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1、赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心）2021年整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况1 .部门组织机构及人员：赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心）单位核定编制人数193人（差额拨款编制23人，自收自支编制170人），实有编制人数156人，其中：差额事业编制23人，自收自支编制133人；现实有人数258人,其中：在职人数258人。2 .部门职能概述：赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心）是中共赣州市委直属正处级自收自支事业单位，主要职责是：（1）我社始终贯彻执行党中央宣传方针政策，把握正确的舆论导向，紧紧围绕党的路线、方针、政策和市委、市政府中心工作，积极开展新闻宣传，唱响主旋律，发挥
2、喉舌作用。（2）在做好宣传的前提下积极做好经营创收工作。（二）部门内部管理情况L对公用支出中重点费用的重点管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。2 .重视对项目支出的管理。牢固树立“先预算，后支出”的观念，项目支出严格纳入经费预算，统筹安排使用专项资金，根据批复的预算严格控制各项支出，没有纳入预算的项目不支出，确保资金运转规范有序。3 .规范大宗商品的购置管理。大宗商
3、品购置执行预算管理制度，先申请，批准后方能进行采购。达到政府采购标准的商品购置，依照省财政厅每年公布的江西省政府集中采购目录及政府采购限额标准和市财政局发布的相关文件要求，按照政府采购的要求和程序，编制政府采购预算，依法实行政府采购。4 .规范资金结算管理。经费报批实行“一支笔”审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才报销，杜绝一切不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高资金支付效率。我社资金结算管理主要包括日常管理、财
4、务管理、专项资金管理、资产管理、档案管理、风险控制（日常检查监督、质量把关）等。（三）年度重点工作任务及完成情况2021年，在市委、市政府的坚强领导和市委宣传部的正确指导下，赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，聚焦新闻宣传主责主业，以党的建设为统领，以服务高质量跨越式发展为目标，以改革创新为动力，扎实推进新闻宣传、媒体融合发展、事业单位改革、报业经营拓展等各项工作，办报质量稳步提升，报业经营不断拓展，队伍建设成效显著，各项工作保持了积极进取、健康向上的良好态势。
5、二、部门整体支出管理及使用情况赣南日报社（赣州客家新闻网管理中心）2021年度部门预算支出2187.57万元，年度预算调整0.00万元，合计2187.57万元。当年实际完成收入8341.28万元，其中当年财政拨款收入1441.29万元、事业收入5107.46万元、其他收入及利息等1559.51万元，上年结转结余233.02万元；2021年度完成支出8341.28万元，其中工资福利支出4475.43万元、商品和服务支出3156.01万元、对个人和家庭的补助57.26万元、其他资本性支出652.58万元等。部门预算支出与执行结果的差异总额为6153.71万元，差异的具体情况及原因见下表：赣南日报社
6、（赣州客家新闻网管理中心）2021年度预算执行总体情况单位：元预算数小计基本支出：.58项目支出人员经费公用经费.32.00.58.74执行数小计基本支出：.38项目支出人员经费公用经费.40.20.18.02预算与执行的差异数小计基本支出项目支出人员经费公用经费0820一.6028差异原因主要是：经费支出执行数与预算数的差异原因是2021年事业单位机构改革，赣南日报社与赣州客家新闻网管理中心媒体融合，赣南日报社是自收自支单位，支出未纳入财政预算管理。（一）基本支出2021年基本支出7335.83万元，主要用于工资福利支出4532.69万元、商品和服务支出2803.14万元。重点科目支出：“三
7、公”经费支出6.32万元，（其中公务用车运行维护费4.80万元、公务接待费L52万元），会议费支出2.24万元，培训费支出9.77万元。2021年“三公”经费预算158.00万元,2021年“三公”经费实际支出6.32万元，其中公务用车运行维护费4.80万元、公务接待费L52万元。2020年“三公”经费预算168.00万元，2020年“三公”经费实际支出7.17万元，其中公务用车运行维护费4.85万元、公务接待费2.32万元。“三公”经费2021年较2020年变动率158.23%,“三公”经费控制率4.00%o2021年公用经费预算922.82万元，2021年公用经费实际支出2803.14万元
8、，公用经费控制率303.76%,差异原因是赣南日报社是自收自支单位，支出未纳入财政预算管理。（二）项目支出项目预算资金776.38万元，已全部落实到位。2021年项目支出1005.45万元，全部用于办公用房维修改造项目、网站技术升级项目、事业发展专项、“问政赣州”平台运维专项及两中心一平台建设支出。三、部门整体支出绩效情况我社高度重视绩效工作，力求全面客观评价绩效情况，搞明白花了多少钱，怎么花的，取得了哪些效果，钱花得值不值。在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效，为赣州经济发展营造良好的舆论氛围，对促进我市宣传文化事业发展极为有利，具有较好的经济效益和社会效益。（
9、一）完善绩效评价体系，加强事前评估、事中监督检查和事后考核整改工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步健全项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。建立健全绩效评价结果应用机制，切实加强评价结果分析、反馈和问题整改，并作为工作考核、改进管理的重要依据。（二）推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制和执行模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算
10、分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸,建立以绩效为导向的预算编制模式。（三）改进管理方式，厘定提高资金使用绩效的关节点。统筹协调切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点，在比较中进行分析，才能凸显数据价值，找到问题的节点，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用效力，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。四、存在的主要问题（一）因为资金不足，无法支撑保障媒体融合快速发展所需要的软硬件系统和网络安全设备的更新迭代，无法跟上新媒体技术发展，极易发生网络安
11、全事故，政治风险和技术风险极高。（二）我社是中共赣州市委直属正处级自收自支事业单位，各项开支主要依靠自身报刊发行和广告宣传经营维持，由于互联网特别是各种新媒体、自媒体的兴起，舆论传播格局发生了历史性变革，地方主流媒体广告创收普遍以每年30%左右的速度下滑，我社虽努力谋求运营发展新路径，在成本经费支出上始终坚持厉行节约、从严从紧的运行原则，但由于经营创收异常艰难，财务状况逐渐窘迫，生存发展压力凸显。五、改进措施和有关建议进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束财务行为和程序，积极学习探索在新形势下部门预算和决算、国库集中支付、新会计制度平行记账等财务改革的特点和精髓，不断更新管理思
12、路，在规范工作流程和控制费用支出上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理。资金支付执行国库集中支付制度并遵守公务卡结算的有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，提高资金支付效率，规范资金结算管理，切实做到无预算不支出，经费报批严格实行“一支笔”审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝一切不合理的开支。按照财政支出绩效管理的要求，建立符合我中心实际情况的科学的资金效益考评制度体系，牢固树立成本意识，保证资金支付的安全、透明、规范，不断提高资金支付使用管理的水平和效率。六、绩效自评结果应用和公开情况我社高度重视绩效工作，明确分工，落实责任，根据部门整体支出绩效评价指标进行量化评价，自评指标得分94分，并按要求进行公开。赣南日报社2022年4月22日
