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1、企业内部采购控制请购审批业务流程1.请购审批业务流程与风险控制图mmnUkM81.ft1.SM业务风不*9责任IM1./费任人的1分工与*融权PM1.分除总名渡财务总监采购部经理采购专员相关部门如果请购依据不充分.不合理,会导致企也资源浪哄(I1)D1.相关都丽出来灼中请-A-Ii汇总、IP理e果的申请填写“果购申_如果相关审批程序不规范、不正嘀,可俺3致企业贸产损失、资源浪费场产4:X体行为7J1检育库存物I资林存情况02r-呈交“宋的申请承“A如果采购未上适当审批或超超授权审批,可能产生五大注珞成蜂弊.欺诈行为.从而使企业If1.受损失X.Y/sr三1.5Y权限内:你按!t肝仃遗鹿办理一的
2、手续I（上）-2.请购审批业务流程控制表阶段控制011 .生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申清2 .谓购人员应根抠库存用基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”.需要说明请购物资的名称、数量需求日期质量要求以及JS算金额等内容023 .采购官滋查采购物法的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的话购品种和铉量4 .如果采购专员认为采购申请合理,则根据所掌握的市场价格,在“采购申请单”上填写采购金徽后呈交相关领导审批D35 .如果采购事项在申请范囹之外的，应由采购都经理财务总监逐级审核，最矮由总经理蜜批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金S5超出预算的，经采购部经理审核后,财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预竟执行进度办理请购手续6 .采购专员按照审批后的“采购申清单”进行采购相关规范应建规范J采购申请制度谓购审批制度参照规迪Y企业内部控制应用指引文件资料采购申请单采购预算表责任部门及责任人J采购部,财务部生产部仓储部总经理、财务总监、采购部经理,采购专员
