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1、绥宁县卫生健康局2020年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况(-)部门基本情况1、职能职责贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全县卫生健康政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进全县深化医药卫生体制改革。制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制。协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。负责职责范围内公共卫生的监督管理。制定医疗机构、医疗服务行
2、业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责计划生育管理和服务工作。指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保健工作，指导全县保健工作。指导县计划生育协会的业务工作。完成县委、县政府交办的其他任务。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康绥宁战略，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。2、组织架构、人员编制：绥宁县卫生健康局属于财政拨款的行政单位，法人代表莫丛英，单位机关行政编制21人（参公6人），机关工人后勤编2
3、人，事业编制21人（基层医疗卫生财务集中核算中心9人，突发办7人、计生服务中心5人）、在职干部职工52人（包括借调人员7人，临时工2人），退休人员36人。设9个内设机构：办公室、医政医管股（加挂基药股牌子）、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股、规划信息与财务股、政工股（加挂党建办牌子）和县红十字会、县计划生育协会、县基层医疗机构财务集中核算中心。3、资金支出管理：全年预算安排总支出156L27万元，其中基本支出833.47万元，项目支出727.8万元，收支平衡。4、年度重点工作为：一、健康扶贫巩固提升工程；二、进一步夯实计生基础工作。三、深化医改工作。四、不断提升公共卫生能力五、有序推进卫生
4、建设项目。六、全面完成民生实事项目。七、扎实有效安全维稳工作。八、扎实推进创建廉洁单位（医院）工作。九、统筹做好其他工作。（二）部门整体支出情况1、年度预算资金收支结余:全年预算总收入1591.19万元，其中经费拨款1530.48万元，其他预算收入60.71万元，年初结转和结余25.74万元，全年预算总支出1561.27万元,其中基本支出833.47万元，项目支出727.80万元，年末结转和结余55.66万元。2、年度财政拨款决算支出情况：全年决算财政拨款总收入1530.48万元，全年财政拨款总支出1530.48万元，本年收支平衡。二、部门整体支出管理及使用情况财务规章制度执行及完善情况：1、
5、遵守国家财政财务规章制度，严格按照批复预算执行。2、单位执行行政单位会计制度，实行国库集中支付管理，制定并执行单位财务制度，实行财务会审制。3、各项支出要全部纳入单位预算，统一核算和管理，厉行节约，统筹兼顾保证重点，合理安排支出比例，分清经费渠道，划清资金使用界限，保证专款专用，优化支出结构。4、加强资金使用效率的考核与检查，强化财务管理监督控制职能。（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年年初预算批复的基本支出为833.47万元，年中追加0万元（占年初预算批复数0%）,年初结转和结余IL95万元，全年财政拨款收入为877.
6、18万元,。全年财政拨款支出为833.47万元，年末结转和结余55.66万元。2020年决算基本支出833.47万元，其中：工资福利支出598.85万元、商品和服务支出217.73万元、对个人和家庭的补助10.84万元，资本性支出6.05万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异455.76万元，其中工资福利支出差异356.06万元；商品服务支出差异158.39万元，对个人和家庭的补助差异17.97万元，工资福利支出增加原因一是局机关借调人员部分绩效奖综治奖等待遇由局机关承担，二是工资增补部分在年初没有预算；商品和服务支出差异158.39万元，其主要原因一是卫健系统驻后盾村帮扶工作队队员驻村
7、伙食补助和交通补助全部由局机关发放，二是2020年度卫健系统公开招聘考试支出增加，三是工会经费支出增加；对个人和家庭补助支出减少7.13万元主要原因是2020年退休人员法定节假日（中秋、国庆、元旦）慰问物资支出在2021年支付。（二）项目支出项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、基本建设等其他行政管理事务支出。2020年年初预算批复的项目支出为727.8万元，年中调增（减）0万元（占年初预算批复的%）,上年指标结转14.79万元，本年收回0万元，全年财政拨款收入为653.3万元,其他资金收入59.71万元。全年财政拨款支出为727.8万元,本
8、年财政拨款收支差额0万元。2020年年初财政拨款结转和结余14.79万元，年末财政拨款结转和结余0万元。2020年决算项目支出为727.8万元，其中：商品和服务支出184.26万元、对个人和家庭补助支出79.85万元，基本建设支出（妇计中心整体搬迁项目）398.68万元、其他资本性支出65.01万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异（减少）1121.2万元，主要原因是妇计中心整体搬迁项目主体工程已完工，本年支出减少。（三）“三公”经费情况2020年初批复预算的“三公”经费为3.5万元，其中公务接待费3.5万元、公务用车购置及运行维护费0万元。全年决算支出“三公”经费2.76万元，其中公务
