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1、信息系统维护项目绩效评价报告项目名称：信息系统维护主管部门（公章）：深圳市福田区国库支付中心一、基本情况1（）项目概况1（二）项目绩效目标2二、绩效评价工作开展情况2（一）绩效评价目的、对象和范围。2（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。3（三）绩效评价工作过程。5三、综合评价情况及评价结论6四、绩效评价指标分析7（一）项目决策情况7（二）项目过程情况9（三）项目产出情况。10（四）项目效益情况。11五、主要经验及做法12六、存在的问题及原因分析B七、有关建议B附件115项目支出绩效评价指标体系15一、基本情况()项目概况1.项目背景与立项依据近年来，财政部为加强
2、行政事业单位财务管理工作，根据国库集中支付改革的精神，在现行行政事业单位会计制度的基础上,明确规定财政资金实行收支两条线的管理模式，单位支出严格按照预算规定执行，保证单位资金在所有权、使用权不变的前提下，理顺并加强了财政部门在单位财务管理中的事前预测、事中管理权限，和相应的审批程序。2006年2008年，由市财政局牵头建设的市、区“金财工程”，“国库集中支付系统”，已完成开发、并全面铺开使用。截止到2009年1月1日，深圳市福田区“金财工程”核心业务系统全面上线，部门预算编制系统、指标管理系统、国库集中支付系统、总账系统、综合查询系统也全部开通。这标志着是我区多年来长期坚持财政改革工作的新胜利
3、和发展的里程碑，各政府行政事业单位财务集中监督管理的制度框架已基本成型。为响应财政部关于政府财政财务制度改革精神，深圳市福田区国库支付中心(以下简称“中心”)经认真调研分析，2012年开发完成了新的“电算化系统”，并每年对该系统进行维护。2 .组织架构与职责分工本项目由中心办公室具体负责组织实施，主要职责是：一、根据中心年度工作计划，编制项目预算，明确项目绩效目标，并履行报批程序；二、预算批复后，根据项目情况，实施采购活动，并组织项目实施、付款等活动。各系统升级和运维人员，负责根据中心业务需求对系统进行开发升级、维护，及时高效地排除故障，切实保证软件系统正常运行以及信息数据安全完整。3 .资金
4、投入与使用情况2020年度信息系统维护项目年初预算安排38.00万元，年中调整预算1.4万元，全年预算安排36.6万元。截至2020年年底，项目实际支出36.58万元，预算执行率为99.95%（二）项目绩效目标项目总体目标为：1 .保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；2 .促进办公信息化建设，提高工作效率。项目阶段性目标为：1 .对财务软件系统及报销单据软件的日常维护，解决系统在运行期间发生的问题。2 .保障信息系统正常运转，完善系统的功能，适应管理环境的变化，为业务开展提供支撑。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围。1 .评价的目的从资金使用的经济性、效率性、效果性
5、和公平性进行综合评判，客观评价2020年度信息系统维护项目的经费使用情况，衡量一个完整财政年度内项目支出的整体绩效。通过本次绩效评价,旨在总结既有经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，促进被评价单位进一步提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。2 .评价对象和范围本次评价对象为深圳市福田区国库支付中心2020年度信息系统维护项目，项目年度预算下达金额为38万元。（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。1 .评价原则实事求是，客观公正，科学规范。2 .评价指标体系及评价标准本次评价采用目标预定与实施效果比较、定性与定量综
6、合分析、自评材料审核与实地访谈、核查相结合等方法，对项目决策、过程、产出和效益方面进行全面综合评价，确定了包括4项一级指标，10项二级指标，20项三级指标的评价指标体系。该指标体系采用百分制计分法，其中决策21分、过程19分、产出32分和效益28分（详见表1）。此次项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为100分，等级划分为四档：90（含）TOO分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。表1项目绩效评价指标体系一级指标二级指标三级指标名称权重名称权重名称权重决策21项目立项8立项依据充分性5立项程序规范性3绩效目标7绩效目标合理性4绩效指标明确性
7、3资金投入6预算编制科学性4资金分配合理性2过程19资金管理11资金到位率2一级指标二级指标三级指标名称权重名称权重名称权重预算执行率5资金使用合规性4组织实施8管理制度健全性3制度执行有效性5产出32产出数量10系统维护数量10产出质量10系统验收合格率5故障排除率5产出时效6故障修复时效6产出成本6成本节约率6效益28项目效益28财政资金保障能力6财政风险管控能力6支撑新政府会计制度改革6使用人员满意度10总分1001001003 .评价方法为使评价结论科学合理、客观公正，评价方法主要采用成本效益分析法、目标结果比较法、因素分析法、公众评判法、穿行测试法等多种方法（详见表2）；评价指标分析
8、主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析。表2主要评价方法序号评价方法方法说明1成本效益分析法将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度，适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。2目标结果比较法通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。3因素分析法通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。4公众评判法通过项目组或专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。5穿行测试法通过追踪项目实施内容在财务信息中的处理过程，采用询问、观察、检查等方式以确定是否与初始认知一致
9、，了解项目的真实情况，评价前期投入及过程管理的规范性。（三）绩效评价工作过程。1 .前期准备阶段本次绩效评价工作于2021年6月启动，由中心办公室牵头，组成评价小组，具体负责开展2020年度信息系统维护项目绩效评价工作。评价小组对项目进行必要的研究和分析，初步掌握预期目标和特点，并在此基础上设置和完善资料清单、访谈提纲及调研计划等，为项目后续开展做好充分准备。2 .组织实施阶段（1）资料收集与调研评价小组通过内外部政策文件、制度条文的收集整理及分析,初步拟定项目资料收集清单，由相关涉及部门准备并提供评价所需资料。评价小组通过资料现场查阅、关键人员访谈等方式，开展凭证抽查与访谈调研工作，进一步了
10、解项目工作具体过程及资金发放情况。（2）绩效评价指标设计评价小组根据区财政局有关政策文件要求及制度规定，结合项目绩效目标、实际工作情况，依托数据分析及现场调研结果，充分考虑项目实际特点设计项目绩效评价指标体系，明确指标评价内容及评价标准。（3）绩效评分评价小组根据项目调研情况，根据绩效评价指标体系对项目进行初步评分。3 .报告出具阶段评价小组根据项目评估情况，对绩效目标、项目执行情况、项目效益、存在问题等进行客观阐述和分析，并提出下一步工作建议，在此基础上形成项目绩效评价报告初稿，征求中心领导意见后，修改完善形成正式的绩效评价报告。三、综合评价情况及评价结论2020年度信息系统维护最终评分结果
11、95.59分，评价结果为优。此次信息系统项目中项目立项、资金投入、产出效果方面得分较好，主要扣分项体现在绩效目标、组织实施、满意度3个方面。具体得分情况见表3。表32020年度信息系统维护项目绩效评分简表一级指标二级指，示三级力管标名称分值名称分值名称分值得分决策21项目立项8立项依据充分性55立项程序规范性33绩效目标7绩效目标合理性44绩效指标明确性32资金投入6预算编制科学性44资金分配合理性22过程19资金管理11资金到位率22预算执行率54.95资金使用合规性44组织实施8管理制度健全性33制度执行有效性53产出32产出数量10系统维护数量1010产出质量10系统验收合格率55故障排
12、除率55产出时效6故障修复时效66产出成本6成本节约率65.94一级指标二级指，示三级力管标名称分值名称分值名称分值得分效益28社会效益28财政资金保障能力66支撑新政府会计制度改革66可持续性影响财政风险管控能力66满意度使用人员满意度108.7总分10010010095.59四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况项目决策指标分值共计21分，本项目实际得分为20分1 .项目立项一是立项依据充分性。经充分了解，“信息系统维护”项目为中心经常性延续项目，项目立项为中心履职所需；且项目资金属于公共财政支出范围，符合区财政局、中心事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目及部门内部相关项目均不存在
13、重复。立项依据充分性指标综合得分满分。二是立项程序规范性。在部门内部及单位层面决策过程中，本项目由中心办公室具体负责组织实施，根据中心年度工作计划，编制项目预算，明确项目绩效目标，并履行报批程序；且严格按照中心有关项目立项的规定和程序进行集体决策设立，项目立项的审批文件、材料充分且，符合区财政局有关项目申报规定的程序和要求。立项程序规范性指标综合得分满分。2 .绩效目标一是绩效目标合理性。”信息系统维护”项目严格按照区政局预算指标设定有关要求，完整设定年度绩效目标，设定“信息系统维护实际数量”、“工程师常年驻点现场运维人数”、“系统运维服务验收合格率”、“信息系统维护实际完成率”“故障处理时长
14、”等与项目工作匹配度较高的绩效指标，结合项目测算内容，合理设定指标目标值，使其符合上级政策标准及部门履职目标，绩效目标合理。二是绩效指标明确性。根据项目年度总体目标，信息系统维护项目绩效目标全面细化分解为数量、质量、时效、可持续性影响、服务对象满意度指标等具体三级绩效指标，各类绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如三级指标“信息系统维护实际数量”对应的指标值设定为“2项”，指标值设定与单位工作目标挂钩，符合项目测算，做到绩效指标设定完整、科学、可衡量，绩效指标明确。但预算绩效目标的效益指标设置不够精准，应设置社会效益指标，此项扣一分。3 .资金投入一是预算编制科学性。2020年度，信息系统维护项目年初预算数为38万元，为延续性项目，该项目能够严格按照区财政局国库支付中心关于预算编制的规范和要求及项目实际编制，预算内容与项目内容基本相匹配，预算确定的资金量与工作计划基本相匹配，预算额度能够结合以前年度项目投入资金量、市场参考价、外部政策要求等进行测算，项目预算整体完成
