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1、商品盘点制度一、盘点目的，规范商品盘点工作，保证商品盘点准确，加强公司存货管理，明确经济责任。二、盘点组纲f1、全面盘点：公司的商品全面盘点的组织工作由财务管理部负竞牵头，防损部、公司控制部、各业态事业部、信息管理部、商品部等其他部门负货协助，共同做好全面盘点工作。2,商品抽盘：公司控制部设立1名专职的抽盘管理人员，负贡公司所有门店和配送中心的商品抽盘工作三、具体职责：1、财务管理部：负货制定盘点流程：负贡制定盘点计划（盘点前10个工作日出、确定盘点时间、拟发盘点通知、组织盘点工作：负贡对盘点和抽盘等相关人员进行盘点流程的培训：分析盘点盈亏原因，提出处理建议，编写盘点报告报公司领导审批.2,防
2、损部：在盘点中,负成对盘点结果进行部分抽查，保证盘点结果的准确性：负货商品盘点过程中的财产安全保障.3、公司控制部：负责检查盘点人员是否按照公司的盘点流程操作，对不按盘点流程操作的门店或配送中心，有权提出筑盘建议，报公司领导审批后执行；负贵制定门店或配送中心商品抽盘计划、参与实物监盘工作、确认抽盘结果和编写抽盘报告.4,业态事业部：负责指导、监督门店盘点准备工作：对门店盘点结果提出赔偿建议.5、信息管理部：负资盘点前的系统准备工作并生成商品盘点通知单：负贲系统维护与保障，保证各项数据的准确性：负货对门店录入人员的培训。6.其他部门：提供抽盘人m参与抽盘工作.7、门店和配送中心：门店盘点负责人为
3、本店经理，配送中心楸点负责人为该中心负货人。负击划分盘点区域，安排盘点前准备工作，进行盘点编组，配置盘点人员，实施盘点工作：负责对盘点数据进行审核：负责安排人员对盈亏商品隹找原因，落实商品楸亏责任人及上报赔款人名单。四、盘点方式：盘点按盘点时间分为定期盘点和不定期盘点两种方式，按盘点范用分为全面盘点和抽盘两种方式，公司确定定期盘点实行全面盘点方式进行盘点，不定期盘点实行抽盘方式进行盘点。五、盘点时间：1、定期盘点（全面盘点）：业态类别全面盘点次数/年盘点时间综合超市干货2每年的6月末和12月末生鲜12每月最后一天生鲜超市干货4每季度末生鲜12每月最后天配送中心干货6双月份最后一天生鲜12每月最
4、后一天2,不定期盘点（抽盘）：由公司控制部根据实际需要随机安排。具体抽盘点时间为:分店：晚上营业结束后至抽盘完毕；配送中心：从早上上班开始至抽盘完毕。六、叁点范01.1、定期盘点（全面盘点）：除生鲜商品外，所有干货商品均在盘点范围之内。2,不定期盘点（抽盘）：对易盗商品（如：堵装奶粉、保健品、收银台小货架等）和价值较高商品（如:洋酒等）进行抽盘;对异动商品（如：库存为负的商品等）进行抽盘；针对发现问题的商品（如：单据问题、偷盗等）进行重点抽盘：随机抽盘。3、生鲜商品不进行抽盘。七、定期盘点的抽盘原则及比例：1、抽盘原则：要求抽盘商品是数盘较多，单价较大的商品：2,抽盘比例：抽盘按盘点表上实际盘
5、点数的20%进行抽盘，其中以表盘物10%.以物盘表10%：八、定期盘点的工盘规定，1、小组；M1.商品差错率大于5%（含）时，该小组商品必须当场全面重盘：2.小组抽盘商品差错率大20%（含）时，该小组商品必须当场进行初盘和攵盘；3、如门店总的初盘差错率大于5%抽盘点商品差错率大于20%,该店商品必须改日重盘.九、盘点结果处理，1、处理原则：原则上按盈亏相抵后的金额进行赔偿.个人赔款按商品进价计竟。2,具体承担比例如卜：盘点方式业态区域杳找原因时间盘亏部分&3亏相抵后）公司承担个人承担定期盘点综合超市封闭柜5个工作日不承担100%超市7虬之内（按销的全承担;7承之外（按浦售）承担50%7%之外（
6、按销售）承担50%生鲜超市的闭柜3个工作日不承担100%超市7温之内（按销Vf）全承担;7承之外（按销售）承担50%7%之外（按销售）承担50%配送中心3个工作11不承担100%抽做综合超市封闭机3个工作口不承担100%，超市只两盘点数据，与定期盘点一并购偿生鲜超市的闭柜3个工作日不承担100%超市只调盘点数据，与定期盘点一并赠借配送中心3个工作H只网盘点数据,与定期盘点一并黠偿超市商品盈亏公司及个人承担比率的调整：（Ih每半年或年公司视具体情况调整一次：（2）、由财务管理部提出调整方案报公司领导审批。3、暗偿系数：、门店（配送中心）赔偿系数:赔款系数序号/业态除超生超配送中心岗位系数询位系数
