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1、竹山县双台乡2020年度部门整体支出绩效再评价报告十堰德高房地产估价有限公司二0二一年H-一月湖北省预算绩效评价报告十德高绩评字20210019号报告名称：竹山县双台乡2020年度部门整体支出绩效评价报告书预算单位：竹山县双台乡预算年度：2020年评价类型：部门整体支出评价单位：十堰德高房地产估价有限公司主评人1：李志军主评人2：胡新华报告提交时间：二O二一年十一月目录竹山县双台乡2020年度部门整体支出绩效评价报告-1一、评价结论-1（一）评分结果和等级-1（二）绩效目标完成情况-2（三）资金使用情况-3（四）存在的问题-4（五）工作建议-4二、佐证材料-5（一）基本情况-51 .部职责一5
2、2 .年度预算情况-63 .年度绩效目标-74 .2020年度工作计划-7（二）绩效评价工作开展情况-8L评价目的、对象和范围-82 .评价方法-93 .评价抽样情况-104 .绩效评价工作流程和时间控制-115评价体系构建-116 .综合评分方法-127 .评价等级标准-121 三）绩效指标完成情况分析-12L投入指标分析（权重10分，实得9分）-12目标设定（6分）-13预算配置（4分）-132 .过程指标分析（权重32分，实得27.15）-14预算执行（13分）-14预算管理-15资产管理（8分）-163 .产出指标分析（权重38分，实得34.5分）-164 .效益指标分析（权重20分，
3、实得19.3分）-18-经济效益（4分）-18-社会效益（4分）-19-生态效益（4分）-20-可持续影响（4分）-20-满意率（4分）-21-（四）评价结果-21-（五）存在的问题-23-（六）工作建议-24-（七）其他委托事项-24-（A）绩效目标编制自评工作开展情况及自评结果应用和公开情况-26-L绩效目标编制工作情况-26-2 .自评工作开展情况-26-3 .自评结果应用和公开情况-26-4 .关于评价责任的说明-26-5 .关于影响本项目绩效评价局限性的说明-27-附件：委托协议-29-第三方服务机构营业执照-31-竹山县双台乡人民政府2020年度部门整体支出绩效评价报告十德高绩评字
4、20210019号受竹山县财政局委托，十堰德高房地产估价有限公司依据竹山县财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效再评价工作的函，以竹山县双台乡人民政府2020年度部门整体支出为对象，对项目完成绩效进行了全面评价，以了解双台乡人民政府财政预算资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，总结部门整体管理经验，进一步提升财政资金使用效益和政府公共服务水平。现将竹山县双台乡人民政府财政资金绩效再评价情况报告如下：一、评价结论（一）评分结果和等级竹山县双台乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价分数90.45分，评价等级为“优”。（二）绩效目标完成情况总体看来，竹山县双台乡人民政府在2020年较
5、好的完成了对财政资金的管理和使用，绩效等级良好。总体看来，竹山县双台乡人民政府在2020年较好的完成了对财政资金的管理和使用，绩效等级良好。L投入。部门年度绩效总目标较好地贯彻落实了县委县政府“一核两带三为主”战略思想，绩效指标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职能职责，控制重点行政成本的努力程度较好。但未将绩效总目标分解、细化为具体指标，个别项目设立不够合理、不够准确。2 .过程。部门年初预算比较合理；对本年度结转结余资金的实际控制程度较好；对控制结转结余资金的努力程度较好；资金使用符合国家财经政策、法规，拨付审批程序和手续完善；预、决算信息公开，基础数
6、据信息真实、准确、完整；资产保存完整、使用合规、利用率高。存在“三公”经费超预算等现象。3 .产出。双台乡2020年各部门工作任务明确，较好地完成了年初制定的任务，产出数量和质量完成率较高。但是个别项目缺少与时俱进、村级组织运转成本控制力度不够。4 .效果。部门年度履职情况较好，农民年人均收入增长明显；社会大局和谐稳定；政治生态和环境生态和谐发展；群众比较满意。但是，产业发展的可持续成效受近年新冠疫情影响存在一定的不可控因素。（三）资金使用情况竹山县双台乡人民政府2020年度部门整体预算执行情况表单位：万元类别全年指标执行数结转结余数小计上年结转本年指标小计上年结转本年预算年初预算县级调整其他
7、合计1504.23387.33833.7831.122521241.27384.55856.97262.96一、基本支出661.980.43553.4528.02557.6880.43477.25104.22二、项目支出478.71195.28280.333.10321.97192.5129.72156.74三、其他支出363.62111.62252361.62111.622502.002020年度竹山县双台乡人民政府2020年部门整体可用预算指标1504.23万元，其中上年结转结余387.33万元，2020年预算指标1116.9万元，本年实际支出1241.27万元，本年末结转结余指标262.
