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1、编号;危险源管控检查记录部门：中心：班组：XX市轨道交通集团有限公向运营分公司填写说明1 .适用范围：部门、中心、车站/班组。2 .检查要求：按照危险源检查频次表对部门、中心、班组进行抽查。依据管辖范围，抽查1个或以上部门、中心、班组中每种类型的1项或以上的危险源，并按要求对检查情况进行记录。3 .台账提供活页白纸，前5项内容（序号至风险等级）可电子填写后打印出来，表格字体规定黑体5号字,且每页保证表格的完整性。4 .后四项（是否按控制措施执行至备注）必须检查时用笔填写，检查人需检查人本人签字。5 .若有填写错误的地方用红笔修改后签字确认。危险源检查频次表关人员及位等级作业人员班组长相关中心相
2、关生产部门及物资部职能部门（不含物资部）分公司红色1次/天2次/周1次/周1次/半月1次/季度1次/季度相色1次/天1次/周1次/半月1次/月黄色1次/周1次/半月1次/月2次/季度蓝色1次/半月1次/月2次/季度1次/季度it：班组长在进行各级危险源检查时，按危除源等级不同进行发生次数的统计，井留存详细经过交部门（中心）进行统一汇总后交安保部归档。危险源管控检杳记录表编号:序号危险源名称类型存在区域风险等圾是否按控制HJ施执行检查日期检查人备注1信号未确认,导致冒进信号,影响列车运行行为性危险转换轨橙色2下雨、结沐、轨面湿滑，造成车轮擦伤、越标、撞止档（三官堂尤其严重）1理性危险正线橙色3降
3、级运行时信号未碉认,导致日进信号，影响列车运行行为性危险正妓橙色4屏蔽门与车门之间的空隙确认不彻底，夹人夹物动车导致乘客伤亡行为性危险站台橙色5外界潦浮物明悬挂在高架站接触网,导致侵限.物理性危险高架站黄色6石硬站、云霰站、XX火车站、城隍庙站、三百堂站为鱼腰型站台,影响站台安全确认。物理性危哙站台黄色7上、下司机室踩踏不稳，导致段落摔伤行为性危险车辆段/车场戏色8XX出入段戏为全践城大坡道，易发生冲标、冒进、溜放物理性危险出入段线蓝色9东外环转换轨三道寓度较大，信号瞭里困难，易何信号.物理性危P转换轨收色10动车时，平交道易发生人员走动，导致侵取行为性危险平交道口蓝色11XX大道未开门找客或
4、误开车门行为性危脸XX大道站蓝色注：此表为相关部门检查记录表，是否按控制措施执行一栏填写“是或“否”，检查频次叁照危险源检查频次表，填写内容参照“危险源辨识、评价表”.危险源管控检杳记录表编,；序号危险源名称类型存在区域风险等级是否按控&J措施执行检查日期检查人备注1信号未确认，导致胃进佶号，曲晌列车运行行为性危险车辆段/车场橙色2信号未确认,导致甘进信号，影响列车运行行为性危险转换轨楸色3下雨、结冰、轨面湿滑，造成车轮擦伤、越标、捡止档三官堂尤其严重）物理性危险正线桩色4降级运行时信号未确认.导致日进信号,影响列车运行行为性危险正线摄色5芯劣天气列车打滑导致撞止档、挤岔、智进信号.物理性危险
5、车辆段/车场黄色6过渡车钩跌落砸伤物理性危险车辆段/车场黄色7高架站安全门存在乘客探头观电导致侵线行为性危险高架站蓝色8恶劣天气下,高架区段司机瞭电困难,侵限不易被发现.物理性危险高架站蓝色9XX火车站至城隍所上下行、丽园南至云短上下行为曲线半径为全线G小区段，瞭里困难,异物不易被发现.物理性危险XX火车站-城陵庙丽园南-云霞蛆也10列车信号故障导致超速产生紫制、越标物理性危险正线蓝色11开关门时脚踩到列车与站台间的龌隔导致扭伤（弟点车站城理病下行）行为性危险站台蓝色注：此表为相关部门检查记录表,是否按控制措施执行一栏填写“是”或“否”，检查频次叁照危险源检查顼次表，填写内容参照“危险源辨识、
6、评价表”。危险源管控检杳记录表编号:序号危险源名称类型存在区域风险等级是否按控制措施执行检查日期检查人备注1信号来确认，导致日进信号，影响列车运行行为性危险转换轨核色2卜雨、结冰、轨面双滑，造成年轮擦伤、越标、撞止档（三官堂尤其严Hi）物理性危险正线松色3降级运行时信号未确认,导致冒进信号，影响列车运行行为性危险正姣橙色4屏蔽门与车门之间的空隙确认不彻底,夹人夹物动车导致乘客伤亡行为性危险站台橙色5外界漂浮物易悬挂在高架站接触网,导致侵限.物理性危险高架站黄色6石碘站、公雀咕、XX火车站、城阳庙站、三官堂站为他腹型站台,影响站台安全确认.物坤性危险站台黄色7地面湿滑导致人黄摔伤物理性危险站台蓝色8接车司机从通道门进入存在极挟持的可能行为性危险折返站明色9利动失灵发生挤盆、冒进信号、撞止档，物理性危险车辆段/车场蓝色10税路异物侵限,导致车辆刮擦损坏物理性危险车辆段/车场蓝色11洗车过程中,两侧视线受限,前端洗车信号隙里困难，容易冲标.行为性危险洗车库版色注：此表为相关部门检查记录表,是否按控制措施执行一栏填写“是”或“否”，检查州次参照危险源检查频次表，填写内容参照“危险源削识、评价表”.
