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1、食品安全风险管控清单淀粉糖生产）说明：本清单供食品生产企业叁考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的6食品安全风险管控清单讥食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人粉淀制淀及柳品04粉23淀塘生产场所环境管理厂区环境管理厂区物品存放杂物以及应旧设备等存在虫害孽生风险，易集尘,给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确管控频次，戏议每周
2、进行厂区绿化1 .厂区绿化易吸引咕齿类动物、鸟类，孳生虫害，给生产环节带入虫害风险。2 .厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。】.工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2.厂区媒化应与生产车问保持适当距离，植被应定期维护,防止虫害孳生.符合GB14881E环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据季节确定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施
3、管控目标管控频次责任人车间内梯环境管理车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理.生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2 .门窗、墙壁、顶棚、地面及施工婕隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确坨面清洁撅次，建议每EI或每班次进行一地堵屋损间、破车面面顶破损处不易清洁，容易孽生微生物，破损易掉落i成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确管控版次，建议每月进行车间环境不洁池面和设备设施有大量特尘（原料淀
4、料为固体时）积累和滞留物料。地面存在积存污水现象。每班或每天生产结束后应对地面和设备设施积存的粉尘积累和滞留物料迸行及时清理。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确管控姨次，建议每日/每班次进行限度温湿控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施,导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。1.根据食品生产的特点，配备适宜的温度、浮度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、浮度的设施,符合企业内部温度、湿度要求车间内部环境管控制度中明确管控姨次，赛议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描
5、述管控措施管控目标管控频次责任人清洁消毒效果验证未进行清洁消毒效果脸证，不能保证清洁消毒有效。及时胺证清洁消毒效果，发现问题及叶纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确骏证旗次，建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁脸证、控施害害类设备虫鼠鸟制配生鼠肉SUx外放机类进厂区虫害、鼠害、鸟类活动逢象明显，鼠粪、虫体遍地，鸟类常在厂区上空飞行。厂区虫鼠鸟从外部进入车间，污染车同环境。对外开放车间大门加装风幕、I1.帘等，窗户安装金属纱窗等1地漏安袋防鼠网等防虫防鼠设施并定期维护。防止厂区虫害、鼠害、鸟类进入车间。济合企业虫害、鼠害、鸟类控制目标制虫护每控防维议营确施建害明设，行鼠中鼠率进生度
6、防频月设施设备管理辅助设施管理通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。I.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放袋置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口袋有防止虫害侵入的网罩等设施.3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过遮奘置并定期清洁。空气过滤系统的过遮网应定期清洗、更换。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控叛次,建议每日检
7、查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人供水设施水处理管理不到位，导致济洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染食品。1.多介质过谑器、活性炭过滤器、精密过滤器、超滤系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过滤器时,时储水罐进行清洗及效果验证，解水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求;度维f,T行设制备根确日进排水设施排水设施破岗,排水不酚.固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。1 .定期时排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安装带水封的地3 .4水系费出口有适当措施降低虫害风险。符合
8、GB1领1株水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保版次，根据使用情况确定，建议每日进行废弃物存放设施1 .废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏致微生物及虫害孽生等风险。2 .废弃物存放设施未专区存放或标识不到位,存在误用的风险。1 .配备设计合理、防止渗漏、易干清洁的废弃物专用存放设施.2 .车诃内存放废弃物的设施和容容应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施,并依康弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确庭弃物存放设施管控频次，境议每日检杳食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人个人卫生
9、设施1.个人卫生设施设计不合理，数量不足导致微生物污染食品。2.卫生间设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险。1.根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁。卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，痍议每日清洁并检查计量管理设计理量的管计备量计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次,建议每年外部检定
10、或校准设备管理设备的维护保养1 .无维保计划，设备超负荷工作导致设备故簿,影响产品质量。2 .未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，影响产品质量.1.制定设备维保计划并按照计划实施02：对上厂所有泵、阀、接口等的密封图定期拆卸检查并根据需要及叶更换。按黑维保计划执行，保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保嫉次，建议每月/年进行设备的W71、设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程(SOP),定期对设备进行清洗和消毒，井般证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求清洗消毒制度中明确清洗消毒频次，建议每枇次迸行食品类别类别名称风险控
11、制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人原辅料控制原料脸收、不要原造全风如淀经，属素、毒食加如化等两用合的.安量。料未验金元染菌、添标果使符求料成膜险原粉检重等污真素品剂二硫超I.未落实食品原料供应商检查评价制度，使用未经评价的供应商产品或购入不合格原料。2.未严格执行进货查淤制度。使用老客户供应的原料，对产品安全质量疏于检查或未落实原料检验制度.对无法根供检验报告的原料，未进行检验。1.建立并落实原料供应商检查评价制度。2.严格落实淀粉等原料索票索证和黔收。3与强菽料淀粉的采购验收，避免其菌毒素、污染物、食品添加剂等超标的原料进入加工环节。(1)在原料脸收环节应对污染物、真菌毒素、
12、二氧化碇含量进行监控，设立严格的内控指标。要求供应商提供符合食品安全国家标准规定的检测报告。(2)无法提供检险报告，密企业自行检骏或委托有资质的检验机构进行检验，检验合格后,方可使用。符合企业原辅料进货查验管理的规定进货查险制度明确管控要求每批次1行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人辅料、食品添加剂验收和添不产理化或性料品剂格致物、性物染辅食加合导品性学生污未严格执行辅料、食品添加剂管理制度，采购变质、期、不合格的辅料,或不合格食品添加剂，导致产品物理性、化学性或生物性污染，未定期清理过期,变质辅料、食品添加剂。1 .严格执行辅料、食品添加剂透先查脸制度，
13、开展辅料、次品添加剂入厂自查自检。2 .加强仓库管理制度的执行，定期开展辅料、食品添加剂的检查和清理。3 .加强辅料、食品添加剂温度、湿度等存储条件的控制、管理.避更因贮存不当引起的安全质量风险。符合企业原辅料进货查骁管理规定原辅料进货查险制度中明确管控频次，建议每批次进行食品相关产品验收装等相品合具在污物污化染害包料品产，潜物、污危内材食关不格有生液理染学等I.未建立或落实食品相关产品供应商检查评价制度。2 .未对食品相关产品严格按相关标准进行脸收。3 .未建立或落实食品相关产品采购管理制度。4 .生物污染、物理污染、化学污染（包括重金属及污染物、与食品直接接触材料的迁移物）造成的各种危害，
14、将导致终产品出现质量和安全问题。1.严格执行食品相关产品供应商检查评价制度。2 .建立健全食品相关产品采购管理制度，加强食品相关产品管理，缺少污染风险。3 .严格执行食品相关产品索证和险收制度.按照产品的执行标准脸收，包括查看检验检测报告.感官查验、抽样检测等。符合相应的国家标准原辅料进货查险制度中明确管控频次，建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人生产过程控制配料、投料未按产品鸵方投料,如误配、错投由于称量或者投料错误导致的产品不符合配方要求，造成不合格品。严格按产品配方称料、投料。配料、投料时配备称量人和复核人。按照配方进行配料配料投料管理制度中明确管控频次,建议每次称量进行无投料记录,或者投料记录不真实,内容不完整无投料记录或记录不完整，无法追溯及查找原因，食品安全隐患较大。应建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。将合GB14881对生产记录的规定配料投料管理制度中明确管控频次，运议每日进行关键工艺控制液化和糖化（薛解温度、pH.力等）、过滤（温度、时间等）、离子交换（温度、
