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1、分公司第十一届五次职工、工会会员代表大会文件之一XX公司202X年行政工作报告遇二O二X年二月十九日目录第一部分：二O二X年工作回顾总结一、转型升级发展有所突破2二、市场开发仍是发展短板2三、安全生产、文明施工稳步推进3四、成本管控、财务管理效果显著4五、质量与技术管理成绩喜人6六、人才培养工作仍需加强6七、基础管理工作有较大改进7八、企业文化建设有声有色8第二部分：分公司面临的形势和存在的不足一、分公司面临的形势9二、分公司存在的不足10第三部分：二。二X年工作任务安排一、明确企业发展方向，锐意创新提振全员士气12二、认真研判市场环境，创新经营实现市场突破13三、强化安全生产施工，精细管理争
2、创行业标杆14四、夯实成本管控环节，降本增效提升企业效益15五、创新质量管控模式，精细管理提高工程质量16六、加大人才培养，提升全员素质18七、夯实基础管理，激发员工团队意识18八、提升企业文化，以人为本打造和谐团队19外抓市场内强管理全面推进XX公司稳健发展一一在XX公司第十一届五次职工代表大会上的行政工作报告经理XXX（202X年2月19日）各位代表：现在我代表XX公司向大会作行政工作报告，请各位代表审议。第一部分：二。二X年工作回顾总结202X年，是公司“十三五”发展规划的收官之年，也是XX公司承上启下锐意改革的关键之年。在公司的正确领导和大力支持下，XX公司紧紧围绕公司年初职代会制定的
3、目标任务，以市场开发为龙头，着力推进“分公司专业化，项目精细化”，创新工作思路，夯实基础管理，审时度势，沉着应对，实现了分公司的平稳发展。各项经济技术指标完成情况：1、市场开发：分公司202X年承揽任务14304万元，完成年度指标的35.76%o2、施工产值：全年完成施工产值15615.06万元，完成年度指标的52.05%o3、实现利润：分公司全年实现利润270.22万元，完成年度指标的18%o4、上交款：完成上交款270.22万元，完成年度指标的38.6%。5、债权清欠：全年完成清欠4255.36万元，完成年度指标的85%。6、社会统筹：缴纳472.8万元，完成年度指标的100%。7、一级建
4、造师增加人数：新增6人，完成公司下达任务。8、工会经费上缴：13.59万，完成率100%。9、科技开发费：45万，完成率100%。10、项目管理目标责任书签订率和兑现率完成100%下面，我从以下八个方面总结202X年工作：一、转型升级发展有所突破202X年分公司解放思想，大胆开拓。在发挥分公司冶金、化工和机电安装的专业基础上，参与了XXXX光伏项目及220千伏并网发电项目的投标，为分公司探索海外市场积累了一定的经验。另外，还承揽了河南XXX25MW光伏发电安装项目，第一次介入新能源项目施工，目前分公司跟踪的光伏项目有XXIoMW扶贫项目，同甘肃XX、XX光伏、国家电网等新能源单位有合作意象，为
5、分公司“十四五”进一步发展奠定了基础。二、市场开发仍是发展短板202X年全年共投议标56项，中标46项，失标10项，中标率82%o共计承揽任务14304万元，完成年度指标的35.76%。距一方阵的其他分公司还有一定差距，仍是制约分公司发展的短板。中标项目主要有山西XX铝电有限公司电解系统节能挖潜改造项目电解车间建筑安装工程、山西XX集团XX化工股份有限公司60万吨/年烯烧项目长期设备临时仓库工程、临时采暖工程及山西XX、山西XX厂、XX铜业等老客户的零星检修、后续项目等。以上工程的承揽为公司冶炼工程资质升级积累了业绩，为分公司占领老基地，承揽后续大项目创造了有利条件。三、安全生产、文明施工稳步
