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1、管理体系内审实施计划编“：JMDJ1.-JZ-H1.版本：11.审核目的：主要是依杳本公司侦崎、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合GB119001.2016GB/T2,100I:2016、GBT45001:2020等法规的要求。2.审核范围：质量、环境、职业健康安全管理体系也而下的所有无鲂布产品，管理体系理盖的所有部门和要素，3.审核依据：GBT19001:2016质量管理体系要求、GBT24001:2016环境管理体系要求及使用指南、GBT15001:2020职业健康安全管理体系要求及使用指南以及公司管理手册及相关管埋体系文件、产品标准.4.审核组成员31长:王克领祖员：韩秋敏、刘豆、焦
2、善叔、蒋永薮、杨烁5.审核日程安排：2021年7月2111-2211序号部门时间月日审核成员审核内容1总经理室7月21日9:0012:00扬烁Q：4.1.4.2、4.3、4.4、5.1.1、5.1.2,5.2、5.3、6.1.1,6.2,6.3、7.1.k9.3、10.1、10.2,10.3E:4.1.4.2、4.3、4,4、5.1、5,2、5,3、6.1.k6.2、7.k9.3.10.1.10.2.10.3S：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1,5.2、5.3、6.1.1、6.2、7.1,9.3、10.k10.2.10.32行政人步部7月21日9:00-12:00刘磊Q：5.3、6.2、
3、7.1.2、7.1.4、7.1.6,7.2、7.3,7.4、10.2B:5.3、6.1.26.1.3、6.2、7.2、7.3、7.4、8.2、9.1.2、10.2S:5.3,6.1.2,6.1.3.6.2、7.2、7.3,7.4.8.2、9.1.2、10.23技术圃fit部7月22日9:00-12:00惠善政Q:5.3,6.1、6.2,7.1.5、7.5.8.1,8.3、8.6、8.7、9.1.1.9.1.3.9.2、10.2B：5.3,6.1.2、6.1.4.6.2、7.5、8.k9.2、10.2S：5.3、6.1.2、6.1.46.2、7.5、8.1、9.2、10.24物控部7月22119
4、:00-12:00韩秋敬Q：5.3、6.2、8.4、8.5.2、8.5,3、8.5.-1E:5.3、6.1.2、6.2、8.1S：5.3.6.1.2,6.2、8.1.5i殳备部7月22日9:00-12:00蒋永慧Q：5.3、6.2、7.1.3,8.5.1B:5.3.6.1.2.6.2、8.1S：5.3、6.1.2、6.28.16生产部7月21日13:30-16:00王克领Q：5.3、6.2、8.5,1、8.5.2、8.5.4、8.5.6E:5.3、6.1.2、6,2、8.1S:5.3,6.1.2,6.2,8.17销信都7月21日9:00-12:00何永慈Q：5.3、6.2、8.2、8.5.5、9.1.2B：5.3、6.1.2,6.2,8.1S：5.3、6.1,2、6.2、8.18员工代表7月22H13:30-16:00杨烁Si5.4共它事项在会议室召开相关会议，请总经理、管理者代表、各部门经理、内审员等准时出席，首次会议出席人员：总经理、管理者代表、各部门经理、内审员末次会议出席人员：总经理、管理者代表、各部门经理、内审员审核时，相关人员必须在工作现场.并准备好相关资料.必要时审核祖可临时调整计划时间。审批：编制:
