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1、管理评审报告编号：J1.-9.3-05管理评审会议时间：XXX年1月15日会议地点：会议室会议主持人：总经理xxx会议参加人员：总经理、管理界代表、各部门负货人、员工代表等人。一、公司QES管理方针的评议公司质量、环境和职业健康安全方针：追求进步,确保期打造项目品牌;竭诚朦务,完善管理,满足原客需求,污染Si防,节能降耗,提高全员意识;遵纪守法,持康发展,逑化风险管控.QES管理体系的运行信息表明，管理方针代表了公司QES管理体系的宗旨和方向，体现了遵守法规、满足顾客和相关方的期望、遵守法规、污染预防、关注人身伤害、健康损害和要求及持续改进的要求，是适宜的、充分的、切实可行的。二、QES管理目
2、标、指标实现程度和管理目标、指标考评公司QES管理目标、指标经考评统计，3大类7项目标、指标均实现和满足QES管理要求。其他目标完成情况，依据统计结果表明均可以实现公司QES管理目标分解计划要求.公司QES管理目标是全体员工共同的奋斗H标和努力方向。经运行的实践及统计数据表明，QES管理H标是符合公司运行实际情况的，经过努力可以达到预期要求。三、公司晒管理体系的适宜性、充分性、有效性辞议1 .公司QES管理体系运行的适宜性、充分性评议。公司QES管理体系运行情况充分体现了QES管理体系标准是适宜于公司管理体系运行实际的，适宜于公司营销经营的过程：公司配置了必要的资源，公司QES管理体系涉及资源
3、管理过程、环境因素识别、评价及危险源识别、风险评价及措施确定过程、营销实现过程、改进过程充分识别并有效实施控制，都表明公司的QES管理体系是适宜的、充分的，满足QES管理体系运行的基本要求。2 .公司QES管理体系运行的有效性评议XXX年1月23日依据Qf-S标准要求，公司组织实施了XXX年度笫一次Q1.-S管理体系内部审核。审核范围为公司QES管理手册要求覆盖的公司管理层、各部门及相关的管理活动。内部管理体系审核按计划完成了审核工作。审核过程得到了公司领导及各部门、各中位的重视和支持，使审核工作进展顺利，针对开启的不符合项的纠正和纠正措施的跟踪验证，针对观察项何题的整改落实情况的验证，均达到
4、了预期的目的。内审报告对公司QES管理体系运行评价的意见：1）公司QES管理体系在全公司管理活动中基本按计划正常实施，包括QES管理方针、目标指标和管理方案的实施，重要环境因素、不可接受风险的危险源措施制订与实施，营俏过程控制，程序文件的执行等都符合要求：对评价出的重要环境因素、不可接受风险能实施有效控制,通过对公司QES体系的绩效测量与产品质量不合格处置和事件、不符合、纠正措施等要素的实施，公司的QES管理体系形成了一套自我改进、不断完善的机制，公司QES管理体系实施运行有效。2）公司管理层对QES管理体系运行的重视和支持是显著的：公司员工积极参与、认真贯彻实施，公司员工通过QES管理体系的
5、运行和实施提高了质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识，并能够自觉地遵守与本岗位有关的程序或其他文件的规定。3）依据内部审核过程提供的证实性材料，均充分证明了公司QES管理体系在有效运行，产品质量、QES管理过程控制，质量、环境和职业健康安全绩效均反映公司QES管理体系运行的有效性和基本符合QES管理体系有关标准的要求。四、公司QES管理体系运行和绩效的评议1 .职业健康安全和环境管理体系标准运行、实施的评议公司依据QES管理体系策划和过程控制要求,综合都组织对员工进行了QES管理体系标准文件要求、运行实施的培训。综合部负资组织实施了QES管理体系运行跟踪检查、指导，满足公司QES管理体系运