6、推进今年，分公司把标化工地的创建做为生产管理的重头戏，要求所有在施工程项目部均从大门、旗台、临时设施、临时用电和材料堆放、现场临边防护等方面按照公司标化工地管理的要求，进行了统一布置、规划和实施。分公司结合国家、地方及公司对安全文明标化工地的相关文件要求，制定了XX公司安全文明标化工地模板和实施细则，不仅要求新开项目按照标化工地的模板和细则执行，对以往在施的“老基地”项目也因地制宜地进行了标化工地的规范管理，实现现场文明施工的规范化、管理的科学化与制度的标准化。安全管理：202X年度分公司安全生产零事故，圆满完成安全管理各项指标，分公司与项目部根据工程内容、合同价款、管理要求和项目部的具体情况
7、均签订了安全管理目标责任书，共计10份；202X年通过安全考核并取得三类人员合格证书的有15人，其中B类7人、C类8人，满足了持证上岗的要求。安全检查方面严格执行三级检查制度，全年分公司及在施项目部安措费共投入130.15万元。进度管理：分公司根据各项目经过审批的进度总计划制定了分公司级进度管控点，对每月的进度管控点进行公示，并使用专业进度管理软件对在施项目的进度进行监控，项目管控点一旦制定，分公司则通过分公司论坛、现场检查等多种方式跟踪与落实，确保阶段性的管控点顺利实现。物资管理：根据公司出台的物资管理制度，分公司安全生产科强化项目部材料需用计划与采购管理，使其在材料采购、消耗中真正起到指导
8、性作用，202X年，由分公司组织对大宗材料招议标集中采购2次,采购金额648.65万元；批量材料采购由项目部采用比价方式，货比三家、择优采购；招议标及比价原始资料和记录已全部存档。202X全年签订物资采购合同19份，金额912.30万元。202X年分公司及各项目克服了种种困难，确保了分公司所有在施项目全部开通并同步运行物资信息系统，并把此项工作纳入到日常考核项中。四、成本管控、财务管理效果显著核算管理：202X年全年共签订六份项目抵押经营管理目标责任书，确定项目的目标利润率。根据分公司抵押经营管理实施细则的规定，确定年度整体核算项目三个，单独核算项目三个，均已完成目标责任书的签订工作。在项目成
9、本管理过程中要求项目部以分公司下达的计划成本作为过程控制指标，使成本维持在预控范围内。在成本管理方面主要采取的措施：（1）为加强和规范项目临时赛用的管理,建立项目临设费用审批流程，本着“经济适用，节约成本”的原则，充分发挥临时设施的使用效益。（2）标后预算执行分公司与项目部两级编制制度，提高标后预算的准确性。（3）项目计划成本由分公司向项目部下达，帮助项目部确定各项成本费用支出的控制价，严格控制每项计划成本费用的支出。（4）初步实现成本报表与成本信息化数据同步，通过信息化系统来反映各项目的成本状况。财务管理：（1）加强了核算部门与财务部门的工作对接。202X年以来，分公司财务部门以公司项目资金
10、付款依据及程序的有关规定、分公司关于完善财务部门与核算部门工作对接流程，加强成本控制的通知为指导，每月按照核算部门提供的项目计划成本通知单，控制项目成本，并在月末将各项目实际成本明细反馈到核算部门。在对外支付方面，财务部门遵循“无合同，无计划成本不挂帐，没有挂帐不付款”的原则，通过部门间协调，联动基本上达到了成本控制目的。（2）严控机关费用。自年初开始，分公司即加大了机关费用开支的控制力度，制定了费用报销管理办法，严格要求了费用报销时限,加强了备用金管理，有效堵塞了各种漏洞，一年来，分公司机关变动费用支出388.55万元，较上年减少100.14万元，减少比例20.5%。费用控制取得了明显效果。
11、应收账款管理：公司以202X年2月底余额为准下达分公司年度清欠指标后，XX公司以“项目经理负总责，主管会计协助”为原则，编制了202X年度清欠指标分解表，针对对分公司效益影响重大的两项已完工程结算工程，财务部门编制了工程结算目标分解表，强化了对XX技改工程和XX新医院工程的结算进度督促工作，起到了一定的效果。五、质量与技术管理成绩喜人202X年度我分公司工程获奖情况、QC成果获奖情况和技术效益贡献情况均走在公司的前列。科技开发费用和技术效益贡献率完成公司的指定目标。其他质量与技术管理目标与指标均圆满完成。完成科技开发项目2项：XXXX安装技术创新和XXX设备安装技术获科技进步奖，202X年共申
