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1、达川区万家初级中学2022年部门整体支出绩效报告一、部门（单位）概况（-）机构组成达川区万家初级中学属于全额拨款事业单位，一所单设初中，内设党建办公室、教务处、政教处、总务处、安全办公室五个部门,本年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。（二）机构职能全面实施初级中等义务教育，提升学生的综合素质，促进学生全面健康发展，增强学生素质和综合能力。（三）人员概况：达川区万家初级中学属于全额拨款事业单位的一所单设初中。单位编制47人，现有在职人员44人，退休人员31人。现有教学班初中6个班在校学生总人数为278人。本年度我校在职人员47人，本年调入1人，新增免费师范生。人，三支一扶转聘。人，
2、退休1人，调出1人，死亡。人，辞职0人。二、部门财政资金收支情况（-）部门财政资金收入情况：2021年收入预算632.85万元，其中：上年结转。万元，占0%;一般公共预算拨款收入632.85万元,占100%o2021年财政拨款总收入846.65万元，其中：一般公共预算财政拨款846.65万元，政府性基金财政拨款0万元。年初结转和结余O万元。（二）部门财政资金支出情况2021年达川区万家初级中学本级本年支出813.90万元，其中：基本支出813.90万元（人员经费765.54万元和日常公用经费48.36万元），项目支出O万元。（三）部门财政收入结转结余情况。2021年本级单位结转下年资金32.7
3、5万元。结余分配O万元,结转下年32.75万元。三、部门整体预算绩效管理情况（-）部门预算管理达川区万家初级中学2021年收入预算632.85万元，其中：上年结转。万元，占0%;一般公共预算拨款收入632.85万元，占100%。2021年预算共涉及到人员经费、公用经费、义务教育营养改善计划、义务教育阶段住校贫困生生活补助、义务教育阶段免作业本费、义务教育阶段学生食堂购买服务等6个项目。全年财政拨款收入预算为632.85万元，其中基本支出预算为：574.82万元（其中：人员经费预算526.46万元，日常公用经费48.36万元。）；民生投入：58.03万元。2021年度预算绩效目标的完成共涉及到一
4、级指标3个（项目完成、项目效益、满意度指标）；二级指标9个（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标）;三级指标9个。2021年度实际支出：813.90万元，财政拨款支出813.90万元（一般公共预算拨款支出813.90万元，政府性基金支出O万元）；年初结转和结余O万元。其中：人员经费支出765.54万元、公用经费支出48.36万元、项目支出O万元。（二）专项预算管理达川区万家初级中学2021年涉及民生投入专项预算管理共4个，主要包括义务教育营养改善计划、义务教育阶段住校贫困生生活补助、义务教育阶段免作业本费、义务教育阶段学生
5、食堂购买服务。其中：义务教育营养改善计划预算资金29.11万元,实际支出29.65万元（主要是义务教育营养提标）；义务教育阶段住校贫困生生活补助预算资金22.44万元,实际支出0万元（由教科局后管中心统一决算并支付）；义务教育阶段免作业本费1.53万元，实际支出1.35万元；义务教育阶段学生食堂购买服务4.95万元，实际支出3.3万元。实际支出较预算均有所减少，主要是学生人数较上年减少。然而，作为民生投入的惠民工程,我校均按上级要求，达到了应助尽助，无一人殊漏，100%完成了预算目标任务。（三）综合管理情况1、政府性债务管理情况本年度无政府债务。2、非税收入管理情况本年度无非税收入。3、政府采
6、购实施情况按照中华人民共和国预算法和中华人民共和国政府采购法规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2021年政府采购预算为0万元，2021年政府采购实际执行O万元。4、资产管理我校固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。(1)资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。(2)资产清查情况。在2021年11月启动全单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。(3)资产报表上报情况。成立
7、了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后,已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。5、内控制度管理我单位内部控制制度健全，各项经济事项严格按相关财经制度和内控制度执行，年度内无违规经济事项产生。6、信息公开我单位坚持重要的经济事项在校内公示栏或会议室室内公示栏公示，做到透明化管理，让群众监督。7、绩效管理：根据预算绩效管理要求，我校在年初预算编制阶段，组织对民生资金、人员经费、办公经费项目开展了预算事前绩效评估，对民生资金、人员经费、办公经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取民生资金项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对民生资金项目开展了绩
8、效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了年度主要任务，严格控制经费合理正确使用。本部门还自行组织了民生资金项目绩效评价，从评价情况来看圆满完成了该项目的预算目标，数量指标、质量指标、时效指标、满意度指标均达100%。8、依法接受财政监督情况。按照财政部门相关要求，开展了2021年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。（四）绩效结果应用情况我校根据内设各部门的自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改等情况，确定各部门的年度考核等次。（五）整体效益2021年度，我校严格执行财政预算和调整预算。首先确保人员经费支出，按时
9、足额兑现教职工工资及津补贴，及时补发人员新增待遇，及时缴纳教职工“五险一金”，增强了教职工的获得感，稳定了教师队伍，激发了教职工的工作热情。其次是保基本运转，学校的教育教学秩序井然有序，学校的教育教学工作长足发展。第三是保惠民工程落实，义务教育阶段学生营养改善计划进一步提高，确保学生营养，学生体质健康发展。义务教育阶段住校贫困生生活补助及“六类”学生的资助从由学校打卡提升到由教科局后管中心统一打卡资助，确保了资金的安全性和及时性,取得了良好的社会效应。政府食堂购买服务，降低了学生食堂的运行成本，提升了学生的饭菜质量，家长及社会满意度提升。四、评价结论及建议（一）评价结论总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为83分。（得分明细表附后）（二）存在问题我单位在预算执行过程中还存在一些问题，比如内部控制信息化还不够完善。（三）改进建议加强学校内部开支信息化建设。
