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1、月份压制固化过程检查记录表检查人员及频次：厂长每月检查1次、品质科/生产科每月检查2次、工序长每周检查1次。工序名称序号过程检查事项第一周第三周第四周第五周检查人NG项汇总(当月末次检查时)备注是否合格(X,NG项次数(1是否合格(X,NG项次数(1否格，是含(XNG项次数(1否格，是含(XNG项次数(1否格，是含(XNG项次数(1压制固化1有无设备点检且记录完整、清晰、有效)2设备运行是否正常、作业参数设定符合要求及相关规定3有无悬挂有效工艺图纸且整齐、干净、完整4图纸代号与流程卡、料饼标牌上产品代号及实物是否一致5压制作业工位首检盒内有无首检品6首检、巡检、自检有无按时完成且记录清晰、完整
2、、无误7压制模温、压力、保压时间否符合工艺要求8料饼重量、有效期、料饼牌号是否符合要求9不同状态产品有无对应放置区域及标识并按区域规范放置10量、检具是否有效、按规定校验并放置指定区域11周转箱内产品排队放置、不可超出箱内警戒线12周转箱堆放不能超过6层13每箱产品有无放置有效流程卡14作业员作业手法与控制计划及相关规定要求一致注：1、箱内产品排队：要求全部排队，部分产品(如碳外径20Inm以下、产品本身不平)根据产品结构不做必须要求，需摆放2、是否合格(X,J):检查的对应项符合相关标准或要求则打J,不符合打X；对检出的不符合项以数字显示(如1、2、3、3、检查结果提交时间：工序长：在下周周一中午；品质/生产科：本月16号及次月1号(每半月提交一次)；厂长：本月月底或次月1号；
