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1、中国水利水电第八工程局有限公司管理体系内部审核办法Q/ZSD08200-01-2015批准人：戴科夫审核人：曹楚良编写人：殷永忠文件会签表设备物资部经首管理部技术管理部安全环保部吴继明林华于永军江先春主管部门：工程管理部2015-12-31发布2016-01-01实施中国水利水电第八工程局有限公司发布1范用2职员12.1 分管领导（管理者代表）12.2 工程管埋部（内审主管部门12.3 其他职能部门、各小业部、二级单位和项目13管理活动内容与方法13.1 内部审核管理流程错误!未定义书签3.2 制定内审年度计划I3.3 内审策划与准备13.4 现场审核23.5 内审报告23.6 不合格项的整改
2、2,1附件31楚国本办法规定了中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“公司”）管理体系内部审核（以下简称“内审”）管理活动的内容与方法、报告和记录等要求.本办法玷用于公司管理体系内部审核，子公司及其他单位可参照执行。2职责2.1 分管领导（管理者代表）2.1.1 负责审批年度管理体系内审计划；2.1.2 审批内审报告.2.2 工程管理部（内审主管部门）2.3 2,1归口管理管理体系内部审核；2. 2.2负货编制年度内审计划，组织、督促和指导各内审小组内审工作；3. 2.3督促内审不合格项的整改落实，4. 3其他职能部门、各事业部、二级单位和项目2. 3.1接受内审检查：3. 3.2对发现的何
3、遨进行整改：4. 3.3反馈内审程序运行的相关情况.3管理活动内容与方法4.1 制定内审年度计划4.1.1 公司主管内审的部门每年6月份甫编制年僮内审计划.4.1.2 内审每年至少1次。内审采取抽育部分职能部门、产业部、：级单位和项目。4.1.3 当体系运行问题多、重要程度提高时，应增加对这叫区域和活动的内审的广度和深度。4.2 内审策划与准备5. 2.1内审依据内审的依据如下I国家有关的方计、政策：相关法律、法规、规章和强制性标准：三体系认证标准：GBT19001.GBT2400KGBT2800kGB/T50430；公司管理体系文件：有关合同、协议：其他3.2.2内审准备3.2.2.1内审小
4、祖长根据公司“内审年度计划”编制小祖“I程安排衣”（见附录去A.1）.内审小如在审核实旗闸召开一次小加破头会，明确小组分工,布置相关工作.32.2.2内审员除制“内审检行表“（见附录表A.2）,准符“不合格项报告”（见附录表R.3）、“不符合事实汇总表”（见附录表A.4）作为进行审核的工具.3.3现场审核3.3.1审核小组与被审核方进行沟通，明确内审计划、目的、范用、方法等相关要求，可采取首次会议的形式.3.3.2内审员参照“检查役”对检查项目逐一检查，收集各类文件、记录、凭证等作为客观证据，作好检查记录。3.33整理内审资料，开具不合格项报告,并埴写不合格项汇总表。3.3.4内市小组长主持末
5、次会议.内审组对体系进行总体评价，重点指出并分析存在的何时及改进建议：宣读不合格项报告，提出整改要求。3.4内审报告3.4.1 各小组编制本小批的内审报告，并将其他资料一并按规定时间交至体系内审主管部门.3. 4.2主管部门收集整理内审资料，编制内审报告3.5不合格项的整改3. 5.1.1受审核单位按内审小组开具的不合格项的整改要求进行整改，收娱相关资料，本的位内申员进行脸证,并报送至内审主管部门。内审主管部门进行脸证，脸证方式采取现场脸证或整改证实资料的查证。4附件表】：执行本办法的附件.表1W件序号编号名称保存期以的注1ZSD08-20001-2015.J1.-O1.管理体系内部审核日程安
6、报我3年IHMA.12ZSD0820W1.-2015.J1.-02内市构置表3年ff1.A23ZSD08-20001-2015.J1.-03布合格报r3年用/A.34ZSD08-2000)-2015.J1.-O1.不符合，实汇购表3年附录*45ZSI三-2OO()-2O15.JI.-05会说签到衣3尔附录A.5附录A1内部审核日程安排表中国水利水电第八工程局有限公司内部审核日程安排表受审核单位:日期时间单位7部门审核内容,过程内审员联络员月X日上午下午X月XH上午下午审核小组组长/I期:受审核单位负揖人期:附录A.2内审检查表中国水利水电第八工程同有限公司内审检查表殳审核单位：第页过程/标点条
7、款/审核要点审核记录O/N注：“0”表示待验证.“N”表示不合格。审核员:审核H期附录A.3不合格项报告中国水利水电第八工程同有限公司内部审核不合格项报告殳审核单位：编号IVY受审核郃门审核小组长不符合邓实描述不符合标准GBrr19W)I口24001口2800150430标准条款;不符合公司标准性质到I析：一般不合格口严重不合格整波要求：纠正制定纠正措施并实施口15日完成口30R完成口45口完成审核员，日期单位负责人/HWj原因分析纠正措施计划部门负贲人/日期审枇人/日期本单位内审员或部门负货人对实施效果粉证婺证人;日期内审组对实施效果验证验证人阳期中国水利水电第八工程局有限公司内部审核不合格项报告汇总表受审核单位:序号发现地点不符合事实不符合标准条款/体系文件标准代号Q：GB119()01E：GBrr24001.S：GBT28(XHW：GB门50430中国水利水电第八工程局有限公司内部审核会议签到表会议签到表年产11姓名职务/职称单位/部门姓名职务/职称单位/部门
