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1、2023八月份工作总结2023八月份工作总结篇12、一年来，本人能留意联系思想实际、工作实际加强理论学习、实践学习，以不断提高自己在政治上与党中央保持全都的自觉性和履行岗位职责的力量;另一方面能把学习的收获内化为勤勉工作的实际行动，工作责任心强，尽心尽力，廉洁自律，力求高效、务实。在领导和同志们的关怀、支持下，本人仔细地履行了岗位职责。2023八月份工作总结篇2一、部门内部建设学术部工作在-月8日正式开展，从部门招新完成到现在，整整一个月过去了，在部门内部管理方面发觉以下几个问题：1、制度建设不完善虽然已经有一个初步的部门制度，但并没有实施下去，使部门没有真正形成一个运作的系统。影响了对部门人
2、员的考核和部门的纪律性2、分工不明确10月份的工作都只是针对某个活动进行分工，没有一个完整的确定性的整体分工，常常调用不同的人做不同的事，或者是相同的人始终做同一件事，导致大家并没有形成集体意识，只是被动的被支配去工作。在接下来的工作中会明确部门人员的分工，培育团队意识和自我责任感。二、部门活动建设1、学术新星院辩论赛(1)、胜利之处：赛前进行了乐观的宣扬，在新生楼栋下张贴了字报，准时更新了竞赛的信息。赛前通过表演赛以及宣讲会等方式对各队选手从辩题前期如何破题、搜集资料到现场礼仪、着装等方面做了培训，使得今年竞赛水平较去年有了提升。把今年院辩论赛时间提前，给大一参加者有充分的预备时间。避开造成
3、大家过累的状况。(2)、不足之处：辩论赛初赛由于自己工作上的失误使得竞赛时间上受到影响。在场地以及邀请评委上消失了一些小意外，以后要做好工作应急预案。2、学术新星中英文演讲竞赛目前中英文演讲报名已结束。初赛定于10月27号上午和下午分别进行中文及英文演讲竞赛。3、学院院辩论队招新目前招新工作已经完成，约吸纳30名大一新生。招新全程采纳最佳辩手一对一面试的方式，保证了院队成员的质量。之后立刻会实行定时训练的方式组织训练。力争在下学期新生杯辩论赛中取得佳绩。4、校学术节目前校学术节处在前期宣扬以及报名阶段。就目前模拟公司报名状况来看：本届学术节仍将以学院大二为主，大三乐观性不高，公司总数有望超过去
4、年数量。同时，学院三大模拟板块筹划也在进行中。各版块展现环节方案以及开幕式方案基本确定。三、总结十月就要过去了，在这一个月的工作中，有许多做的不足的地方，也有许多让自己迷茫的东西，只能说连续摸索吧。现在最重要的是转换自己的角色，要站在一个更高的角度看问题，现在是一个组织者而不仅仅是一个参加者。总之，学术部还将连续努力。2023八月份工作总结篇3九月，是个新的开头，新的动身点。在这个劳碌的季节里，我们部门顺当开展了各项工作。以下是我们的工作总结：一，我们一如既往地收集各班的班级日志，了解管院各班的学风建设状况。二，我们进行了各班的考勤工作，了解各班的出勤状况。通过以点名等方式了解到管院各班出勤率
5、比较高三，我们为同学们传达教务老师的各种信息，并收集了补办同学证以及转专业同学的信息收集工作四，止匕外，我们学术部还和其他兄弟部门完成了迎新工作。以及通过扫楼和摆摊的形式，进行学术部的招新。在整个招新的过程中，我们遇到了许多问题，但是通过总结分析,我们得出结论,工作中要加倍细心和急躁,才能把工作做得更好。通过面试的新干事，为我们部门注入了新的血液，盼望我们能连续服务于同学会，继往开来。2023八月份工作总结篇45、*年依据市工商局及市个私协的要求，深化贯彻党的XX届三中全会精神和“三个代表重要思想，仔细贯彻落实各项工作会议精神，以经济建设为中心，强化服务意识，提高服务质量，深化服务层次，做好履
6、行组织、服务、自律、协调职能，圆满完成了各项任务。现将年度工作总结汇报如下：2023八月份工作总结篇56、本人于某年某某院校毕业后安排到某某、某某医院工作，某年被调入某院任业务院长，年11月潍坊医学院卫生管理学专业大专班毕业，年主持全院工作至今。*年来始终从事妇幼保健工作，年11月被聘为主治医师。现将本人任职以来的工作状况总结如下：2023八月份工作总结篇6时间总是转瞬即逝，在前台工作的一个月，我的收获和感受都许多，任职以来，我努力适应工作环境和前台这个崭新的工作岗位,仔细地履行自己的工作职责，完成各项工作任务。从来公司的第一天起，我就把自己融入到我们的这个团队中。现将这两个月的工作状况总结如
7、下：一、日常工作内容：1、转接电话，精确的转接来访者电话，委婉对待骚扰电话，提高工作效率;2、来访人员接待及指引，协作人事部门做好应聘者信息登记；3、通讯录更新，鉴于公司人员调动较大，以及新增人员较多，通讯录不能准时更改，影响各部门之间以及客户与公司之间沟通。所以要做好跟进工作，准时更新通讯录，而且在以后工作中常常和各部门沟通联系，便于准时得到正确信息；4、签收邮件，送邮件至各级领导；5、每天早来、晚走10分钟，协作各部门的工作；6、领取每天的报纸及邮件，并将信件准时转交给相关人员；7、公司文件的分发，准时将文件分发给各部门，将公司的各项政策措施快速传达下去；8、下班时检查前台电脑的电源是否关
8、闭。在实践中学习，努力适应工作，刚加入公司对公司的一些事情都不了解，通过领导和同事的急躁指导和关心，让我在较短的时间内学到了许多学问。二、存在的问题：做事情不够细心，考虑问题不全面，有时候会丢三落四。目前公司人员流淌较大，进出门人员多且频繁，消失了一些疏漏。三、对自己的建议：1、作为一名前台人员，除了脚踏实地、认仔细真做事外，还应当留意与各部门的沟通。了解公司的进展状况和各部门的工作内容,有了这些学问储备能准时精确地回答来访者的问题，精确地转接来电者的电话。2、按规定做事的前提下还应当留意方式方法，态度坚决、讲话委婉，努力提高自己的服务质量。3、做事要考虑周全、细心。有时由于一些小问题铸成大错
9、，所以凡事都要先想到后果；4、工作进度及工作过程中遇到的问题因不能准时处理的应向上级反馈。5、加强礼仪学问的学习。光工作中学习的远远不够，在业余时间还必需学习相关的专业学问，了解在待人接物中必需要遵守的礼仪常识。以上这些正是我在工作中缺少的。通过思索，我认为，不管哪一个岗位，不管从事哪一项工作，都是公司整体组织结构中的一部分,都是为了公司的总体目标而努力。对前台工作，应当是“公司的形象、服务的起点。由于对客户来说，前台是他们接触公司的第一步，是对公司的第一印象，而第一印象特别重要，所以前台在肯定程度上代表了公司的形象。同时，公司对客户的服务，从前台迎客开头，好的开头是胜利的一半。有了对其重要性
10、的熟悉，促使我进一步思索如何做好本职工作。所以在今后的日子里我肯定会更加努力的工作！2023八月份工作总结篇7进入八月份以来，公司财会部依据公司的工作任务要求，仔细落实了各项详细工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下：L关于聘请项目部及仓库会计人员，落实培训工作的状况。在公司行政领导的关怀及办公室乐观协作下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力气，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以安排到各项目部及仓库工作，详细的安排请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目
11、部和仓库报到;有关到岗人员每月详细工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径全都，账表清晰，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的进展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。2 .关于公司租赁材料核算的专题分析状况。长期以来，我公司的租赁材料核算始终比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部仔细核对,进行专题分析，订正了供应商不合理的计算方式，节省了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，简单发生计算错误，但我们以急
12、躁细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。3 ,往来账款核对工作状况。往来核对工作是我们财会部平常比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部始终以公司利益为准绳，随时满意供应商的核对要求，不吊难，守信用，仔细核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺当进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。4 .现金管理方面。我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，
13、我财会部多次在会议上强调要留意平安，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随便性较大,造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作绽开。因些我们建议各部门用款前做好方案提前告知财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺当的开展。5 .目前存在问题及下阶段的工作支配。A.目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随便性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必需加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料
14、和有关证件，集中存放，便利查阅，爱护个人隐私，防止无关人员随便查阅，请公司领导重视此项工作。B.下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后,运用网络系统远程查阅的方法来掌握各项目部及仓库的成本和库存状况，详细的工作要求是：当日发生的各项现金收支业务,经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账（电脑账），手续不符的会计人员拒绝报销。项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务款待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据,一律必需填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计
15、人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员依据各人的实报单据（有正式发票的部份），列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而削减项目经理及后勤负责人的报销苦恼,集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。（4）会计人员每天必需仔细审核业务凭证，登记日记流水账（电脑账），正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向（包括有票和无票凭证金额）。另外月终各各项目部材料保管员应依据当月收发料凭证，注明数量、
16、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理,会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表（网上传递），公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平常会计应准时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，便利大家了解公司材料信息。削减库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。(6)各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的看法是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售
