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1、食品安全风险管控清单食用酒精生产）说明：本清单供食品生产企业叁考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的6食品安全风险管控清单讥食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人酒美06用精15食酒生产场所环境管理厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孽生风险.易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度.不堆积废旧设备及杂物，井定期检查。符合GB1488）厂区环境的厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每周进行厂区域化
2、I.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类、昆虫类、节肢动物类，给生产环节带入虫害风险。2.厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品易吸引虫害，产生虫害侵入车问或仓库的风险。1 .工厂园区内绿楂应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护,防止虫害孽生。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控姨次,建议果据季节确定频次厂内垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时,造成虫害孽生。逆立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除制度,实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次,建议每日进行食品类别别称约名风险控制环节风险点风险描述管
3、控措施管控目标管控频次责任人车间内部环境管理地堵设施清生间、及卫车面面计工洁地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水.I.地面墙面顶棚根据清洁度矍求果用不同频次进行定期清洁。2.门窗，墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求企业按需确定地面清洁频次车间地面、精面、顶棚破损破损处不易清洁,容易孳生微生物，破损处易造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合相关标准及企业内部管理要求企业按需确定检查频次和修补时限清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等未经有效消毒、造成清洁作业区
4、微生物污婆。清洁作业区应定期进行环境消毒.并定期开展微生物监测。符合区域管理的标准作业程序要求企业按作业区清洁消毒管理制度管理并确定管控频次清洁消毒效果未进行清洁消毒效果险证，不能保证清洁消毒有效。及时脸证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求企业按内控管理文件验证并确定管控频次设施设备管理虫害控制设施配备k鼠类、昆虫等侵入生产环境.造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱布、纱网、防鼠板、防蝇灯、风募等），定期检查，做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标企业按除虫灭害管理制度或与第三方专业公司签订的合同管理并确定管控频次食品类别别称约名风险控制环节风险点
5、风险描述管控措施管控目标管控频次责任人辅助设施管理、设风尘通除施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车问空气被污染、产生虫害侵入风险。I.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域C2.合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、持今口袋有防止虫害侵入的网罩等设施。3,根据生产需要安装除尘设施。4.关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气迸行过速净化处理，应加装空气过滤装置并定期清洁维护。空气过魂系统的过速网应定期清洗、更换。符合GB14881通风设施要求企业按通风、除尘设施相关管理制度
6、并确定管控须次供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染食品。1 .多介质过港器、活性炭过滤器、精密过滤器、超速系统等定期清洗更换。2 .当涉鼠到以上过滤器时.时储水耀进行清洗及效果验证，蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求,生产用水符合GB5749的要求企业按设备设施维护管理制度和第三方专业公司合同管理并确定管控频次食品类别别称约名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人排水设施排水设施破损，排水不畅，固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入.1 .定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安装带水封
7、的地漏等装置.3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求企业按第三方专业公司签订合同管理并确定管控瓶次废弃物存放设施1.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孽生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险.I.配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物伟时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求按企业废弃物管理制度要求管控和清运公司签订合同管理并确定管控频次个人卫生设施1 .个人卫生设旃设计
