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1、食品安全风险管控清单预制调理肉制品生产）说明：本清单供食品生产企业叁考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的6食品安全风险管控清单讥食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人肉制品03制理制州颈调肉品生产场所环境管理厂区环境管理厂区周边厂区周边存在潜在污染源，如养殖屠宰场、臭水沟、沙场、矿场等，如无法规避.也未采取适当的措施将污染风险降至最低水平。关注厂区周边环境是否发生变化，分析可能带来的安全隐患，必要时应采取适当的控制措施,确保厂区不受到污染。符合GB148
2、81厂区环境的要求厂区环境管控制度中明瑜管控频次,建议每季度进行厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孽生风险易集尘,给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围生害密度，不堆积废旧设备及杂物，井定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每周进行厂区绿化1 .厂区母化易吸引啮齿类动物、鸟类，孽生虫害，给生产环节带入虫害风险。2 .厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品易吸引虫害.产生生害侵入车间或仓库的风隆.I.工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2.厂区绿化应与生产车间保持适当距丧，植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB1
3、4881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据聿节确定频次食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时.造成生害孳生。鹿立生产和生活垃圾运输、暂存、清除的管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控某次，转议每日进行车间内部环境管理车间地面堵面设计、施工及清洁卫生1.屋顶设计不合理,存在冷凝水等.2.地面不平整、排水系统设计不合理,生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2 .门窗、塔壁.屋顶、地面及施工建除密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐
4、平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面、面等清洁频次，建议地面每日或每班次进行，墙面每月进行，屋顶每半年迸行地堵屋损间、破车面面顶破损处不易清洁，容易孳生撮生物,破损处易掉落，成异物污染.车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次.耀议每月迸行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。1.有温度、湿度要求的工序和场所，应根据工艺要求控制温度、湿度，并配备监控设备。,受制间应配备空气制冷和温度、温度监控设备。2.定期
5、校准温度、浮度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。业温度企叩湿合部,求符内度要车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人清洁消毒效果验证未进行清洁消毒效果险证，不能保证清洁消毒有效。及时脸证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确验证频次，能议按照不同区域每次清洁消诲后转证或根据工艺每季度进行虫害控制设施配备M、进入车厂区昆虫、鼠类、鸟类活动迹象明显，鼠粪、虫体遍地，鸟类常在厂区上空飞行。厂区虫、鼠、鸟从外部进入车间，污染车问环境。对外开放车间大门加装风幕、门帘等，窗户安装金属纱窗
6、等，地漏安袋防鼠网等防虫防鼠设施并定期维护。防止厂区昆虫、鼠类、鸟类进入车间。符合企业电害、鼠害、鸟类控M目标虫害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，建议每月进行设施设备管理辅助设施管理供水设施食品加工用水不符合GB5749的规定。食品加工用水与其他不与食品接触的用水管路没有分离或明确标识。供水设施的出入口未采取防止污染的措施。供水管路与排水管路存在交叉污染现象。水处理管理不到位,导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染食品。1 .食品加工用水、与食品直接接触的设务清洗用水以及冰和蒸汽用水的水质应符合GB5749的规定。对水质定期进行感官检测和理化、微生物检测。2 .食品加工
7、用水的供水管路标识与其他用水（如辅助用水、清洁用水等）管路应以完全分离的管路物送，各管路系统应明确标识以便区分。3 .供水设施的出入口应有防止虫害进入或箕他物质污染的有效措符合GB1488】供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次，垠据使用情况确定，建议每日/每半年/每年进行食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人施。供水设施的软管出水口不应接触地面，使用过程中应防止虹吸、回流。4 .灌水管需与排水管路应严格分离，避免交叉污染。5 .水质每年送检。排水设施排水设施的管路布置、坡度、结构不合理。排水设施破损，排水不畅。排水系统入口
