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1、20XX年经营计划（教育）一、20XX年1-11月经营目标完成情况1 .招生人数目标完成情况（时点数）（编写单位：招生就业）20XX年ITI月，商管理系招生人数：时间新生人数20XX年9月30日40320XX年10月31日20XX年11月30日物流系招生人数：时间新生人数20XX年9月30日10120XX年10月31日20XX年11月30日2 .在校生人数目标完成情况（编写单位：招生就业）20XX年ITl月，3 .学生毕业及就业情况（编写单位：招生就业）4 .学院、专业设置情况（列出原学院、专业情况及20XX年新增学院、专业情况）20XX年ITl 月，5 .教学工作目标完成情况20XX 年 I
2、Tl 月，6 .教育质量目标完成情况20XX 年 ITl 月，（编写单位：教务办）（编写单位：教务办）（编写单位：教务办）7 .组织结构、职工状况及人才培养目标完成情况（编写单位，院务办）20XX年ITI月，8 .科研工作完成情况（编写单位：教务办各系）20XX年ITI月，9 .对外合作与国际交流工作情况（编写单位：院务办各系）20XX年ITI月，10.收入、支目标完成情况（数据必须与财务计划一致）20XX年ITl月，（编写单位：院务办）11.全年贷款情况（月贷款情况表）（编写单位：财务部）20XX年ITl月，12 .全年现金流情况（编写单位：财务部）20XX年ITl月，13 .房建工程目标完
3、成情况（列出全部已完工程和在建工程情况）20XX年ITl月，（编写单位：工程部）14 .设备采购工作情况（编写单位：院务办20XX年ITl月,15.信息化建设状况（编写单位：信息中心）20XX年ITl月，16 .获得的荣誉、受到政府部门的奖惩、安全事故情况20XX年ITl月，（编写单位：学务办团学、教务办、院务办、各系）二、20XX年招生分析与20XX年招生策略、预测（重点分析20XX年招生中的经验、得失，并根据20XX年招生过程中的得失制定出20XX年的招生策略、目标和方案）（编写单位：招生就业）1.20XX年全国高校招生、在校生状况20XX年本校招生情况、分析（经验、得失）3. 主要竞争者
4、分析4. 20XX年国家宏观政策分析预测（政策动向预测）5. 20XX年招生策略及预测三、学校优劣势分析及行动计划（除分析全校外还需重点分析主要1-3个学院）（编写单位：招生就业）1 .学校的优势及发扬a）学校品牌b）学校规模、基础实施c）学校资金实力2 .学校的弱势及改进3 .学校的发展机会及实施4 .学校的发展威胁（风险）及规避策略四、计划编制依据、原则及假设五、20XX年经营发展策略与主要目标1.20XX年学校文化建设（编写单位：校务部）1）办学理念：2）使命：3）愿景：4）口号：5）价值观：6）长远发展目标：2 . 20XX年学校重要事项计划20XX 年，（编写单位：院务办）3 .招生
5、人数计划目标、未来五年招生计划（数据必须与财务计划一致）20XX年,（编写单位：招生就业）4 .在校生人数计划目标、未来五年在校生计划20XX年,（编写单位：招生就业）5 .学生就业计划与目标20XX年,（编写单位：招生就业）6 .学院、专业设置计划20XX年，（编写单位：教务办）7 .教学工作计划目标20XX年，（编写单位：教务办）8 .教育质量管理与计划20XX年，（编写单位：教务办）9 .组织结构、职工状况及人才培养计划与目标20XX年,10 .科研工作计划20XX年，11 .对外合作与国际交流工作计划20XX年,12 .其他业务发展计划20XX年，（编写单位：院务办）（编写单位：各系教
6、务办）（编写单位：各系教务办）（编写单位；院务办）收入、支出计划目标（数据必须与财务计划一致）（编写单位：各学院和财务部）20XX年,14 .全年贷款计划与目标20XX年，（编写单位：财务部）15 .全年现金流计划20XX年，（编写单位：财务部）16 .宣传与广告支出计划20XX年，（编写单位：招生部、宣传部和校务部）17 .房建工程计划与目标20XX年，（编写单位：工程部）18 .设备采购计划与目标（编写单位：各学院和各部门）20XX年，19 .信息化建设工作计划与目标20XX年，（编写单位：信息中心）20 .赢得荣誉、标准认证目标；20XX年，（编写单位：各学院、校务部、博雅学院等）21.
7、防范安全事故措施20XX年，（编写单位：各学院、保卫部、博雅学院等）六、20XX年考核评价指标体系（此部分由集团编制）1 .学校发展指标1）招生人数2）在校生人数3）流失率4）学院、专业数（重点学科）2 .财务指标1）总收入2）总支出3）生均成本4）净现金流5）费用率（净收益率）3 .学生满意及就业单位满意指标1）学生满意度2）自考通过率（此项仅适应于XX大学）3）就业率4 .教职工流动及满意指标1）师资状况指标（生均教师、师资等级比）2）教师流动率3）教师满意度4）教师队伍建设和引进学科带头人5 .学校管理1）学校管理组织与建设2）制度与流程建设3）重大安全事故次数4）有关部门通报或处罚七、附件1 .招生人数计划表2 .在校生人数计划表3 .学生就业计划与目标4 .学院、专业设置计划表5 .教职工人数状况及计划表6 .收入计划表7 .教育经费计划表8 .全年贷款计划表9,全年现金流计划表10 .宣传与广告支出计划11 .房建工程统计及房建工程计划表12 .设备统计及设备采购计划表