6、行的过程控制要求。2 .QES管理体系运行中有关部门法律、法规和其他要求在全公司有效的贯彻实施根据职业健康安全和环境标准的要求，对QES管理体系运行有关的职业健康安全和环境法律、法规进行识别、确认。同时依据法律法规和其他要求条款及企业的实际情况确认应用与相关部门和管理工作内容，经确认法律法规和其他要求识别、登记、更新及应用要求的充分性基本符合规定。各部门通过培训使全体员工熟悉适用于本部门管理工作的法律、法规的条款及其它相关要求。确保相应的法律法规和其他要求在全公司有效的贯彻实施。根据职业健康安全和环境管理体系文件的要求，对目前适用公司的侦量、环境和职业健康安全管理的有关法律法规和其他要求，组织
7、进行法律法规和其他要求遵循情况检直和合规性评价。跟踪检查和评价结果表明公司的经营各项QES管理活动，均符合相关法律怯规和其他要求，满足QES管理体系运行的基本要求。3 .QES因素辨识、评价、确认，制定相关的控制措施，消减职业健康安全风险、降低污染风险、节约资源降低消耗方面取得了实际成果依据结合危害和环境影响因素涉及的QES管理控制主要活动过程，对公司QES因素进行了辨识评价，经确认QES因素和危险源/风险辨识、评价、登记的充分性基本符合规定的要求，且根据实际情况不断进行识别与更新，对变更进行了有效管理。同时依据标准及公司的实际情况对目标、指标进行了分解，并制定了相关的QES管理方案，QES管
8、理运行体系运行正常。在质量过程控制、污染预防、节约能源、资源及持续改进的环境绩效方面和改进职业健康安全绩效、降低或消除职业健康安全风险方面取得了实际成果。4 .办公环境得到改善在QES管理体系实施过程中，重视环境因素的影响，对办公和营销过程环境影响加大治理工作力度，加强监督检查，办公现场环境均都得到了改善，基本符合标准和法律、法规的要求，上级部门、顾客及其他相关方无环保污染问题的投诉。5 .员工职业健康、劳动保护得到了保证通过QES管理方案的实施，对于从事营销的服务人员，按规定配置劳保用品，使作业条件得到了改善：员工办公、生活条件得到了改善,创造了个比较优越的和生活环境。6 .进步完善了安全防
9、护设施.加强了安全防范、消减控制措施按标准要求公司各部门详细识别、评价危险源/风险,实施专项治理、制定控制措施，充实、补充安全防护设施，加强安全教育和控制管理措施,使安全防范工作基本达到标准要求。几个月来QES管理体系运行实施表明，产品痂量稳步提高,未发生Ig大痂量事故、伤亡事故及未发生火灾等危害员工健康、安全事故、职业病问题，实现了公司的QES管理目标。五、QES管理体系运行资源配情况公司XXX年QES管理体系运行资源投入约1.1.万元。QES管理投资情况基本满足QES管理方案及职业健康安全和环境管理运行资源要求。六、纠正措Ifc的实施1 .各部门针对木部门日常发现的问题及不符合及公司内审组
10、分别组织针对内审发现的不符合项问题开展了相关纠正措施。体系建立以来共采取纠正措施2项。各部门针对日常检查出的问题，基本上能跟踪落实。七、管理评审决议；通过对公司质量、环境与职业健康安全管理体系运行情况评审，公司管理文件能够满足标准要素要求，并对体系有效运行起到支撑作用。营箱服务过程得到严格控制，产品质量得到桎步提升，受到顾客的高度评价：环境因素、危险源辨识覆盖公司所有产品、活动及服务行为。公司污染物排放、节能降耗全程受控，职业危宙，采取有效措施保障操作人员的健康和安全。至今未发生相关方投诉及抱怨，未发生质量、安全和环境事故,经营活动符合国家法律法规要求：质量:、环境与职业健康安全方针能被广大员工理解并转化为自觉行动，各项目标能按照策划的要求已实现或正在全面实现。评审结论：公司环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分且有效，方针目标适宜、资阉满足需求；环境和职业健康各要素得到有效实左，质量、环境和职业健康安全绩效明显.八、管理体系运行改进需求1、进步加强体系文件的学习，为实现公司目标做出贡献一一由企管部制定培训计划,可外聘教师来公司授课，阶段培训结束后要进行理论考试，并将老师结果记录人具档案,并列入绩效考核中。2、加强技术人员的配备，提升公司技术研发力员一一由研发部京出方案，呈报企管部,公司办公会讨论研究并实施。编制：XXX批准：XXX日期：XXX年1月15日
