、事故，存在牛奶倒罐现象，存在污染及食品安全风险。1 .定期清洁和维护贮运车辆。2 .原奶必须验收合格后才可入库，验收过程迸行实时监控。符合企业原奶脸收要求原奶验收制度中明确验收频次.菇议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人生孔和乳粉查脸原料带入的危害物（包括菌落总数、大肠窗群.嗜冷前、致病茴、耐热芽袍、黄曲霉毒素M1.,兽药残留、农药残留、重金属等）对每辆液杰生乳运奶车取样检测、感官验收，其他指标每批次抽样检测，或查骏批次该指标检脸报告，乳将查验乳粉批次该指标检验报告、感官验收。推荐健立HACCP计划管控
12、。符合原料验收要求原料验收制度中明确管控频次，建议按照每罐/每车进行微污细真物害异化害包金污、品接料移农药1在物I、八危、危1重及物食接材迁、等留潜生染菌菌理及物学物括属染与直触的物药残各种危害均会导致终产品出现质量和安全问题。按照产品标准查验每批次产品的食品安全指标检脸检测报告，进行感官查验、抽样检测等。应标业团企相家行、者合国准成符的准标标标原辅料进货查验制度中明确首控频次,健议每枇次迸行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人冷度标微生奶温达致物鲜储不导生长畦奶冷储温度过高、时间过长迨成微生物及致病茴持续增殖.嗜冷菌过度繁殖等风险。登奶到厂降温至4C以下，
13、并按照法规要求存储.符合工艺管理要求仓储管控制度中明瑜管控频次，运议每奶仓/每日进行生产过程控制动物毛发、橡胶碎屑、金属碎屑、塑料、玻璃、石子等金属、玻璃、石子为物理危害会导致划佛人的口腔、食道或伤及牙齿等。对生乳和液体原料港网定期拆卸清洁,并记录滤网异物，分析异物来源，定期检查滤网完整性。符合企业SOP管理要求制定滤网清洁检查频次，速议每天迸行误配、错投由于称量或者投料错误导致的产品不符合配方要求。配料称赞应配备称量人和复核人。符合企业工艺要求生产工艺规程中明瑜管控频次，建议每批次进行F配艺不配料温度、时间、顺序、投料速度未按照工艺标准要求执行。生产时严格按照生产工艺要求执行。符合企业工艺要
14、求生产工艺规程中明确管控频次，球议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人超量超范围添加食品添加剂超标风险。如果存在共线生产,通过排产顺序、生产后更换产品前做好彻底清洁和清场等措施避免交叉污染。符合相应的法律法规和食品安全国家标准生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行杀菌及灭菌杀窗或灭菌不彻底，造成产品胀包、胀罐等。杀渐或灭菌过程符合温度，时间、压力等殂合要求，赛立HACCP计划，按照HACCP计划进行监控和脸证。符合工艺管理要求生产工艺规程中明确管控频次，建议实时管控冷却结品冷却结晶时温度控制不当、结晶时间过长或过短、冷却速度会影晌产品最终品质。冷却结晶时温度、时间、速度符合要求，建立HACCP计划，按照HACCP计划迸行监控和验证。符合工艺管理要求生产工艺规程中明确管控频次,堂议实时管控发酵菌种选择不当可能导致不良风味，发酵过程可能受到亲菌污染，发酵温度、时间控制不当影响产品品质。菌种选择、发群温度及时间符合
