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1、附件1：外环、沿江项目品质工程实施情况专项检查提出的问题整改情一、桥梁方面(1)现场钢筋骨架未覆盖，桩基冲锤直径比设计小5cm,泥浆沉淀池偏小，现场圉蔽破损未及时修复，停钻过程中无泥浆循环，护桩松动，现场冲孔记录人员未签名，意见栏未及时填写。整改落实情况：现场钢筋骨架已覆盖，桩基冲铺已补焊，沉淀池已整改扩大，睨场用破损已及时修史，停特过程中已开启泥浆循环，己对松动护板进行复核整改打实，现场冲孔记录人员已签名，意见栏己填写。(3)预制梁场小箱梁横隔板、翼缘板外缘湿接缝凿毛不到位，部分梁板直接使用带齿纹胶带形成凹凸面，未露出粗骨料：个别箱梁腹模板锈迹未处理存在污染腹板碎现象；存梁区存梁未采取防措施
2、；钢绞线裸I1.生锈，存梁区存梁支点不正确.(责任人：胡宝盛)整改落实情况：已将预制箱梁横隔板、奥缘板外缘湿接健连接位巴玳新凿毛至露出粗骨料。(4)二衬止水带埋置不规范，未居中.整改落实情况：止水带已重新交底并整改落实。(6)目测二衬顶部钢筋保护层偏小，有明显印记.整改落实情况：二衬钢筋保护层偏小位置已调整，并加强后续施工中的管控.(7)速凝剂、锚固剂储存随意，且无生产日期、有效期等重要信息.整改落实情况：速凝剂已重新推理存放。三、安全方面1、预制场施工现场(责任人：胡宝盛、舒承红)(1)有电缆线拖地现象.整改落实情况：已将拖地的电缆线架空处理。(2)项目部未具体开展“质量回头望”等专项活动。
3、整改落实情况：我部已开展“质星:回头专题会议”并已PpT形式进行汇报总结.(3)未制定班组管理制度，且未推行班组首次作业合格确认制和清退制度.整改落实情况：已制定班组管理制度及班组首次作业价格确认制和清退制度，并将在后续施工过程中执行.-*iaJft4ftM1.tJ1.I1.fva工伸值R1.中攵二tmf1.t外环公IkfV段工程(5)未建立质量风险分析与评估制度.整改落实情况：我部已建立质量风除分析与评估制度并形成报告.“SI电力勤，。帕侵RIQI15响咬”酎夕.ftE除量力X*/1tXIbM年修出力I二、旗量风险分析“工期量风险分析是对修工过程中可能出现的质量，故、朋KJ4源进行原因分析.
4、从而做出风险印价.J存在原*风险的工序分析住融建丽、MttFWH*(a.V1.1.FeGI嚷孔塌孔.姑礼CIiI几RE过川I三B.安装但妒层M成过少*50埠It不怅然,1HdKdUi.”管n，物受电Ir口也X不尸.注湿收上停建.卡,.断电.央视“国外打管使泥沙造入地或功管.后压It*黑皆堵使武以质入微加工*.定性不必迨成模板整体安阳和棹位模板安It及M假幺搏殳啊楼点核必不知公逡或外形尺寸决方I连接不牢、！枚口不知位、MM.代小格、轴援偏移、楼必不产密.Iawjt文架”不均匀沉降文基安Ii播地不率.防护不N位I及皮磨RMIQeURZ1.ie1.I模板未清鹿干冷、改机剂SiM不均匀.土货筑般期露度
5、大、水优*1.贴模板面的验气泡含量多,未抻常克I炙妈时刻不够，炙拎上I1.itH过快IR生不及时，忖间过短.温土浇筑因水化僖引Bitt3土内外源!过大而等蚊&Q.安装波统折角处A号I向Iiw1.at小,定位效果我市产生交形.IV*也用应力*SMH*IM1.Fie1土三、质重风险泮估6t.BtA.*女、Mt玲NR1不是I低N不用，.不安不一&-2合比不MtXM而01秘方ST不ZhIt1.1.不RHi力不N离工不实.9如修痛文、住沪小*位.浇筑就#“分内不均Sh羯不度次!1*：能会比不减、外加IM火停炉不弱枪地或於双上1.r不足.施T版风险评价从可能出现质量J1.f故的各类因素中分析、用别主要因素
6、，次要因索,从而根据发生的概率及挨失大小进行不同级别的控制。I_-。在俄风“曾工序会出僚的耳他惶IH*(F三tt)I不破往据隹区.Aft晒小大损失扎救大大失*Btor.安装核小中度慢失/*小中度I1.失I性上中等大失tttt小设度!大后用兼极小中庾失1.iito假小中度畏大模根安装小中度失支豪其第中等大损失中大根失11海解脱模范极小粒度损失混凝土健筑中等轿U畏央大体枳泄舞上浇筑I,土浇筑中等中IWI失饕fit应力作业安装波依情收小中度损失穿JK中等中度畏失(6)项目部未针对本项目编制质量通病管理手册整改落实情况：我部已编制并归档质量通病治理手册.(7)未对采取的节水、节材工艺，节能技术及洁净能
7、源的使用效能进行比对分析和总结。整改落实情况：项目每月对能源消耗及污染排放进行数殳统计，用以进行比对分析PWr尸石一中m文内海,窗便计捱女sTAik.,.,*41i客3*MBBMfi4t!.MBMNmmv-mmQ1Mn,三三w-ItB1.1.MM一*11r.m*.Xt1.VMBMURiV11*CMaTss*禽C三*wNMOB*Oftaar.VW*um*raw*&(8)项目部只对部门进行考核，未具体落实到人员I一线工人岗位考核和培训制度不全面，主要内容为安全方面.整改落实情况：项目部考核已落实到具体人员，且编制仃协作队伍管理办法与制度“（9）农民工工资发放不及时，台账更新至2018年1月份；工保险制度未加盖公章.整改落实情况：2018年2月工人己经全部退场，3月除桩基外，其余分部工程均未开工，未发生劳务用工，其余时间段均及时发放工资。我部保险管理制度正式发布并加前公章.
