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1、房地产开发公司行政人事部差旅管理指导书第一章总则第一条本指导书旨在规范公司差旅费用（国内部分）报销业务等管理工作.第二条本指导书质用于某某屋地产开发有限公司的差旅管理。第二章基旅管理细则第三条因公出差应在安排出差前，根据专项报告、会议通知或领导通知.列明出差时间、地点、目的.费用预算等报批：差旅费报批均应由财务部负责人审阅，并报公司总经理审批：费用预算作为事前审批参考,不能替代本细则中抑定中的报销标准。第四条出差人员应本着勤俭办不、节约费用的原则，保证正常开支的前提下做到少花钱，多办事。购买机票应尽采用提早Bi定等折扣手段，降低乘机费用。第五条对于出差员工的住宿费、交通费等按照出差人员职级实行
2、不同的差旅报销办法。单位：A民币元职务火车轮船飞机耳他交通工具住宿标准市内交通条件标灌北京、上海、广州、特区区域一般地区县以下地区公司总经理/副总经理软卧等舱头等舱/商务舱按实报销按实报俏按实报销按实报销按实报销公司部门6软二经济舱按实300250200按实负责人及副职小时以上卧等舱报销报销其余人员硬卧等舱羟济舱按实报销300（含伙食、交通费）200（含饮食、交通费）范IS包干说明：1、其他交通工具不包括小汽车，报销该费用需有正式发票；2、所在地自备车辆均不报市内交通费；3、市内交通费包干使用的，出差人员不再凭票据报销市内交通费；4、住宿费实行包干使用的.出差人员不再凭票据报销住宿费；5、领导
3、出差随行人员，住宿费由领导报销的，不禺按总额包干报销住宿费；6、柒坐飞机出差人员报销时,凭票据按实际机票付款金菰报销。第六条因降等乘坐火车、轮船而节省的交通费按如下规定扑给：一、符合乘坐软卧标准的,如改乘硬卧或硬座,按实际票位价发给软卧同硬卧或硬座票的差顿。二、符合乘坐硬卧标准的，如改柒旅座的，技实际祟位价发给硬卧同款座票的差额。第七条不执行总猷包干的出差人员的伙食补助标准为：一、出差人员不分途中和住宿,每人每天（按实际住宿天数计算）大、中城市50元，县以下地区30元；二、外地出差期间,经批准已报销宴客费用的.应扣减当餐的伙食工作补贴（早、中、晚餐分别为8元、15元、15元）；已发给当日工作餐
4、补贴（中餐）；第八条以下出差情况或出差人员不执行勉Si包干的伙食补助标准为：、市内出差，确实不能回本单位用餐的，可发给工作餐扑贴，如接待单位已提供免费工作餐或就餐的，则不能再领取工作餐补贴：八派往外地培训、学习,派驻外地单位或办事处一个月以上的,从第二个月起伙食补助费按第七条第一款相应标准的50%发给：三、外出参加会议、培训、学习，己享受会议提供的伙食补助、住宿及市内交通的成己含在会议、培训费中的，不得再申报会议期间的伙食补助、住宿和市内交通费。四、在市内出差，单位未安排车辆者可按照公交车费报销,特殊情况乘出租车经上级筑导审枇，凭票据按实际付款金85报楂，报侑时必须在报楂单上注明办事内容和行车
5、起始地点等.第九条司机因公出差的行车扑助标准如下：、司机在市内出差，确实不能回来单位用餐的可发给工作餐朴贴，不再发行车补贴，因公到外地行车,按第七条的第一款标准执行：二、司机因公超时行车,就计满10小时的，可按加班一天计发加班工资，晚上行车至12时以后的,发给夜餐补助10元。第十条在出差或工作调动期间，密先经单位筑导枇准,就近回家探亲办事的，其绕道的交通费多开支部分由个人自理,绕道交通费少于直接交通费的，应凭车船票价按实报销。绕道和在冢期间的伙食补助、住宿和交通费不予报销，实行总额包干办法的，不发绕道和在家期间的出差包干费用。第十一条出差人在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费
6、和住宿费.实行般IS包干办法的，不发住院期间的出差包干费用.而只按标准发给伙食补助费。住院超过一个月的停发伙食朴贴费。第十二条工作人员工作调动期间有关费用开支除按照本规定的第一条至第十一条相应标准执行外，其它开支按下列规定办理：、配偶、16周岁以下的子女、同居的父母和必须肥养的家属随同调动时所需的差旅费和伙食补助,均按被调动人员的相应标准支报已满16周岁的子女陵同调动的各项费用，按一般工作人员标准支报。:、夫妇双方都是公司工作人员，而又同时调动的，其是麻费、伙食扑助等均按职务高的一方标准支报。三、原则上不得乘坐飞机，市内交通费按照凭樨报俏，但最多不超过20元，超支差额不补.四、行李、书籍、仪器
7、、冢具托运费，不分械调人员和家履，每人在不超过500公斤范围内按实报销（其中,生活急需品每人可在100公斤范围内托运快件卜使用集装箱托运的,报错金颔应以规定行李更量的运费为限，不得超过标准，个别超过以上规定标准的，必须经调出明位领导批准，按批准支报，但最多批准数不得超过规定再的一倍.否则超支的部分应自理，行李.家具等包袋费用均由个人自理。五、招聘大、中院校毕业生、工作人员（包括由部队转业到地方工作的干部）调动时,本人及其同行家属的差旅费，由学校、调出单位按标准发给。凭派遣通知向调入单位结算，多退少补.作为增加或减少调入单位差旅费处理。六、被调人员随同居住的冢履,应与检调人员同行，也时不豌同行的
8、，经调入单位同意,可蓄留原地,以后迁移的或非地同居住的家属.粒批准迁到被调人员的单位所在地的.以及按有关政策规定，并经组织批准，将本人配偶（非工作人员）及其来履迁至工作单位所在地的.均由被调人员所在单位按本规定的有关标准支报。第十三条员工享受探亲包的往返路费按下列规定报销：一、车、船费（一）员工探亲时乘坐火车的，连续乘车时间在10小时以内的按硬座费报保；超过10小时以上的，可报销硬卧费：如超过以上标准,超支部分均自理：（一）乘坐轮船、报销二等舱位费；（）乘坐长途汽车及其他交通工具的凭票据按实报销。（四）探亲途中的市内交通费，按起止站的直线公共汽车、电车、轮渡、地铁车费等使票据按实支付报销。（五
9、）员工探亲不得报借飞机票和出租汽车票，因故改乘飞机的，可按亘线车、船费报销,多支出部分由员工自理。:、住宿费（一）员工探亲往返途中，限于交通条件而必须中途转车转船在中转地点住宿的.按外地参加会议、培训的普通人员标准凭发票报销原则上不超过一天的住宿费。（二）员工探亲途中连续乘坐长途汽车，夜间行驶必须住宿的.按外地参加会议、培调的普通人员标准凭发票报倘原则上不超过一天的住宿费。（三）员工探亲途中遇到意外交通事故造成交通留时停顿，其等待恢复期间的住宿费,可凭当地交通部门证明和住宿发票按外地参加会议、培训的普通人员标准凭发票报销原则上不超过一天的住宿费。（四）员工探亲期间的伙食费、行李沏品寄存费、托运费以及参观、游览等项开支均由员工自理，（五）员工报销探亲费用必须经本部门领导审核批准,否则财务部门不予报错。第十四条其他参加会议、培训、学习人员按规定标准附上会议通知方可报销。二、工作人员出差期间，因游览或非工作需要而开支的一切参观费用，均由本人自理。三、工作人员因公出差，凡遇到节假日，如“五一”节、国庆节、元旦、春节,仍需办理公事的,可给与相应的扑休日，但不再发放加班费。四、各部门应减少不必要的出差,严禁乱立名目出差，乱报出差费用。第三章差旅管理细则第十五条本规定由某某房地产开发有限公司行政人事部与财务部负责解箱与修订。第十六条本规定经公司总经理筌发后.自发布之日起执行。