8、96万元。（四）存在的问题1 .绩效目标设立不够合理在绩效评价过程中我们发现，竹山县双台乡人民政府2020年部分项目绩效目标设立不够合理，如“人口与计划生育项目”确立的绩效目标为“常年开展计划生育工作”与国家现行人口和生育政策不完全一致等。2 .“三公”经费控制程度不够。根据双台乡2020年度国库支付明细，“三公经费”超出预算21.07%。3 .基层基础工作较为薄弱在绩效评价过程中我们发现，因人员变动原因竹山县双台乡人民政府2020年全年账务尚未处理。（五）工作建议L科学合理编制预算。建议竹山县双台乡人民政府加强预算编制的前瞻性，严格按照新预算法及其实施条例的相关规定，根据本乡镇的发展规划，结
9、合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算。2 .树立“过紧日子”的思想，按照厉行节约措施，严格控制“三公，经费支出。3 .基层基础工作责任落实到人建议严格按照财务管理制度，岗位工作落实到人，及时补齐补全2020年全年账务，真实反映双台乡实际收支情况，必要时可以公开聘用第三方专业服务机构。进一步加强财务管理工作，规范项目资金的核算管理，做到“专款专用”，杜绝资金挤占等情况的发生；各项资产的增减变动及时入账；财务记账日清月结，并加强对会计凭证的审核，避免账务差错等。二、佐证材料（一）基本情况1 .部门职责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和
10、产业结构调整方案，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，
11、提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。Ll机构设置和人员编制竹山县双台乡人民政府设有党政综合办公室、纪委办公室、组织（统战）办公室、人大办公室、综治办公室等9个内设机构。纳入预算管理的部门核定编制36名，实际在编在岗33人，退役军人服务站1人，县下派政府人员2人。2 .年度预算情况（1）预算收入：年度经费可用指标数1504.23万元，其中2019年结转结余387.33万元，2020年初财政资金预算批复833.78万元，追加预算资金3L12万元，其他资金252万元。（2）预算执行：2020年财政资金实际支出1241.27万元，年末已批复资金结转
12、结余262.96万元。（3）部门收入、支出情况统计、分析见下表。竹山县双台乡人民政府2020年度部门整体预算执行情况表（单位：万元）类别预算数执行数结转结余数小计上年结转本年预算小计年转上结年算本预预发预调其他合计1504.23387.33833.7831.122521241.27384.55856.97262.96一、基本支出661.980.43553.4528.02557.6880.43477.25104.22二、项目支出478.71195.28280.333.1321.97192.5129.72156.74三、其他支出363.62111.62252361.62111.6225023 .年
13、度绩效目标2020年，双台乡紧紧围绕“四个全面”战略布局，深入贯彻落实“五大发展理念”和县委县政府“一核两带三为主”战略，以脱贫攻坚为统领，突出抓好精准扶贫、产业发展、城乡统筹、民生改善、安全稳定和自身建设等六项重点工作，为如期实现脱贫摘帽、全面建成小康社会奠定坚实基础。4 .2020年度工作计划(1)经济发展平安有序，实现人均可支配收入达到IlOOO元，全乡地区生产总值达到21亿元。(2)脱贫摘帽全面完成：全力配合国家脱贫攻坚普查，全面完成2729户7757人的贫困人口脱贫任务。(3)主导产业村村覆盖：做大做强茶叶、药材、食用菌等产业规模，累计发展茶叶1527亩，药材1259亩，食用菌178
14、万袋，核桃等林特2049亩。(4)项目建设稳步实施：服务十巫高速公路建设24公里，累计新建(扩建)并硬化通村主干道70余公里，新建滚水坝2.8万Itf,启动茅塔集镇综合改造，实行行政村5.5米宽通村公路全覆盖，新建饮水设施51处。确保工程按时推进。(5)改善人居环境，投入资金L54亿，新建易迁集中安置点58个，安置易迁人口1163户2988人，结合易迁配套提升和8个村的“5+1”项目，建成一批布局合理、设施完善、环境优美的宜居院落。(6)大力改善民生事业：完成茅塔幼儿园建设，确保秋季如期投入使用，建设界岭、改造银洞、完善向山村党群服务中心，加大村级公共服务设施建设，改善医疗卫生服务体系，加大村级卫生室建设，完善医疗设备配置，充实医技人员队伍。(7)社会大局和谐稳定，深入推进平安双台建设，加强矛盾排查，持续开展“三查三保”“四大四包”行动。持续开展扫黑除恶“逐村整治、整乡推进”行动。全面加强安全生产工作，加大安全隐患排查整治力度。(8)党建引领创新赋能：始终坚持实施乡村治理能力提升行动，强化基层党组织引领能力，持续锻造了乡村工作的战斗堡垒。(9)自身建设不断加强：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扎实开展
