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1、雨花区市容环境卫生维护中心2019年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况1、人员情况本单位编制数为114人，在职人员114名，退休职工161名。临聘人员2019年12月统计情况为2041名。2、机构设置本单位设有中心办公室、人事室、环卫业务室（网格化中心）、计财室、基础设施室、安技室共6个中心机关科室以及下辖的左家塘、侯家塘、砂子塘、东塘、圭塘、雨花亭、井湾子、洞井、高桥、同升、东山、黎托、渣土、跳马共14个环卫所。下属14个环卫所不进行独立报账，并入环卫中心本级统一进行国库集中支付。3、主要职能（1）贯彻执行国家有关环境卫生工作的方针、政策和条例法规以及上级组织对本部门的
2、要求、长沙市环卫维护业务的文件规定，我中心负责全区维护范围内的主次干道清扫保洁、环卫基础设施维护、垃圾运输和渣土管理工作。（2）主要负责941万平方米的主次干道、185万平方米的绿化带、102座垃圾站、11座分拣中心、80座公厕、22个垃圾收集点、40座人行地下通道、74个渣土工地、IOOOO多个果皮筒等日常维护。（3）本单位是直接为市民创造优质环境的服务单位，是雨花区经济建设和城市管理的窗口单位，我单位全体职工本着“诚信、奉献、协作、进取”的雨花环卫精神，认真贯彻落实科学发展观，与时俱进，锐意创新，为服务雨花经济大局、深化洁净城市、实现“财富雨花”“品质雨花”“幸福雨花”和建设人民满意的文明
3、城市拼搏、奉献！（4）完成上级交办的其他任务。4、重点工作计划贯彻执行国家有关环境卫生工作的方针、政策和条例法规以及上级组织对本部门的要求、长沙市环卫维护业务的文件规定，本单位负责全区维护范围内的主次干道清扫保洁、环卫基础设施维护、垃圾运输和渣土管理工作。主要负责941万平方米的主次干道、185万平方米的绿化带、102座垃圾站、座分拣中心、80座公厕、22个垃圾收集点、40座人行地下通道、74个渣土工地、IOOOO多个果皮筒等日常维护。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2019年全年部门整体支出为20645.29万元，主要用于城乡社区环境卫生、其他城乡社区管理事务支出、其
4、他城乡社区公共设施支出以及社会保障和就业支出等，具体包括基本支出和项目支出。其中，基本支出主要涉及人员经费和公用经费，人员经费实际支出14990.12万元，公用经费实际为412.91万元。项目支出实际支出5242.26万元，主要包含道路站厕通道绿化带清扫维护经费、垃圾清运经费、业务车辆运行经费、专用设备购置经费以及环卫节活动经费。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。基本支出主要包含人员经费和公用经费。其中，人员经费实际支出14990.12万元，主要包含两个方面：一方面，包含正式职工、临聘维护人员的基本工
5、资、绩效工资、津补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金和社会保障缴费等其他工资福利支出；另一方面，人员经费也包含了退休职工的退休费、生活补助、独生子女奖励金、慰问费等其他对个人和家庭的补助支出。公用经费实际支出为412.91万元，主要包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、维修（护）费和公务用车运行维护费等行政办公支出。其中公务招待费为0万元，严格控制在预算以内，较预算节省2万元；公务用车运行维护经费为IL75万元,较预算节省8.05万元。“三公”经费由财务部门按月统计并报局长签字审核，公车使用严格按照公车使用规章条例执行并公示,对违规现象及时进行惩处并通报。（二）专项支出1、专项资
6、金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。我单位资金全部为财政拨款，上年结余28.97万元，当年预算内资金为22637.99万元，总投入资金为22666.96万元。实际使用20645.29万元，当年结余2021.68万元。所有资金均用于环卫工作的正常开展及维护支出，无挤占挪用及截留专项资金的情况。2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。资金使用情况如下表：资金使用明细单位：万元支出名称金额备注工资福利支出基本工资127.57津贴补贴2.92奖金2186.98社会保障缴费3493.47伙食费222.52绩效工资463.15其他工资福利支出104.78小计6601.39商品
7、和服务支出办公费67.78印刷费3.68水费4.95手续费0.16电费5.08邮电费4.05公务用车维护费11.75差旅费1.09维修费10.50租赁费6.87会议费0.05培训费0.04公务招待费0劳务费7.3委托业务费2.13工会经费29其他商品和服务支出375.45小计529.88环卫维护项目支出道路清扫维护经费4528.37社区清扫维护经费147.4站厕清扫维护经费264.56垃圾清运经费1889.64业务车辆运行经费2496.56人行通道清扫维护经费133.07专用材料费438.53站厕维护经费168.81站厕水电费116.89渣土监管经费232.22安全事故处理经费53.11临时管