12、报技术开发项目9项，申请开发总概算124.20万元，均已按计划要求实施完成。优秀施工技术总结共报公司25篇。申报省级工法3项，分别是XXX氢弧焊焊接施工工法、UlOKV变电站GIS电器安装施工工法、电解车间CPVC管道安装工法。202X年创优完成11项，XX新医院XX奖；XX新医院安装之星；XX焦化5#、6#焦炉干熄焦安装工程获XX杯工程。XX铜业股份有限公司XX冶炼厂创优项目（熔炼主厂房、电解区、渣选区、配料系统）获四项部优，四项省优。QC成果xxxxxxxxx结构一次合格率分获省建协、中国建筑业协会的发布一等奖；提高FRPP管接口质量合格率分获XX省建筑业协会一等奖、XX省质协优秀奖。专利
13、申报情况：锅炉设备专用拖车改造实用新型专利获得了国家受理。六、人才培养工作仍需加强202X全年新增工程师6人、助理工程师17人。同时通过社会招聘，为分公司新引进一级建造师4人。分公司202X年度培训计划共安排了38个培训班次。主要培训工作有公司新版管理制度的学习、建筑工程规范、安全生产法、财务“营改增”业务培训、预算员专业软件，包括一级建造师考试专项学习等诸多培训。分公司历来都非常重视对各类工程技术奖项的评选活动，并通过所荣获的各类奖项也培养和锻炼了一大批新老工程技术人员，对于人才工作的培训和考核形式不局限某种单一形式，XX项目部“每天学习一小时”制度从项目部建立一直延续至今。XX项目也不甘落
14、后，“有情管理、无情考核”是XX项目部人才管理的一大亮点，但是人才培训工作仍任重而道远，也是202X年的工作重点。七、基础管理工作有较大改进综合管理：202X年分公司针对各项基础管理工作，制定了切实可行，操作性强的管理办法。如严格执行办公用品需求计划审批制度，建立了分公司办公用品发放台帐；公车管理严格执行出车命令单和车辆维修保养审批表工作流程；公示综合办对外办公话费使用情况；对办公用品进行二次利用；严禁超标购买贵重用品；在接待外部来宾时，本着尊重、热忱、慷慨、文明的原则，不搞铺张浪费和形式主义，尽量安排在职工食堂用餐，减少了费用开支。改进工作作风方面，按公司要求，分公司职工进入办公区统一着工装
15、上班；上下班出勤实行指纹和视频签到制度；严格遵守公司、分公司各项规章管理制度，禁止工作时间玩电脑游戏，喝酒等；公司下达的各项管理工作任务，按要求积极主动去完成，所有工作任务都在公司信息化系统和分公司网站走流程；公开考核工作任务是否形成闭环，是否达到效果，并按相应的奖罚管理办法进行落实；精简会议活动，缩短会议时间，精简汇报文稿，提高会议效率。这些看似小题大做，苛刻挑剔的基础管理，不但堵塞管理漏洞，而且向大家传达了分公司下决心要彻底改善工作作风的意愿。人力资源管理：202X年为长期不在岗和不适应工作的脱岗人员办理终止、解除劳动合同手续16人，另外当年调出XX5人，办理退休9人,共减少冗员30人。202X年对项目部主要生产指标的绩效考核实施细则以及分公司部门管理目标责任书、项目抵押经营责任目标进行大幅修改，本着“重现场、强资料”的原则，减少刻板的模糊的对提高工作水平没有实际促进效果的管理办法和考核条列，新增了一些针对现场操作具有实际指导意义的考核指标，让每一项工作都能通过考核实现工作改进和提升。档案资料管理：202X年分公司工程档案资料管理工作做了相应调整，分公司总体设计是以每份工程合同为龙头，按照工程资料归档节点，将法务资料、生产资料、结算资料、技术资料等统一收集汇总到一个总框架内，以完整的系统地保留全套工程资料，从而为分公司查阅、利用各类档案资料提供
