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1、IS09001质量治理体系各部门治理责任、权限与沟通5. 1治理承诺本公司最高领导层将通过以下一系列活动的开展来证实“建立、 实施质量治理体系并持续改良其有效性的承诺：a.总经理必须具有高度的质量意识和责任感,并通过培训I、会议等 多种方式向员工传达满足顾客要求和法律法规要求,这对本公 司至关重要；及时建立质量和法规方面的规章制度,持续增强 质量意识教育，并通过产品实现的各过程加以落实，使员工积 极参与质量有关的活动.b.总经理主持制订适合本公司的质量方针和质量目标，并保证质 量目标在相关部门和层次上得到分解和实施,并使员工充分理 解,为实现方针和目标而努力.c.为保证质量治理体系有效运行,保
2、持质量治理体系的充分性、适 宜性和有效性,总经理应按筹划的时间间隔进行治理评审，以 评估本公司是否到达所规定宗旨的要求.d.提供必要的资源,保证质量治理体系有效运行和提升工作效率.5.2以顾客为关注焦点本公司的生存和开展依赖于顾客.为此,最高领导层必须以增强顾 客满意为目的,保证顾客的要求得到确定并予以满足：a.保证本公司的各工程标包括质量目标与顾客的需求和期望一致；b.承当与产品有关的责任或义务及满足产品法律法规方面的要求,保证这些要求得到确定，“与产品有关的要求确实定、 “产品要求得到规定等并予以满足.C.将顾客的要求与期望在全公司内沟通,使全公司人员都能充分 了解.d.对顾客的满意程度进
3、行调查、了解、分析,并制订相应的改良 举措.5. 3质量方针5. 3.1总经理依据公司的宗旨，本公司的治理承诺,主持制定和批准发 布本公司的质量方针,并在各层次上予以宣贯,使全体员工理解并熟悉 到所从事的质量活动的相关性和重要性,为实现质量方针做贡献.5. 3.2质量方针与公司总的经营方针相一致.方针包括对满足顾客、法 律法规和本公司自身要求以及持续改良质量治理体系有效性的承 诺.5. 3. 3方针为制定和评审质量目标提供框架，质量方针政策通过质量 目标落实得到表达.5. 3. 4为适应不断变化的内外部条件和环境的变化,应定期评审质量 方针的适宜性,并适时改良或修订,改良和修订应予以限制.5.
4、 3.5本公司的质量方针：科学治理、创新设计、精细制造、优质效劳5.4筹划5. 4. 1质量目标总经理在质量方针根底上主持制订质量目标.质量目标应是质量方针的具体落实和表达,应包括满足产品要求所需的内容并且是可测 量的.a.本公司的质量目标b.由品质部负责组织将公司级总的质量目标落实分解到各部门， 并报总经理批准.c.定期组织质量目标实现情况评审,可以与治理评审一并进行.假设 由于各种原因不能如期实现目标时,可以予以修订和调整.5. 4. 2质量治理体系筹划a.总经理应识别实现本公司质量目标所需的全部过程,确定过程 的顺序和作用.b.建立能实现目标的质量治理体系.c.质量治理体系筹划的输出应形
5、成文件.d.由于各种原因（如顾客、机构改革等）而导致质量治理体系变更 时,应对现有的治理体系文件进行评审和调整，以保证质量治 理体系的完整性.5.5责任、权限与沟通5. 5. 1责任和权限总经理应保证公司建立相应的组织机构，明确其责任、权限,并得 到沟通.a.品质部负责组织制定本公司与质量有关的各职能部门和有关 人员的责任、权限与规定,并进行沟通,组织实施和检查，并 协调注意接口治理；b.对责任、权限及其相互关系应进行沟通,明确其分工及接口,实施全员参与;C公司对从事产品质量活动有重大影响的人员，如成品检验、内部 审核、计量、合同评审人员的责任、权限作出明确规定.5. 5. 1. 1部门责任:
6、a.技术治理部(1)负责研发方案的起草工作,研发工程的监督工作和组织评审；(2)负责公司技术文件的编制和治理工作,保证研发工作按质量治 理体系要求运行；(3)负责监控研发方案的完成情况；(4)负责ERP中BOM的维护和物料代码治理工作；(5)负责研发技术文件标准化工作，以及相应文件的治理发放工作；(6)负责其他部门与研发部的接口工作；(7)负责研发工程外的组织和治理工作；(8)技术资料、科技图书资料的治理工作；(9)负责承办公司领导交办的其它工作.b.研发部(1)负责组织按方案实施公司研发工程,并进行进度治理与监督；(2)负责公司已投产产品的维护工作；(3)负责解决产品的技术问题,为其他部门提
7、供技术支持；(4)负责研发相应技术文件的编制工作；(5)负责相应工装的开发、设计等方面工作；(6)负责产品开发过程中的测试工作；(7)负责送检样品的准备,送往相关检测机构,并负责返回的送 检样 品的保存工作；(8)负责承办公司领导交办的其它工作.c.技术效劳部(1)负责制定技术效劳治理制度及相关规定并监督其落实情况； (2)负责对代理商(办事处)进行技术效劳资格的认定,培训其技 服人员；(3)指导并实施工程调试、验收、维护以及回访调查等工作；(4)审核、整理相关工程资料,建立健全工程档案；(5)传达、发放各类技术效劳通知并监督检查其执行情况；(6)负责工程维修所需元器件、程序及其它低值材料的领
8、取、发货 前的检查和记销帐；(7)收集整理产品质量信息和用户、工程公司意见并及时反应至 相关部门；(8)为分支机构提供标书设计制作和提供工程施工图设计工作；(9)负责办事处工程工程的技术效劳工作；(10)负责承办公司领导交办的其它质量工作.(7)负责帮助直销办事处完成销售任务的实施工作；(8)负责承办公司领导交办的其它质量工作.d.生产部(1)负责生产水平的筹划和确认,并按生产方案组织生产；(2)负责生产方案的编制工作,物料采购方案的编制工作；(3)负责产品在整个制造过程中的工艺流程的优化、限制及改善；(4)负责生产设备、工具、工装的治理、维护保养,使其处于良好的使用状态；(5)负责生产组织协
9、调和生产现场的治理,保证正常供货；(6)负责生产部平安治理工作；(7)负责产品生产过程的质量限制工作；(8)负责产品的提效工作；(9)负责生产的日常治理工作；(10)负责生产维修工作；(11)负责生产过程的改良工作；(12)负责工程返退品的处理工作；(13)完成公司领导交办的其他工作.e.品质部(1)负责保证公司生产的产品满足国家标准、企业标准及相关法 律法规的要求,保证公司产品满足用户使用要求；(2)负责配合治理者代表对公司有关质量治理体系进行筹划， 组织制定质量方针以及公司质量目标,经总经理批准后，组 织贯彻执行；(3)负责公司质量治理系统的建立、推行以及日常的监督、维 护工作,保证其正常
10、运行；(4)负责制定检验作业指导文件；(5)负责原材料入厂检验及供给商质量限制；(6负责成品的检验工作；(7)负责公司计量设备的治理工作；(8)负责受理一切内部投诉及跟踪；(9)负责接待外部认证机构以及客户对工厂的审核；(10)负责非生产物料的供给商开发、采购和维护治理工作；(11)负责质量数据的统计分析,为实施产品质量改良提供理论 依据；(12)负责纠正/预防举措的追踪；U3)负责主导不合格品的处理(12)负责承办公司领导交办的其它工作.f.协力商治理部(1)负责协力商及供给渠道的开发,并根据公司开展需要制订协力商开发方案；(2)负责建立适宜,稳定的供给渠道,选择和评估协力商,保证协力商有满
