QHSE管理体系内部审核计划(2017年第一次内审).docx
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1、QHSE管理体系内部审核计划(2017年第一次内审)审批:黄端秀日期:2017年3月12日编写:孙爱镯日期:2017年3月15日山东诚信工程建设监理有限公司QHSE管理体系内部审核计划(2017年第一次内审)2017年QHSE管理体系第一次内部审核将于4-6月进行。根据GB/T19001-2008“8.2.2内部审核、GBT28(X)1.-2011”4.5.5审核”、GB/T24001-2004“455内部审核”和公司管理体系文件规定,编制本审核计划。1审核目的验证公司体系文件的适宜性、充分性和符合性;验证各部门和部分项目部管理体系运行情况,确定公司管理体系是否得到了有效实施和保持:确定公司Q
2、HSE管理体系是否符合GB/T19001-2(X)8GB/T28001-201KGBT240012004标准和公司管理要求,特别是是否符合产品实现及职业健康、环境管理策划的安排;发现存在的或潜在的问题,并有针对性地采取改进措施,以进一步提高管理体系的符合性和有效性;收集良好实践,并在后续的工作中推广、应用;宣贯体系管理知识和公司管理体系文件,提高管理意识和能力。2审核范围本次审核的部门包括:公司领导层、经营部、人资部、市场部、技术管理中心、行政中心、财务部、电源事业部、电网工程一部、电网二事业部、电网工程三部、换流站部、新能源工程部、造价咨询中心及项目、招标采购部及项目。审核的监理项目部详见附
3、录A。审核的内容为全面一体化管理手册“职能分配表”中与QHSEMS相关的所有条款。3审核依据3.1 GB/T19001-2008质量管理体系要求3.2 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求3.3 GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南3.4 Q/SDCX201.101-2014全面一体化管理手册3.5 相关程序文件、作业文件3.6 法律、法规及其它相关要求4审核组组成组长:黄端秀组别小组组长小组副组长组员A秦鲁涛廖火林冯勇、高明超B黄端秀陈叶路云、弭兆凯、唐明利C孙爱镯张振卢秀进、杨海勇5审核日程见附录A。6有关说明项目监理部请编写书面汇报材料,并于内审前提交审
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