8、固体废弃物易进入及由气逸出。出口未采取防止污染、虫害侵入措施。排水设施影响清洁作业区保持干燥。1.定期对排水设备进行维护和保养。2.排水系统入口安装带水封的地漏等装置。排水系统出口连接的室外的污水井或排污管道设置防鼠、防虫的措施（如金属篦子、防电网等）。3 .对于采用明沟排水的车间，室内排水的流向应由清洁程度要求高的区域流向清洁程度要求低的区域，有防止逆流的设计.4 .所有废水排放管造（包括下水道）应能适应度水挂放尚峰的需要。5 .排水设施的排水口应配有滤网等装置，防止废弃物堵塞排水管道。生产车间地面、捧水管道应能酎受热盛水清洗。6 .车何地漏口的污染物应及时清理。符合GB14881排水设施要
9、求难中保使，行备度雄据定进设制备根确日食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人清洁消毒设施配备的食品、工器具和设备的专用清洁设施以及必要的消毒设施不足.1 .清洁消毒设施应当根据生产工艺配备。2 .常用的清洁消毒设施包括C1.P清洗系统（即在线清洗或原位清洗系统），手动清洁消毒工具，如清洗车、清洗槽（池）、高压喷枪、吸尘器，抹布、酒精喷麦、紫外灯、臭氧发生器等。3 .清洁设施、工器具应正常使用、合理存放。紫外灯、臭氧发生器等消毒设施的能置充足，照射面积、臭氧发生量/浓度符合规定。已使用和未使用的清洁、消毒工器具应在指定位置存放,禁止混放。4 .清洁工具的材质、结构应
10、不易脱落。5 .配备专用设施（如置物架）存放清洗消毒后的工器具，不应交叉混放。符合GB14881清洁消毒设施要求设施设备管控制度中明确清洁消毒设施管控频次，建议每日检查废弃物存放设施1 .废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孥生等风险。2 .废弃物存放设施未专区I.配备设计合理、防漏、防腐饨、易于清洁、带脚踏盖的废弃物专用存放设施。2.车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次，建议每日检查食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人存放或标识不到位，存在误用
11、的风险。3.必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理.数量不足导致微生物污杂食品。2 .卫生间设置不合理,清洁不到位，有交叉污染的风险。3 .更衣室的设置不符合要求，工作服存放、换鞋、洗手、消母以及洗手方法的标示等设施不符合要求。I.准清洁作业区应设有单独的史衣室，更衣室应与生产车间相连,若设立与更衣室相连接的卫生间和淋浴室，应设立在更衣室之外，保持清洁卫生，其设施和布局不得对生产车间迨成潜在的污染风险。2 .更衣设施应与当班的食品加工人员数量相匹配，更衣柜内的工作服与个人服装及其他物品分开放置,存放工作服的柜、箱、袋等应保持清
12、洁,设置有用于检查着装情况的筏子（或者设置专人检查着装情况。3 .更鞋设施应满足防止交叉污染的要求，如使用隔离式鞋柜、分区换鞋、使用鞋套或工作鞋靴消诲设施。4 .更衣室设置的洗手设施能够正常使用,配置手部清洗剂,洗手池的排水通场.按需设置冷热水混合器,以确保室温较低时的洗手符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，建议每日清洁并检查食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人需求。应在临近洗手设施的显著位置标示简明易懂的洗手方法。水龙头的数量应与当班员工数量匹配。按照需要在作业区内适当位置加设洗手和（或）消毒设施.保证生产过程中对受污染的手
13、部及时进行清洗、消毒。洗手设施的排水，应设有防止气体逆流和动物侵入的装置。不同清洁作业区应分别设置人员洗手、消毒、千手等设备设施。5 .厂房内设置的卫生间应保持清洁、无异味,不与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。卫生间排气系统、照明系统应良好，并设有效的排异味装置或措施。门窗应严密，井安装易清洗的纱门及纱窗。卫生间应采用单个冲水式设施，通风良好，地面干燥，保持清洁，无异味，并有防蚊蝇设施，委便排泄管不得与生产车间内的污水排放管混用。6 .设置的风淋室、淋浴室应保持清洁，定期进行维护、维修、清洁、消毒。食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人通风设施因通风、除尘设施
14、布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。1 .有适宜的自然通风或人工通风措施。在产生大量热量、蒸汽、油烟、强烈气味的食品加工区域上方，应设置有效的机械排风设施”冷却间应具有降温及空气流通设施。2 .通风设施应避免空线从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。3 .进气口位置应设计合理，进气口与排气口应和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口应装有防止虫害侵入的网等设施。若生产过程需要对空气进行过述净化处理，应加装空气过滤装置并定期清洁，空气过液系统的过滤网应定期清洗、更换。符合GB14881通风设施要求设施设各管控制度中明确通风设施管控要求，建议每日清洁井检查照明设施厂房内车间采光系数、光照度、光源不符合要求。食品暴露的正上方的照明设施未使用安全型照明设施。I.车间照明设施光线能保证生产正常进行（以不改变物体本色为宜）,应配备应急照明设施。如圄定的照明设施照度不足，应配备移动照明设施,保证操作面的理度符合规定要求。符合GB14881照明设施要求设施设备管控制度中明确照明设施管控要求，延议每月清洁并检查食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人
