风险管理过程性指标示例.docx

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风险管理过程性指标示例序号指标名称单位指标审核方式1HAZOP分析建议关闭率%100若企业装置数量W3套，应覆盖所有装置，若企业装置数量3套，抽3套装置进行审核，查看建议措施的关闭情况。至少有针对性抽查5条建议并在现场验证是否按照计划关闭或有整改计划及整改前风险控制措施。2隐患整改率%100若企业装置数量W3套，应覆盖所有装置，若企业装置数量3套，抽3套装置进行审核，查看隐患整改措施的落实情况。至少有针对性抽查10条风险较大、难整改的隐患，审核隐患整改率。