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1、XX公司生产安全风险管理办法第一章总则第一条为规范XX公司（以下简称公司）生产安全风险管理，依据国 家安全生产法律法规、上级及公司有关规定，制定本办法。第二条公司生产安全风险管理遵循“全员参与、重点突出、分级管 控、分类实施”的原则，包括风险源辨识、风险评价与风险管控三个环节， 基本工作流程见附件1。第三条本办法适用于公司。第二章职责分工第四条 公司应建立安全风险管理工作机制，健全责任体系，细化和 明确各类安全风险的管理责任，严格落实风险管控措施的组织实施责任, 实现安全风险自辨自控，提升安全生产整体预控能力。第五条公司指导、监督各部门开展安全风险管理工作，依法依规开 展较大风险、重大危险源管
2、控工作。（一）安全质量环保部是公司安全生产工作的综合管理部门，负责生 产安全风险管理的综合协调和监督。（二）安全质量环保部对项目风险管控措施进行监督检查，负责安全 风险管控方案的编制或审核。（三）安全质量环保部对建设项目危险性较大分部分项工程管控措 施进行监督检查。（四）其他职能部门按照职责分工履行相应管理职责。第六条公司应全面开展安全风险辨识与评价，严格落实管控责任和 措施，对风险进行有效管控。第三章分级分类管理第七条 风险源是指生产过程中可能导致人身伤害和（或）健康损害 的根源、状态或行为，或其组合。第八条安全风险是指生产过程中发生危险事件或有害暴露的可能性, 与随之引发的人身伤害、健康损
3、害和财产损失的严重性组合，是对客观存 在的风险源的主观辨识与评价。第九条按照安全风险可能导致的事故类型，参照企业职工伤亡事 故分类标准（GB 6441-86）,将安全风险分为物体打击、车辆伤害、机械 伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、 透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中 毒和窒息、其它伤害等二十类。第十条安全风险等级根据风险评价的结果确定，分为四级，由高到 低依次为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，在按相关要求公示时， 分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。第四章 风险源辨识与风险评价第十一条风险源辨识是指识别生产过程中存在的风险源
4、并确定其特 性的过程，包括辨识出风险源以及判定其可能导致的安全风险。第十二条风险评价是将风险辨识的结果按照风险评价标准进行评价, 以确定风险和（或）其量的大小、级别，以及是否可接受或可容许。第十三条公司应通过实地踏勘、现场测量、经验分享和查阅历史资 料等方法，系统、全面地辨识、评价各类风险源及其可能导致的安全风险。第十四条公司应根据风险源的类别，并结合实际选择适宜的安全风 险评价方法，科学设定评估指标，综合评价确定每项安全风险的级别。第十五条公司在生产、管理、环境、重大技术方案等发生变化或变更时，应重新进行风险源辨识与安全风险评价。第五章风险管控第十六条公司安全风险实行分级管控，重大风险、较大
5、风险由公司 负责管控，一般风险、低风险由安全质量环保部管控。上一级负责管控的 风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实管控措施。低风险，应组织开展岗位安全操作技能培训，督促班组开展班前“风 险预知”和“三工”活动，提升从业人员的安全意识。一般风险，应明确安全技术保障措施，对作业人员进行交底后实施。较大风险，应从组织、制度、技术、应急等方面制定安全风险管控方 案，报水务公司职能部门批准后实施。重大风险，由水务公司职能部门组织编制或审核安全风险管控方案, 经水务公司业务分管领导和技术负责人审核、批准（必要时组织专家论证） 后实施，并报集团股份公司备案，公司职能部门应加强过程监管。第十七条公司应加强
6、对较大及以上安全风险管控，严格落实以下要 求：（一）对辨识出的较大及以上安全风险向水务公司进行备案，在水务 公司登记备案的安全风险消除后应及时申请销案。（二）较大及以上安全风险作业区域，应落实带班人员和安全监管人 员实施监控，严禁在无安全监控情况下实施作业。（三）较大及以上安全风险，公司主要负责人应定期（每月不少于一 次）组织开展管控措施落实情况检查（检查表见附件3）,检查记录留档备 查。（四）制定较大及以上风险应急救援预案，配备必要的应急器材、装 备，每半年至少进行一次应急救援演练。第十八条公司应通过安全培训教育、安全技术交底、班前安全活动、 发放告知卡等方式，告知从业人员可能面临的安全风险
7、及应对措施，使其 掌握防范风险的方法并落实到位。第十九条公司应将安全风险评价结果及所采取的控制措施告知从业 人员，在醒目位置设置警示标识、警示说明，并在生产现场分区域进行安 全风险公示。第二十条公司应依据标准规范和风险评估结果，确定需办理危险作 业审批的项目，如、危险场所动火作业、有（受）限空间作业、临时用电 作业等，规范审批程序，严格执行相关操作规程。第二十一条公司应加强劳动密集型作业场所风险管控，科学合理控 制高风险作业场所人员数量，在人员较多或集中的作业区域、部位，应采 取有针对性的空间物理隔离等措施，每个隔离区域或部位人数不得超过9 人。如确需超过9人，应制定专项安全控制措施，并进行重
8、点监控。第二十二条 公司应组织勘察、设计单位，识别出项目所涉及的危险 性较大分部分项工程，在招标文件编制时制定危险性较大分部分项工程清 单，督促施工承包单位制定专项施工方案，超过一定规模的危险性较大分 部分项工程应组织专家对方案进行论证。第二十三条公司应根据分级管控要求，如实记录风险源辨识、安全 风险评价及管控等工作,建立安全风险汇总表（见附件2）,规范管理档案。第二十四条 公司应开展安全技术改造和工艺设备更新，积极推广新 技术、新工艺、新材料、新设备等应用，推行“机械化换人、自动化减人”， 消除或降低安全风险。第六章监督管理第二十五条 公司应定期召开安全风险分析会，对安全风险辨识、评 价、登
9、记、管控、应急等情况进行总结和分析，针对存在的问题提出改进 措施。第二十六条公司应通过安全生产月报、安全管理信息系统，定期向 水务公司报送风险源辨识、安全风险评价及管控情况，重要信息应及时报 送。第二十七条公司通过综合检查、季节性检查、安全巡查、日常检查 等方式，对安全风险管理情况进行监督检查。第七章附则第二十八条本办法由公司安全质量环保部负责解释，自发布之日起 施行。附件：1.安全风险管理基本流程2 .安全风险清单汇总表3 .较大及以上安全风险备（销）案登记安全风险管理基本流程参考评价法LEC评价法LS评价法低风险D70R7一般风险70D1607R12较大风险160D3201232016R2
10、5备注：风险分级为参考值，可根据实际情况适当调整。安全风险清单（样表）单位：第 页共 页序号部位风险源风险描述风险类型风险等级预防及管控措施责任单位责任人I.ECD审核人：日期：填表人：日期:较大及以上安全风险备（销）案登记表填报单位：填报时间：单位名称单位负责人电 话风险源主要安全风险描述（包括风险位置、类型、影响范围人数等）安全风险等级较大安全风险口重大安全风险备案申请类型初次备案口更新备案销案安全风险报备材料清单： 管控方案及方案评审（或论证）记录 区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备表 安全管理规章制度及安全操作规程清单 事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告 作业现场安全警示标志及风险公告牌设置情况 安全风险关键装置、重点部位责任人、责任机构名称 其他文件、资料根据公司规定，请予备（销）案。申请单位负责人（单位盖章）：年 月 日上级单位审查意见：审查人：年 月 日
