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1、中共XX市XX区委组织部20XX年度部门整体支出绩效评价工作情况报告一、基本情况（一）部门整体支出概况20XX年区委组织部年初预算批复16418984.6元，一般 公共预算批复16418984.6元，其中基本支出批复5796784.6 元,项目支出批复10622200元。20XX年年末部门决算收入15355834.93元，其中基本 支出实际决算执行5533532.75元，执行率为95.46%,由于 人员变动的原因，执行数略有变化。项目支出预算实际执行 9822302.18元，执行率为92.47%,区级预算项目执行7个， 市级转移支付项目5个，部分项目略有节约。20XX年收入全部为一般公共预算财
2、政拨款收入，构成 为行政运行收入4185731.17元，一般行政管理事务支出 10000元，其他组织事务支出9812302.18万元，培训支出 2122.4元，行政单位离退休支出264932元，机关事业单位基 本养老保险缴费支出324691.84元，机关事业单位职业年金 缴费支出118830.73元，行政单位医疗支出215091.61元，住 房改革支出400053元,购房补贴22080元。20XX年年初结转结余为零，20XX年当年收支平衡， 20XX年年末无结转结余资金，整体支出情况合理，按进度 完成年度相关工作及绩效指标。（二）部门整体支出绩效目标L预决算公开。区委组织部严格按照区财政局的相
3、关文 件要求，针对20XX年预算及20XX年决算分别在中国呈贡 政务网及云南省财政厅这两个网站进行公开与公示，同时每 个绩效针对项目绩效目标跟踪进行公示。2 .存量资金管理。按照区财政局的要求，区委组织部为 加快存量资金消化进度，20XX年执行情况良好，20XX年年 末结转结余为0,近2年都没有存量资金。3 .资产管理。20XX年年初资产总额为：1396854.18元， 20XX年年末资产总额为1509088.31元，其中货币资金 383070.15元，固定资产净值399881.66元，无形资产净值 663889.28元，其他应收款净额62247.22元。区委组织部对 固定资产实行“统一领导，
4、归口管理”，由办公室进行固定资 产登记、建账、核算和管理，所有固定资产的购买、领用、 收回、核销、报废等手续均由办公室负责，做到账实相符、 账账相符。4 .三公经费控制。20XX年三公经费控制良好，年初预算 30420元，实际执行13870.69元，其中公务用车维护费预算 25420元，实际执行13322.69元，节约率47.59%,公务接待 预算5000元，实际执行548元，节约率89.04%。相比上年 增加641.29元，其中公务用车运行维护费增加2633.29元, 公务接待费减少1992元。5 .内部管理制度建设。20XX年，区委组织部深入开展内 部控制规范工作，提高内部管理水平，制定了
5、区委组织部 内部控制基本制度，内部控制监督评价管理办法，专项 资金管理办法，合同管理办法等管理制度。6 .整体绩效目标。20XX年整体绩效目标完成良好，数量 指标、质量指标、社会效益指标等根据年初制定目标严格执 行，在细小目标上有少量变化，整体目标未发生偏移。（三）部门整体支出或项目实施情况1 .资金到位情况。20XX年根据年初预算，基本支出按月 拨付使用，项目资金由各科室根据项目需要，提交项目用款 计划，交由区政府、区财政局审批后使用，资金到位及时, 不存在资金未到位的情况。2,资金使用及管理情况。区委组织部严格按照年初工作 计划、项目预算划拨资金、使用资金。严格按照财务管理制 度管理资金。
6、1万元（含）以上支出经部务会集体研究决策， 所有支出附件齐全、审批手续齐全。3.项目组织和项目管理情况分析。根据年初项目绩效目 标考核要求，主张谁预算、谁使用、谁管理的原则，由项目 科室组织实施管理，定期进行绩效评价，遇到问题、解决问 题、改正问题从而做到责任到位、措施到位、保障到位、督 促到位。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的本次自评的目的是了解区委组织部20XX年度财政资金 预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。通过 运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对区 委组织部20XX年财政拨款支出的经济性、效率性和效益性 进行客观、公正的评价。进一步增强支出管理的责任，
7、优化 支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高 公务服务质量和财政资金使用效益。（二）绩效评价工作过程L前期准备。按照绩效自评工作要求，组成以区委组织 部常务副部长为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法 律法规进行认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制 定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标 体系表。2 .组织实施。区委组织部、区财政局组织联合检查组, 对20XX年划拨各街道的工作经费进行专项检查，现场评估 绩效。部内采用核查法核查20XX年财政预算批复执行及部 门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部 控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初
8、制定的绩 效考核目标，进行了实地绩效考评。3 .分析评价。对街道、社区等项目实施单位报送情况进 行核查并开展现场评价工作，对评价过程中收集资料进行归 纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系 进行了评分，形成综合性书面报告。三、主要绩效及评价结论20XX年，区委组织部根据中华人民共和国预算法 中华人民共和国会计法会计基础工作规范及呈贡区预 算管理、绩效管理、资产管理、内部控制相关规定，认真编 制预决算、做好预决算公开，建立健全内部控制制度，加强 存量资金管理、资产管理、三公经费管理，确保区委组织部 各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，保证单位财务 会计管理的合法合规，财务报告及
9、相关信息真实完整。全区组织工作按照全国、全省组织部长会议，全市组织 工作会议和区委全会的部署要求，以落实全面从严治党要求 为主线，把握大局大势、突出工作重点，聚焦主业、精准施 策，改革创新、狠抓落实，在强化学习提素质、选好干部配 班子、培育人才聚贤能、抓实基层打基础上谋大局、做文章， 为高质量建设春城花都展示区、现代科教创新城提供坚强的 组织保证。四、存在的问题（一）人员变化较大，资金把握需进一步加强。（二）资金计划与实际使用仍存在差异现象。五、有关建议建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进 一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社 会逐步公布，进一步增强绩效管理工作的责任感和紧迫感。 以支出结果为导向，将绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管 理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理等纳 入预算编制、执行、监督全过程，切实提高预算资金使用效 益。六、其他需要说明的问题无
