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1、益阳市赫山区征补办2017年度部门整体支出绩效评价报告为确实做好2017年度预算绩效自评价工作，提高财政资使用效益，根据益阳市赫山区财政局关于做好2017年度预算绩效自评工作的通知（益赫财绩（2018）113号）文件精神，结合实际，现将我办整体支出绩效自评结果报告如下：一、部门基本情况（一）机构、人员构成赫山区征补办为区人民政府直属正科级事业单位，内设4个内设机构：办公室、财务股、安置股、法制股，另有归口区征补办管理的两个股级公益一类事业单位益阳市赫山区房屋征收与补偿事务所和益阳市赫山区征地拆迁事务所。本单位现有在职职工21人。（二）单位主要职能职责1 ,贯彻落实国有土地上房屋征收与补偿的有关
2、政策、法规。2 .负责编制全区国有土地上房屋征收与补偿年度计划；负责全区国有土地上房屋征收与补偿资金的调度和管理。3 .组织协调全区国有土地上房屋征收及社会稳定风险评估工作，负责全区国有土地上房屋拆除资质管理的工作。4 .负责城区农村居民住房安置工作，特别是“两转变、一纳入”工作。5 .受市人民政府委托负责组织开展全区集体土地上项目现状调查和登记工作；组织审核认定房屋面积的合法性和住房货币安置补助人口；组织审定征拆工作资料的真实性、合法性；组织审查需申请人民法院强制执行的事项；编制报送征地项目的补偿安置、概预算方案；组织实施征拆安置工作。6 .承办区人民政府交办的其他事项。二、部门预算总收支情
3、况1.2017年部门预算总收入元，其中一般预算拨款收入元,其他收入元。预算总支出元。2.部门整体支出资金使用情况2017年预算总支出元，主要包括人员工资、离退休费和医疗保险、住房公积金、日常公用经费及项目工作经费支出等。2017年我办在认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩。严格执行区财政局、区委组织部、区人力社局联合下发的益阳市赫山区培训费管理办法的通知（益赫财行201514号）、区财政局下发的益阳市赫山区会议费管理办法的通知（益赫财行201513号）、关于严控“三公”经费预算管理的通知（益赫财预201517号）等文件精神,并先后出台
4、了本单位公务接待、车辆管理等管理办法，实行“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。2017年三公经费合计47900元，其中公务用车购置及运行维护费35900元，公务接待费12000元。与上年三公经费有所减少。三、部门整体支出绩效评价情况2017年预算资金保障了全年单位的人员经费支出和正常运转所需，分配办法科学、合理，并取得了较大的成绩。2017年，我区重点建设项目征拆工作稳步快速推进。我区列入攻坚范围的项目共80个（其中棚改项目24个）。剔除客观条件限制，
5、全年共启动征拆项目64个，需征拆8856户，已签订征拆协议8261份，签约率达93%；拆除房屋8145栋（户）,拆除率92%,发放征拆补偿资金约7.8亿元。新益阳互通、梓山东路、S217欧牌线、S324泉泥线、愿景集团、机械园二期、衡龙新区污水处理厂、纺织产业园、腾远房产、漆家桥安置基地、益阳大道西延线、云树路、益阳市卫校、企业服务中心、益娄高速主线工程、艾华集团扩建工程和梓湖御园等18个重点项目和23个棚改项目全面完成征拆任务。新益阳互通、G234、陆贾路棚改等一批重点项目拆迁速度屡创新高。占地27.4亩，可安置112户的大丰安置基地二期建设取得突破性进展，水、电、路等配套工程已全面启动施工
6、。其他项目取得较快进展：益阳大桥建设今年应拆除房屋22户，已签约19户，签约率为86%；资江风貌带建设应拆除国有土地上房屋156户，已签约135户，签约率为87%；团洲南路应征补150户，已签约133户，签约率89%；七里桥城中村改造应征补106户，已签约67户，签约率67%：G234应征拆186户，已签约182户，签约率98%。四、绩效评价工作情况我办成立了以党组书记、主任黄召龙同志为组长的绩效自评工作小组。为做好2017年自评工作，工作小组成员查找相关资料，本着实事求是原则，认真分析、客观评价，认为绩效目标合理，绩效指标明确，管理制度健全，资金使用合理，基础信息完善，资产管理安全，社会效率
7、好，社会公众和服务对象满意。五、存在的问题回顾一年来，尽管我办做了大量的工作，各项工作都取得了一定进展，但我们还存在着一些不足。1 .部分项目征拆时间太紧。有些项目由于建设工期紧，要求在较短的时间内完成拆迁腾地任务，但要严格按征拆程序进行拆迁却需要较长的时间，加大了征拆工作的压力，如不按法定程序开展征拆，不但今后无法启动司法强拆，也为其他征拆项目开展造成不良影响。2 .部分项目征拆后劲不足。部分项目征拆工作进入了扫尾阶段，存在各种问题需要解决，留下的任务基本上是一些拦路虎、钉子户，难以在短时间内有效突破。如江风貌带集体土地人口认定及保障性住房落实问题，团洲南路建设小面积房屋被征收户购房问题，等等。这些具体问题如不能妥善解决，将导致项目征拆工作难以推进。3 .跨区项目征拆难度大。王老吉等6个高新区征拆多年难以推进的项目，今年按属地原则由我区实施。这些项目征拆难度大，高新区与我区对接协调不到位，项目征拆难启动。六、工作建议1、统一思想，加强领导，明确责任，完善绩效评价管理制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。4 、把绩效评价工作作为一项日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。2018年6月20日