8、理员经费379.62保洁车维修32.12交通隔离栏清洗经费183.85小计11064.75对个人和家庭的补助支出抚恤金9.63生活补助629.61奖励金11.06住房公积金395.34物业服务补贴94.9其他对个人和家庭的补助支出97.5小计1238.04其他资本性支出房屋建筑物购建0办公设备购置26.82专用设备购置39.51信息网络及软件购置更新2.8交通工具购置0基础设施建设5.50大型修缮33.79其他资本性支出1102.81小计1211.23合计20645.293、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。为规范项目专项资金管理，明确管理职责，建立科学的财政专项资
9、金运行机制，提高财政资金的使用效率，根据省级财政专项资金管理办法和长沙市城市管理专项资金管理办法等法律法规，严格按照管理办法对专项资金的分配范围、申报和使用程序、项目资金监督管理的要求，规范专项资金的收支使用，保证专款专用，各项资金管理制度均得到了有效执行。三、部门专项组织实施情况（一）环卫维护项目（1）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。雨花区市容环境卫生维护中心对全区的道路、站厕、通道及绿化带环境卫生进行统一的维护、管理和监督考核，下设14个环卫所作为具体的实施部门。根据雨花区环卫中心垃圾运输规范管理方案，对全区垃圾清运进行区域划分、统筹协调，对渣土清运进行监管。（
10、2）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。依据市区局工作目标和要求，通过业务竞赛发挥激励机制、整改机制的作用，全面优化环卫维护作业方式，推进全单位业务水平的提升，制定了2019年雨花区环卫中心业务管理考核办法进行日常业务的管理与监督。通过业务督查人员每日对14个环卫所的环卫作业和环卫设施维护情况进行巡查考核，并整改回查，采取“日检查、周通报、月讲评”的考核机制，将考核结果纳入绩效考评，奖勤罚懒，以促使业务管理水平不断提升，环境卫生水平进一步提质。根据雨花区环卫中心垃圾运输规范管理方案，严格对各站垃圾运输车辆的车貌、运力、运距进行监督、考察和审核，定期核定各部门运输
11、车辆的每月运输任务。其中针对二环线保洁维护，雨花区市容环境卫生维护中心对环线的环境卫生进行统一的管理和监督考核，涵盖5个环卫所作为具体的实施部门。新增项目由我中心完成验收等工作。采用快车道以机械洗扫保洁为主，匝道配合人工清扫保洁的方式进行维护作业。同时，对全区交通隔离栏进行清洗维护。(二)其他资本性支出(1)专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。本项目包括房屋建筑物购置、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、其他资本性支出。办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮由基础设施室等相关业务科室负责实施。(2)项目管理情况本单位项目建设从以
12、下几方面进行管理：一是严格控制项目数量；二是严格项目报批手续，所有项目建设必须经过区政府和相关部门审批同意后，才能立项实施；三是严格控制项目预算，工程预算严格本着“合理、节约”的原则进行编制；四是严格遵守招标规定，所有项目的发包严格按照招投标管理的规定和实施办法，通过公开、公平、公正的招标程序产生施工单位；五是严格施工管理，建立科室项目现场管理责任制，将责任落实到人，分点负责，对照工程建设标准和项目建设相关制度，对项目实施的质量、安全、进度以及工程技术资料、考核资料报送，实行全工程监督和管理；六是严格把好验收关，工程项目竣工后，必须邀请设计单位、监理单位、区财评部门和使用单位进行共同验收,验收
13、合格后才能交付使用。四、资产管理情况反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。为了规范和加强国有资产配置、使用和处置管理，优化资产结构，提高资产使用效益，推进资产管理与预算管理有机结合，本单位严格按照法定程序和权限配置、使用、处置资产制度执行。并依据行政事业单位国有资产管理办法制定了雨花区环卫中心固定资产管理制度，连同雨花区环卫中心财务管理制度对固定资产的范围、使用年限、以及管理、核算、购置、验收、保管、使用、清查和追溯等都明确有严格的规定、程序和管理。四、部门整体支出绩效情况反映部门履职及履职效益情况。雨花区环卫局2019年度大力实施环卫维护项目建设
14、，加大了对环卫业务的日常维护、渣土清运监管、交通隔离栏清洗保洁维护效果明显、2019年通过新建、续建和改造站厕，安装除臭设施、改造垃圾运输车工作，进一步提升了环卫基础设施整体功能和水平。为实现“品质雨花”和建设人民满意的文明城市做出了贡献。项目产出及效益情况分析如下：1、道路计划作业量主要内容为特级、一、二、三、四级市政道路保洁及快速路、桥隧面积任务，计划任务量为923万平方米，实际完成941万平方米。2019年度环卫维护费绩效目标具体量化见下表:序号项目实施年度绩效指标名称绩效目标数值绩效目标实际完成值1道路保洁923万平方米941万平方米2绿化带185万平方米185万平方米3公共垃圾站维修保洁134座102座4收集点维修保洁22座5分拣中心维修保洁H座6公共卫生间维修保洁80座80座7通道维修保洁42座40座2、2019年，全区环卫工作机制进一步优化，环卫基础设施进一步完善，渣土管理进一步加强，全区主次干道洁净度明显提高。道路、站厕、人行通道清洁度达到95%；机扫路面、冲洗路面洁净度达到95%；垃圾站垃圾滞留时间不超过12小时，基本做到了日产日清；辖区内隔离栏清洁度达到93%；数字化结案率和按期结案率保持了100%；专用设备购置满足设定范围内正常的工作任务及操作需要；环卫节活动开展得丰富多彩，
