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1、企业人事部工作战略规划制定执行工具与报告一、人力责M族略规划表序号第一年第二年第三年备注1行业增长保测2公司年业务收入3公司利润率预测4员以人数计划5各肌位人数计划口高层s导SJ11a口员工6各部门人数计划口人力货押邮。住营管理部口市场一箫部口网络技术部口计划财务部口客户服儡其也二、人力资源年度规划表间、学历级别时问学历现42011年2012年2013年做士本科大专其他管理人员高层财经洸能生产中笈财线背铺生产财经性销生产小计技术人员离工工程如网管耳他小计层员工实习生爱心服务大忸机场服务人员商务调度员小计合计城表人：t:三、人力责战略加划书文本幺林20092013年人力资*热受控状态羽f目录()
2、二、呈送文S)三、报告正文(一)企业人力资源现状、环境分析(W(：)企业未来6年人力资源发展状况目标希标第一阶段目标(2009-2011年)第：阶段目标(2011-2013年)指标类别指标名称取位人力痰淞成本指标薪IM福利领万元培训招聘支出总做万元人力资源成本葛族万元人力资源成本/精的收入%人力塔源效率指标人均箱售收入万元人均产值万元人均利利万元人力资淞构成指标职务泰列员工比例%行政泰列员工比例%技工泵列员工比例%为期条列员工比例%行政及技术系列本科以上学历比例%技工廉列大专以上学历比例%X.人力济源可持续发展指标中i屋管理人员摒任计划检Si率%中环尽管理人员主动肉皿车%核心岗位人才怙；计划S
3、iiS率%核心岗位人才主动离职率%人才储名培退人次人次（）公司未来人力资源呢?.现总1 .第阶段人力资源配置原则与配置方案（1）人力货海配附吃划外窸招肥Ki则（格,内何调配Ki则（略.减少冗属的泉则略）.培训原则（略）.（2）公司郎体人力资源配置方案公司整体人力资源配置方案如卜表所示.公司粤体人力贵mi1.状况人员类别增员（）M员（八）培训（人次）外部招M内部转博转岗下悌分渔考核淘汰提升培训读备培训职务条列行政原列技术泰列技工寮列通勤东列注：增员内“内部转向”指转入，总员内“转出”指转出；俺“内部转冏”人数与“转岗”人数相等.2 .第二阶段人力资源配置原则。配置方案（1）人力贵源间置Ift则（
4、同上）.（2）公司整体人力资源配R方案表网上）（四）人力资源开发叼管理工作规划1 .人力贲湿开发城划2 .人力资源管理规划（以上两项结合企业发厥故略规划,确定各部门在实现企业战略过程中应承揖的贡任.进而确定人员需求计划、培训计划等,具体内容略）.（Ti）人力资源取点工作震划3 .人力资源开发景点工作规划（1）人力斑淞开发现状分析主要分析公而人力更淞开发工作现状.将人力亚源开发划分为以下几个极Mh招转，员工职业发收、内就人员谓配、培训、核心肉位人4储备、中高层笆理人员接JW人,各模块从以下几个方面迸行现状分析：各模块的工作开展的程度.此杏彳，叨确的方案制愎或探”:流程、该模块的方案制取或携作流程
5、是否存在代化空间（具体内容略）（2人力及淞开发况点工作册划根据现状分析和公河未来几年内的人力黄源就划的卷求.确定在阶段的人力资淞开发呱点工作,并列出时间表.（表略）4 .人力资源管理玳点工作败划（1）人力堵源管理现状分析主要分析公司人力资源管理工作现状.将人力货源管理划分为以下几个模块：招聘.培训.统收、资解等，各模块从以卜几个方面逆行现状分析：各悭块的工作开展的程收.是否右明确的方案利度或探作能W.该根块的方案M收喷悚作流程是否存在优化空间.（其体内容格）（2人力宽淞代理收点工作戏划根据现状分析和公司未来几年内人力资源斓划的变求,确定各阶设的人力资源的理术点.工作,并列出时间衣.（表略）（六
6、）人力资淑目标体系说明主要对葡此人力贪源状况的指标体系进行说明.包括指标名稔,指标斛秣碎.在下文中列出部分指标供参考1 .人力资源成本类指标I该类指标从成本费用的角度仇Irt公司的人力资源状况。（1）耕制福利总械，指公司所有员工的薪MT，和利虺和.12）培训招叫支出总额：指公司用于培训和招利的各类支出，该指标用于衢破企业在按用于人力资湖开发的支出水平.（3其他成本支出2 .人力资源效率.类揖该类揖标从效率的ft1.2iM公司人力资源为公司贡款价值的效率.（1）人均产箱：指公司单个员工困献的产粮.12人均销苗收入：指公司用个员工货觎的的件收入（3）人均利润1指公司单个员工贡献的利润“3 .人力资源构成类指标I该类指材从人员结构的角度分析公司人力资源的现状.（1）各职系员工数IiU匕例：指各职位系列：职务、行政、技术.技工、通勤的员工总数的相对比例.（2）学历比Bh指公司某职系（成全公司）的员工某学历占该职系（成全公司）员工总i的比例.IS指标能从一定程度上反映员工的知识水平.（3）年龄比例：指公司某职系（或全公司）的员工某年龄段占谀职系（或全公司）员工总数的比例.（）备种执行表单1 .各阶段各部门人力资源配?1陕则一也登2 .员工构成（总数）儒求调优我3 .员工纤强结构需求调仪表相关说明编M人员审核人历批准人员辆制日期审核日期Itt准日期
