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1、原材料选购管理方法为加强原料、燃料、包材等（以下简称原材料）的选购管理及监督，有效限制并降低生产成本，全面规范原材料的选购、验收、付款等程序，杜绝选购劣质原材料，确保选购质优价廉的原燃材料用于生产，并规避财务资金风险，特制订本选购管理方法。一、成立选购领导小组组长：副组长：成员：领导小组负贡公司原材料选购工作的组织领导和监督工作。包括确定统一选购种类、品种：组织对选购工作的监督。选购的日常具体工作由选购部负责。价格及资金平安监督由财务部负责。质量监督由质检部负贡。二、选购程序公司大宗原材料的选购按以下程序执行：1、种类及品种确定。领导小组确定统一选购的种类及品种1.2、筛选供应商。选购部门依据
2、领导小组确定的种类及品种，依据生产部门的要求，依据质优价廉的原则初选（须供应初选供应商基本资料如名称、地址、电话、生产供应规模、意向单价等），确定备选供应商3-5家，并供应备选供应商的具体资料（如名称、地址、电话、营业执照、税务登记证、银行帐号、生产供应规模、意向单价等具体资料及其复印件，详见附表一：供应商资料登记表）并核实资料的真实性。3、确定供应商。选购小组用投票（或招标）的方式确定1-3家供应商（供应相对稳定的品种选2家，供应改变较大的品种选3家，个别选购地域性强的品种可选I家）。每年从各家供应商选购的量如下：首家：60-70%；次家20-30%：末家5-10%。4、签证合同。大宗原材料
3、选购原则上必需签证合同。选购合同由选购部洽谈、落实合同条款。财务部评估预付款的平安性，并确定是否可以预付款项。5、提出选购安排。生产部门依据实际须要提出选购安排，经生产副总、分管副总同意后交选购部落实选购。6、价格监督。财务部门监督选购价格及预付款项的平安性。7、质量验收。质量验收由质管部统一管理执行，物资回厂后，按质量验收标准取样、检验，并出具合格与否的质量验收看法，合格后方可通知财务部门结算。8、财务结算：财务付款、库管入库的依据必需是质检部出具是否合格的质量验收报告。没有质检验收报告的一律不得入库、付款、运用：生产部凡签署退货等严峻看法的，财务也应不予结算。在质量验收和车间看法均合格的状
4、况下，仓库保管予以验收入库，并出具入库单。质检验收报告、合同、选购安排、比价表、发票、入库单作为报销附件，只有这些附件齐备后，财务才能依据财务规定予以结算。9、生产反馈。生产车间做为运用部门，在质管部出具合格报告后依据实际运用状况提出看法和异议，并签署运用看法完成质量汇签。（如尽管内在含量达标，但因严峻结块或其它影响生产运用的可以拒绝运用并要求退货）。三、不合格品的处理选购回厂的原料，因种种绿由存在不合格或不符合约定质量标准状况，对不合格原材料划分为稍微不合格、不合格、严峻不合格三类，按以下程序处理：I、稍微不合格：是指仅有个别不影响整体质量的指标项出现较小幅度偏差或质量指标在允许误差范围内但
5、表现为不合格数值，但不影响生产部门运用的，由选购部与供货方协调，适当降价处理，允许入库验收并交付生产运用O2、不合格：是指质量指标不符合质量标准或约定验收标准，运用该原料虽然对生产有肯定影响，但该原料仍可以用于生产的，由选购部与供货方协调，按合同约定作较大幅度扣款降价处理，订立处理协议后交由仓管验收入库并按质检结果交与生产运用。3、严峻不合格：是指质量指标出现严峻不合格或尽管质量指标合格，但不能用于生产，由选购部负责与供货方联系退货，并追回公司已支付的款项和损失。四、供应商档案的建立选购部需建立供方评价体系，以规模、诚信、质量、合作看法等对全部供货商进行评价建档，并将供货方资质、营业执照等资料进行收集建档，以全面完善选购档案。五、选购监督由公司董事会监事或公司指定相关负贡人会同公司财务部、质检部不定期对选购部的工作进行监督抽查，涉及价格、质量、供方资质、信誉、合同执行状况，如发觉选购部人员弄虚作假或有索贿等谋取个人利益的行为，将按公司责任追踪管理方法、反商业贿赂管理方法对当事人进行肃穆处理。附：物资选购执行流程原、燃材料、包装袋选购执行程序