8、不合理.数学不足导致微生物污染食品.2 .卫生问设置不合理，清洁不到位.有交叉污染的风验.I.根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁。卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通,不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求企业按个人卫生及设施程序文件要求和内部卫生控制等要管理并确定管控次计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准.车间内温度计、湿度计、流速表、压力表、秤、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内梯校准。一合和部求一符法内要按企业设备管理制度和设备检定清单管理并确定管控频次食品类别别称约
9、名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设备管理设备的维护保养1.无维保计划,设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量O2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障.影响产品质量。1.制定设备维保计划并按照计划实能。2.对;厂所有泵、阀、接口等的密封圈定期拆卸检查并根据需要及时更换。保执证转维磔保运照戈，各常按计行设正按企业设备组护保养制度管理并确定管控频次的、备洗毒设清消设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险。遵立并实施清洗标准操作流程(SOP),定期对设备进行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准操作流程(SOP)要求按企业清洗消毒制度
10、管理并确定管控频次原辅料控制粮谷主要原料险收及贮存购入不合格原料未落实食品原料供应商检查评价制度，使用未评价合搭的供应商产品或购入不合格原料。旋立并落实原料供应商检查评价制度,严格落实原料产品索证和验收。确保进货原料的质量安全，防止使用不符合要求的原料,确保采购产品质量符合相关标准和要求按企业原料采购制度和供应商检查评价制度管理,频次按批次管理食品类别别称约名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人fri、zM运异物的风异物有可能进入下步工艺环节风险，影响产品质量及质量安全指标异常。1.制定原料骏收规程，执行入厂抽样检脸。2 .采取防护措施防止运输存储等环节混入异物。3 .充分
11、利用筛分、去石、去金属等设施设备对原料进行预处理。符合GB2715及企业原料脸收标准要求按企业原料进贷查脸制度管理，频次按批次管理水超造运贮程客风料,过致的原分标成输存导变险原辅料受潮毒变，导致产品可能出现黄曲算毒素B1.等食品安全指标异常。制定原料验收规程，定期供应商索取原料检测报告，执行入厂抽样检脸。2 .加强薛房设施管理，确保贮存环境与条件满足储存要求,并应采取分区隔离、防潮等措施。3 .加强库房日常管理，做到规范堆码、标识明确、离地离地、先进先出等库房贮存管理规范。符合GB2761、GB2762及企业原料脸收标准要求按企业原料进贷查验制度管理，频次按批次管理食品类别别称约名风险控制环节
12、风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人原料在种植环节带入农残和重金属超标风险原料存在由种植环节带入的农残或重金属超标,导致的农残和重金属超标风险。制定原料验收规程，定期供应商索取原料检测报告，执行入厂抽样检验。符合GB2763及企业原料腔收标准要求按企业原料进贷查脸制度管次*理其他原辅料采购脸收料和物等超各掺掺质险辅化染t标。的凤原理污限指标种假杂1 .对产品质量疏于检查或未落实原料检般制度。2 .缺少对原料品种和质量尊求的检验方法和标准。3 .原材料信息不清晰，造成非人为因素的误用。4 .不同批次原料分隔困难造成的混用。1 .加强原料验收的技术手段,必要时依托第三方等有能力机构提供技术
13、服务。2 .按产品的真实情况标识品种等信息.防止发生非人为因素的误用。瑞保进货查验的原料品种、质量等其实、准确，防止各种掺假、掺杂的康量风险按企业采照管理制度管理，频次按批次管理食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人食品添加剂采购舲收变过不食加购或格添果质期合品剂未严格开展食品添加剂进贷查验，病进变质、过期或不合格食品添加剂。严格执行食品添加剂进货查验制度，开展食品添加剂入厂脸收。瑞保采购的食品添加剂符合相关标准和要求，防止因采购变质、过期或不合格食品添加剂而导致产品物理性、化学性或生物性污染按企业采购管理制度和添加剂管理制度管理，菽次按批次管理食品相关产品验收塑
14、化剂污染、理化指标超标生产过程中涉及的塑料包装材料陶凌瓶、破璃瓶、陶坛、瓶盖等理化指标超标污染产品1 .使用前进行感菖确认，向供应商索要型式检验报告。2 .定期对食品相关产品进行食品安全指标检测（必要时委托第三方检测机构进行）。符合GB14881、GB4806的规定要求按企业进货登验制度管理.频次按批次管理食品类别别称约名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人士产过原辅料粉碎本工序未严格核工艺规程执行或受到外部污染物侵害,造成震味和感官指标异常势辞工艺过程中可能受到虫、鼠害、异物、将尘、蛛网等污染。1 .车间设置防鼠、防鸟设施。2 .粉碎作业场所确保车间环痍清洁卫生。符合GB31640及企业工艺规程文件要求，瑜保车问的现场卫生、虫鼠害等有效控制按企业生产过程管理工艺文件要求和原料理化等指标达标管理，频次按批次管理程控制发薛本工序原辅料中存在杂菌未彻底处理清除的风险原辅料中可能存在杂菌且未得到有效清除，导致杂菌产生有毒次级代谢物，封后续