11、足我公司要求的质量保证水平,其产品符合我公司质量要求；(3)负责公司产品制造过程所需物料和生产用设备的采购工作；(4)负责研发试验物料的采购工作；(5)负责来料的接收、送检工作;(6)负责对需退回供方的不合格物料的处理，以及闲置物料的变现；(7)负责与协力商谈判,在保证质量的根底上降低物料价格，进行本钱分析；(8)负责与供方进行财务结算工作；(9)对协力商进行评价、分级,并对其进行月度、季度、年终 考核的评审及淘汰；(10)负责创立符合公司开展需求的供给链条,建立全面的协力 商开发、考核机制；(11)负责承办公司领导交办的其它工作.(12)根据IQC检验报告及?免检清单?,按物品编码、物料名称
12、、规格型号、数量办理入库；(13)依据领用部门的领料申请单、补料单、等进行配发物料；(14)依据方案下达的备料单按开工日期先后顺序进行配料， 所配物料经核查后按要求送到指定地点.(15)物品摆放、治理等严格根据?库房治理方法?执行,保证 储存物品轻拿轻放,存储场所需保证防火、防尘、防盗、防 潮、防静电、保质等.(16)每月对库存中的物料进行循环盘点,存在差异时,及时查明原因进行分析并书面呈报.(17)所管物品用材料卡做好标识,保证帐物卡一致.(18)工作中发现问题及时反应、上报主管领导.对不合格及潜在不合格物料提出复检申请,并及时按审批意见进行处理(19)根据下发的设计更改或通知等文件中涉及到
13、的物品,及时进行处理并跟踪结果.(20)及时提出呆滞物料复检申请,并按复检结果和审批意见进行处理.g.物流部(1)负责限制器、机柜的包装；(2)负责接收生产部、品质部、外购品的入库；(3)负责接收合同部ERP发货单、资料单、调换单,并组织发货；(4)负责接收客户退回返修品,维修好或调换好后组织发 货；(5)负责各种产品合格证、说明书的申请,检验报告盖章；(6)负责每天成品入库、出库ERP单据核对；(7)负责定期盘点库存；(8)负责定点发货,并根据客户要求发往不同的快递、物流；(9) 负责发货后物流信息录入,及时反应客户查询物流信息；U0)负 责承办公司领导交办的其它工作.h.合同部(1)负责合
14、同签订前的评审和合同签订后确实认；(2)负责合同执行过程中修订内容确实认；(3)负责销售合同额、发货额、回款额的统计；(4)负责公司与分支机构(包括代理商和办事处)之间的经营结算 工作；(5)负责发货审批工作；(6)负责支持、指导和协助各办事处收回应收账款,分析统计合同 履行中应收账款的形成和变动,制定有效举措,形成分析报告;(7)负责和仲裁机构、法院等保持工作联系,对异常应收账款的法 律诉讼等；(8)分支机构日常用章审批和盖章；(9)审批和制作授权书；(10)负责受理外部顾客投诉及跟踪；UD负责承办公司领导交办的其它工作.i.人力资源部(1)建立并完善人力资源治理体系,研究、设计人力资源治理
15、模式 (包含招聘、绩效、培训、薪酬及员工开展等体系的全面 建设)，制定和完善人力资源治理制度；(2)负责组织人员的招聘,保证满足公司各部门用人需求,并解决 公司运行过程中出现的人力资源问题；(3)负责公司的人力资源战略以及薪酬治理体制的统筹规划与实 施(4)负责公司年度培训方案的制定,并组织实施；(5)负责公司全员培训的组织实施,保证全员接受必备的岗位培训；(6)负责承办公司领导交办的其它工作.j.测试部(1)负责新产品的测试工作.(2)负责产品测试平台的搭建.(3)负责编写产品测试方案与测试记录表.(4)负责检验机构退样样品治理工作.(5)负责送检母体的准备工作.(6)负责新产品的送检工作.(7)承办领导交代的其它工作任务.5.5. 1. 2岗位责任、权限a.总经理责任、权限(1)负责贯彻执行国家、有关行政机关发布的各项方针、政策和规 定；(2)对公司的质量治理、产品及效劳质量负全责；(3)任命治理者代表,确定各级机构和领导的质量责任、权限及相 互关系,并对确