9、接待费2.76万元、公务用车购置及运行维护费0万元。较上年决算支出减少0.42万元,下降13.21%；较年初预算节约0.74万元，节约比为21.11%,完成年初预算的78.86虬具体情况列表如下：金额单位：万元项目年初预算数年末决算数金额差异超支节约比率公务接待费3.52.760.7421.11%公务用车购置及运行维护费其中：公务用车运行维护费公务车购置费合计3.52.760.7421.11%1、公务接待费全年国内公务接待共32批次，257人次，其中有公务接待函接待共32批次，257人次。全年决算支出公务接待费2.76万元，较年初预算节约0.74万元，节约21.11%；较上年支出减少0.42万
10、元，下降比为13.21%,原因是单位加强公务接待管理，凭公函接待并降低接待标准。2、公务用车购置及运行维护费2020年单位账面实有车辆0辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为。辆。因公车改革，2019年5月份开始公务用车统一由县公车办管理，其中：（1）公务车运行维护费2020年的公务车运行维护费为0万元，较年初预算节约0万元，节约0%;平均每台车的运行费用为0万元，较上年平均每台车运行维护费减少0万元，原因是公车改革，公车由县公车办统一管理，节约了开支。（2）公务用车购置费2020年新增公务用车0辆，金额0万元，较年初预算下降0万元，完成预算较上年增加支出0万元。（3）202
11、0年公务下乡租车213次，金额9.4万元，其中到县外省内租车27次，金额2.58万元。（四）基本支出一一公用经费2020年初批复预算的公用经费为59.34万元，全年决算公用经费支出为217.73万元，较年初预算增加158.39万元,增加占比66.92%,主要原因一是卫健系统驻后盾村帮扶工作队队员驻村伙食补助和交通补助全部由局机关发放，二是工会经费支出增加节约三公经费；相比上年公用经费决算金额269.09万元减少51.36万元，下降19.08%,主要原因是三公经费减少，公车移交公车办管理，加强公务接待管理。三、绩效评价工作情况关于开展2020年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知（绥财绩
12、2021）2号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了2020年度财政资金绩效自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。四、部门整体支出绩效情况2020年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的部门整体支出绩效评价自评分值表评分，得分98分，财政支出绩效为“优秀”。主要绩效如下：一、健康扶贫巩固提升工程成效明显。一是进一步实施综合医疗保障政策。确保贫困人口基本
13、医疗保险全覆盖，建档立卡贫困人口县域内住院综合保障后实际报销比例为86.67%0继续实行先诊疗后付费政策，继续实施一站式结算服务。二是进一步健全分级诊疗制度，加大县乡两级医疗机构对口帮扶力度，县域内就诊率为90.17%。三是进一步健全大病救治机制。继续实施健康扶贫“三个一批”政策，对29种大病继续执行定点医院救治政策，县级定点医院大病集中救治率为94.07%。四是进一步推动家庭医生签约服务。全县贫困人口57254人，签约率100%。二、计生基础工作进一步夯实。完成免费孕前优生健康检查任务数为2000对,完成率100%。落实长效节育措施2315例，处理省内流动人口信息6035条，PADIS平台信
14、息1906条,湘粤信息通报8507条。农村奖扶1966人发放资金188.74万元，城镇奖扶3568人发放资金308.5万元，特别扶助（含并发症）264人发放资金139.9万元。开展了“5.29”大型宣传活动、生育关怀行动和暖心行动，对167户计生特殊家庭进行了全覆盖慰问，计生特殊家庭住院护理补贴6.58万元，免费为5000余户农村独生子女和农村两女家庭购买家庭意外险27万元。三、深化医改工作持续推进。一是县人民医院、县中医医院医联体和医共体工作继续分步推进；二是4月份顺利通过了县级公立医院综合改革效果评价考核评分工作。四、公共卫生能力不断提升L基本公共卫生服务项目：居民电子建档率达93%以上,
15、适龄儿童国家免疫规划疫苗接待率均达到90%以上，孕产妇和03岁儿童健康系统管理率达85%以上，5岁以下儿童死亡率控制在4%。以内。4月份顺利通过2018年度全省基本公共卫生服务项目绩效评估。2疾控工作：落实疫情监测措施，切实做好重点传染病疫情防控工作。预防接种建证建卡率100队基础“五苗”和国家扩大免疫疫苗全程接种率达95%以上。检测水质监测样品157个，均达到国家饮用水安全标准。农村义务教育学生营养改善计划监测体检2110人，学生视力不良及影响因素调查1625人。3 .妇幼工作：全县产妇数2783人,无孕产妇死亡，产后访视率96.32%；5岁以下儿童死亡13人，死亡率4.61%o,新生儿访视
16、率96.32%。艾、乙、梅孕期检测率均为99.48%。加强产前筛查质量管理，降低新生儿出生缺陷发生率，叶酸增补服用率95.63%,依从率95.56%o免费发放避孕药具8.63万人次，新生儿疾病筛查2324人次，率为99.23%,妇女“三查”1250人，普查妇科疾病6550人，有效保障了妇女、新生儿健康。4 .卫生应急：扎实做好救灾防病各项准备工作，救灾防病工作始终做到四到位：思想认识到位、机构队伍到位、经费物资到位、技术措施到位。全面做好防汛期间应急值守工作，4月份组织参与全县性应急演练1次，积极应对“6.10”洪涝灾害事件，确保灾后无大疫。深入开展应急宣传周活动,极大提高公众防灾避险意识。5 .
