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1、机密华美乐建材超市有限公司门店管控制度与流程手册目录第一部分总则1第一章总则I第二章营运工作的组织结构2第三章采购工作的组织结构5第四章企划工作的组锐结构7第二部分管理工作癖9第一章营运管理流程9一、智运计划制定流程9二、音运制度制订流程10三、营运内部沟通流程12四、营采沟通例会流程13第二章采购管理流程15一、新供应商引进流程15二、供应商消场流程17三、门店代销商品补货流程20四、价格变动流程22第三堂促镣管珊流程24一、年度促销计划管理流程24二、促销方案制定流程25三、DM制作流程27四、供应商促韬管理流程28第四章的杳管理流程30一、现货商品楣售流程30二、现优待单商品销件流程31
2、三、特殊订单商品蝌售流程33四、特殊订购商品销售流程35五、特单变更流程37第五章门店管理流程39一、办理安装流程39二、门店收货流程60三、网拨管理流程80四、送优管理流程56五、供应商退货管理流程57第三部分门店管拄权限95第一章财务管控95第二章人力资源管控95一、门店店长及助理的人事任免95二、门店部门经理及助理的人事任免96三、薪酬和绩效考核98四、招聘培训98笫二章业务管控98第一部分总则第一章总则第一条为使华美乐建材超市有限公司（以下简称“公司”）在建材连锁零售领域里桎步发展，积炼扎实的零价连锁经营技术，特制定此手册，以规范门店的操作。第二条本手册主要是为公司总部对门店进行管理和
3、指导时做以参号;也为营运中心、采购中心、企划中心及门店的每个向位如何进入工作流程进行规范。第三条手册适用人员：营运中心、采购中心、企划中心及各门店。第四条由企业管理部负货组织，营运中心、采购中心、企划中心起草，每年一次的手册修订工作，并由企业管理部签订发行，门店管理部、采购管理部、市场部拥有对手册相关章节的解粹权。第五条由企业管理部负货手册的发放、更换和回收管理工作，并制作手册领用记录。第六条注意作好手册保密工作。应按适用范圉发放，采购中心、营运中心、企划中心总监可发放完整手册，其他人员只发放与其相关作业的部分。应与领用者签订保密协议。第七条年度内的内容调整以补充文件形式发布，补充文件要求进行
4、编号管理，发放范围及发放回收管理与手册管理相同。第八条手册每年更新次，年度更新时应将年度内补充文件分类归并到手册各章节。第九条手册的密级为一级内部控制级，公司内部指定对象可以直阅。指定对象:公司高层、营运中心、企划中心、采购中心.第十条本手册中，公司总部指公司各职能和业务管理部门，包括财务中心、企管中心、企划中心、营运中心、采购中心、物流中心、客服中心、人力资源部、办公室、监察部。第十一条门店是指公司各建材超市，包括南城店、常平店、虎门店、塘厦店、长安店。第十二条下属公司是指华美乐装饰工程有限公司、华美乐建材销隹公司。第十四条门店管理部的职责（1）负货制定本部门工作职费标准、经营规划、工作计划
5、等工作（2）致力下不断优化门店潦程和门店管理工作（3）根据营运流程与营运标准，对各门店的营运情况进行监督、指导（4）汇总各门店的经营分析，并对超市系统经营情况进行分析总结（5）比较并评估各门店的经营状况，并给予指导意见（6）参与制定各门店的考核指标，并对其经营情况进行考核（7）负贡门店与公司总部各部门协调工作，及时处理并反馈门店合理化建议第十五条门店店长岗位职责（1）遵照营运规范程序，促进商品销售，完成业绩指标（2）杼促、检查门店资产管理和阵存商品管理工作，并对总经理负责（3）负贵权限内订货、补货申请的审核工作，大宗退货以及虚拟退货的管理工作（4）监督库存天数，做好库房的管理工作（5）负贵执行
6、商品陈列，做好价格标示（6）督促保障商品、货架、地板、设备的消洁（7）按期提供选择DM商品及店内促销商品的建议（8）定时定向调查DM投递是否有效（9）关注销格终端的一切变化，经常、及时地提交分析报告（10）负责执行市调工作，提供初步的市场分析（三）执行盘点工作计划及对损耗的管控，监督保障盘点的准确真实（12）负看所辖理货员培训及日常行政、消防安全管理工作（13）参加门店值班、会议等管理工作第十六条收银员岗位职费（1）负责在营业前打扫收银台四周的清洁卫生（2）营业期间负货收银，接待顾客（3）接受顾客的咨询与投诉（4）填制现金差异报告中（5）当班或营业结束将营业款项交金库出纳处，完成款项交接手续第