7、回位系数1店长8店长8总监102店助6副经理6经埋83区域经埋4见习经理4副经理84防损经理6防损组长6主管4S防损员2防损员2验货员26传单员1电脑员2理货员17收锹员1干货组长2制单员18营业员1干货营业员1.5司机19验货员2验货员2.5防损主管410收银组长/收银员1.5防损员211其他区域组长/营业员1合计3136.541说明：总赔偿金额=本期盘亏金额+本期抽盘盘亏金额-本期销伊额（成本）*公司承担比例-本期盗窃赔偿金-本期鼠耗赔款：个人赔傍金额=总赔偿金额/员工系数加权和*个人赔偿系数：公司承担比例：综超、生超7%,配送中心（按配送成本）0：门店抓获盗窃的赔偿金（扣除个人奖励可用来
8、在本季度抵偿盘点损失:财务管理部在盘点期内实际扣（收）到消杀公司的鼠耗赔款可冲减门店（配送中心）盘亏损失：不足部分再从门店浮动工资中扣除，一次不足的可延长到卜月浮动工资中扣除。门店基层员工（营业员/收银员/防损员/技工）的每月浮动工资堪数（300元）分两部分，一部分（200元）与门店绩效考核挂钩：一部分（100元）与门店盘点结果挂钩：当盘点结果控制在公司允许范困内时，与门店盘点结果挂钩部分浮动工资（100元）全额发放：当盘点结果超出公司允许范围内时，按M公司盘点制度进行奖惩，基层员工每季度扣罚上限300元。（2）、事业部、防损部赔偿系数赔款系数序号事业部防损部职务系数职务系数1总羟埋12总监1
9、42副总经埋10经埋113经理9区域侪导104区域传导8合计3935说明：各事业部、防损部负责人：个人赔偿金额=（所负责门店盈亏相抵后的盘亏金额-7%）*销售成本）*50%/所负责门店员工系数加权之和*个人赔偿系数：赔偿金额从浮动工资中扣除，次不足的可延长到下月（次）浮动工资中扣除。4、其它奖惩措施：（1）.门店季度盘点损耗率在2%以下的，对店长和防损经理各奖励500元、门店防损员各奖励100元、其他人员各奖励50元：（2）、门店年度累计盘点损耗率在2%（含）以下的，对店长和防损经理各加工资一级：、各业态季度盘点损耗率在2%。以卜.的，对事业部总监级员工各奖励100o元，经理级员工各奖励500
10、元：事业部督导所分管的门店季度盘点损耗率在2%以下的,各奖励500元:公司季度盘点损耗率在2%以下的，对防损部总监级员工各奖励100O元，经理级员工各奖励Soo元：防损部督导所分管的门店季度盘点损耗率在2%。以卜的,各奖励500元：（4）、各业态年度素计盘点损耗率在2%。以下的,对事业部总监级员工、经理级m工各奖励1000元：事业部督导所分管的门店年度盘点损耗率在2%。以下的，各加工资级：公司年度素计盘点损耗率在2%以下的,对防损部总监级及工、经理级员工各奖励100O元；防损部督导所分管的门店年度盘点损耗率在2%。以卜.的，各加工资级：、门店季度盘点损耗率超过4%（含）的，对店长和防损经理做撤
11、职处理：（6）、门店季度盘点损耗率在2%（含）-4%之间的，对店长和防损经理各降工资一级：（7）、各业态季度盘点损耗率在1.5%（含）以上的，对事业部总监级员工各罚款100O元、经理级员工各罚款500元：事业部督导所分管的门店季度盘点损耗率在1.5%（含）以上的，各罚款SOO元：公司季度盘点损耗率在1.5%（含）以上的，对防损部总监级员工各罚款100O元、经理级员工各罚款500元：防损部督导所分管的门店季度盘点损耗率在1.5%（含）以上的，各罚款500元；（8）、各业态年度累计盘点损耗率在1.5%（含）以上的，对事业部总监级、经理级员工各罚款100O元:事业部督导所分管的门店年度盘点损耗率在1
12、5%（含）以上的，各降工资一级：公司年度累计盘点损耗率在15%（含）以上的，对防损部总监级、经理级员工各罚款10元：防损部督导所分管的门店年度盘点损耗率在1.5%（含）以上的，各降工资一级：以上处罚条款为2004年标准，其调整原则随同“超市商品盈亏公司及个人承担比率”的调整时间及标准由财务管理部提出方案报公司领导审批。5、对于门店的狂查结果，由公司控制部抽盘人员在一周时间内进行抽查核对，抽查原则：只抽查史查盘点数大于原盘点数的商品：抽查比例：抽查商品盘点金额大于原盘点金额的50%：6、盘点结果经财务管理部、公司控制部核实后，由财务管理部在周内将编写盘点报告，报公司领导审批后，由财务管理部将相关表格或数据下发给各业态事业部、门店经理，由门店或配送中心经理在5个工作日内将贵任落实到人,并将责任人赔款名单交人力资源部、财务管理部，由人力资源部在员工工资中扣除。十、其他事项；I、具体盘点流程参照公司4商品盘点流程3（综超）、盘点作业规范（牛.鲜超市）、商品抽盘点操作办法:2,本制度由财务管理部负责解祥，以前相关制度同时废止：3、本制度自公司领导批准之日起实施。