7、三章采购工作的组织结构第十九条组织岗位关系第二十条采购管理部的职责（1）在中心总监的指导卜.制订完善采购管理制度，并监督执行（2）负货拟定供应商管理制度，对供应商进行考评（3）负责供应商博本信息维护、商品资料的更新（4）负贵各项合同条款的审核、合同信息的录入以及合同执行过程的跟踪（5）收集分析销售情况，淘汰、清退滞销商品与不合格供货商（6）客诉的跟踪，督促采购完成和配合（7）负责与公司总部各部门协调（8）负责订单的审核，尤其是经销订单第二十一条采购部经理的职交（1）制定销售商品价格，控制毛利率水平（2）指导、协助采购经理与供应商接洽、谈判、答约工作，并对过程和结果实施监督、审核3）制订本部门新
8、商品引进计划和滞销商品淘汰计划并监督落实（4）参与企划中心促销计划的制定过程，并组织实施促俏计划：与企划中心共同对促销效果进行评价（5）制定门店商品品种结构、商品陈列布局等管理工作第四章企划工作的组织结构第二十三条组织岗位关系企划中心市场部经理*(I3广告部蛉声广告管理M第二十四条广告部的职员（1）负老公司户内、户外广告的招租、定价和维护工作（2）拟定公司对内、对外广告合I叽进行广告业务洽谈，负贡广告合网的签订并监督执行情况（3）拟定广告费用预算，负费对广告预算、成本、费用的控制（4）负贡对广告商的管理（5）充分利用各种广告资源、供应商资源，提升息代理品牌供应商在当地的品牌效应（6）制定超市店
9、面视觉规范管理办法（7）负责店面视觉系统规范实施，统一企业视觉形象（8）监督、检查各门店视觉规范执行情况（9）负责公司画册、海报、图片、工衣、易耗物料等宣传资料设计（10）促销活动店内、外气氛物料的设计与制作、安装（11）负贡公司网站的制作、维护与更新、宣传推广第二十五条市场部的职责（1）制定市场调研年度及阶段性调查计划（2）统计、分析行业概况、营销数据、促销信息，为公司商层决策以及制定公司促箱方案提供依据（3）组织各门店对本区域市场的各类调研，针对主要竞争对手促销活动进行信息的收集、整理第二部分管理工作流程第一章营运管理流程一、营运计划制定流程1.1流程图1.2流程节点说明流程步骤工作内容的
10、题要描述曳要输入曳要怆出曳要表IR1春节后，根据企业管理部下达的，制订超市系统本年度4月至次年度3n的年度首运计划，并征求各门店、采购中心、企划中心的意见年度经营目标年度营运计划初稿2各门店、采购中心、企划中心对初稿提出意见和建议年度曾运计划初梢意见或建议3门店管理部根据收集上来的反馈意意见或建议年度甘运计9该商品是否是特单10加果不是特雎商品按照实物进行入库即可鲜活商品验收入虞11如果是特雎商品进行正常入玲12收货员填写收获舁常报告13理货员或促销员跑进催货收货异常报跟催补货14供应商补发货十六、经销商品收货异常处理流程16.J流程图经销商品收货并常处理流程收货部肉AA部处理采购管理制物流中
11、心采购都供应由财务姑总部I()(4a4.,Vi5w2yern*b-*AN-评1(瞰IEIrA*91IO2mu家假;DIBE再暖11;工-HtttMft1516伪(fHS客仆序得，-乂GRdjIH更厂ITI_16.2流程节点说明流程步骤工作内容的或要描述Hi要输入重要输出Hi要表单1经销商品在收货时出现差异2当实物数位多于订单商如数届时9系统维护员按照处理意见调整差异处理意见调整差异二十二、小区开发流程22.1流程图小区开发流程市场开拓部店长装饰公司总经理企划中心市场部相关部门（开始）小区松盆开发R期市场同收i耀与开发咫目策划书II23N4N5小区开发发目策划的1._1.-审核/2/7V1./7
12、枇/Jy6猥进整介费裁8匚出供相美贵颗9结贩后,进行顼H总结评估I小小开发发殆极令）-CZ传回相关那门，i-文ft曰档Ca*）10j22.2流程节点说明R程工作内容的虫要描述重要输入：才出E要:次单二十三、会员卡管理流程23.1流程图23.2流程节点说明流程步骤工作内容的重要描述重要输入重要输出重要表单1顾客根据公司店面会员卡办理要求携带小票、营业执照、资格认证到服务台办理会员卡业务小黑、音业执照、资格认证2服务台判断是否符合办理会员卡的条件会员卡资料3油漆工和装饰公司属于返利卡，穗对其证件的克实性和有效性，将资料录入系统4普通会员P和金卡属F非诋利会员卡,判断小票的强计金额和单据的真实性，分类别填写会员卡贷科5系统雒护员调出客户的相关资料,办理会员卡会员卡资料会员卡6颐客在服务台领取会员卡,凭此卡在前台进行消费会员卡7颜客申请返利，服务台根据会员卡返利SKU价签的规格是否促销活动等内容3意打价签申诂表一式一联，标识员进行统一汇总丁打价签申请表4由新品部部门经理审核5标识员进行审批6根据根打价签申请表上的信息打印价器7通知商品部价签管理员前来领取8促销员/理货员按照规定进行粘贴二十五、POP管理流程5企划总监批准，如费用超支则正新设计并估算费用6行政部负格外出印刷现金券设计方案印刷现金券7制作完毕后转给市场部
