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1、示范区晋中开发区部门整体支出绩效自评表（2021年度）单位名称：经济运行部（盖章）填报日期：2022.2.8单位负责人王丽萍单位联系电话上年结转金额（万元）1431.98年初预算金额（万元）12031.86预算调整金额（万元）-1800其他调整资金（万元）30408.5预算执行金额（万元）11915.70年末结余金额（万元）30156.64部整体支出情况一、单位职能概况（以“三定”方案为依据，对主要职能阐述要明确，一般职能从简）：负贲统筹区内经济运行管理工作；协调解决经济运行中的各种问题；研究制定扶持企业发展政策并组织实施及兑现；全区项目建设牵头部门；全区商贸企业的安全监管；组织全区各相关单位
2、完成商务部、商务厅、市委、市政府考核经济指标任务。承办管委会交办的其他工作。二、单位人员情况（编制人员数、在编人员数、离退休人数、超编及临时人员情况）：截止2021年底，经济运行部有经济运行科、项目管理科、经济指导科和统计分析中心4个内设科室。工作人员39名，其中在编人员22名（副处级干部1名、正科级干部3名、副科级干部2名），全部为事业编制，劳务派遣人员17名，离退休人员6人，其中死亡1人，无超编人员。三、预算执行情况（年初预算和实际执行情况，包括基本支出和项目支出）；1、预算收入情况2020年我单位上年结转金额1431.98万元，年初预算12031.86万元，调整预算金额为-1800万元，
3、其他调整资金为30408.5万元，调整后预算收入共计42072.34万元，全部为财政拨款收入。其中：基本支出50.44万元；项目支出148.42万元，（包括：党建工作及机关文化建设经费6.64万元，绩效评价费8万元，2021年参加第四届中国国际进口博览会工作经费3万元，企业服务常态化工作经费3万元，对口支援新疆生产建设兵团二二二团准东产业园工作经费5万元，支持民营企业发展与企业家队伍建设经费5万元，2021年质量管理体系认证费用2.30万元，转型项目建设年费3万元，中小企业规范化管理提升经费7万元，劳动工资统计工作经费3万元，统计租用经费0.48万元，第七次全国人口普查经费2万元，援助新疆生产
4、建设兵团12师222团六连准东产业园道路绿化建设项目经费100万元，）；一般公共预算专项经费38586.68万元，（其中：山西吉利汽车部件有限公司2020年度项目贷款贴息资金2607.75万元、山西新能源汽车工业有限公司2020年度项目贷款贴息资金1304.4375万元、1月TO月外贸进出口奖励专项资金943.23万元、太原煤炭气化（集团）晋中燃气有限公司保供和疫情期间补贴资金222.4万元、晋中市中心城区洁源天然气有限公司保供和疫情期间补贴资金98.4万元、山西吉利汽车部件有限公司2019年4季度GElI电动车生产补贴及新能源汽车物流补贴2000万元、天美杉杉奥特莱斯购物广场有限公司2020
5、年产业扶持资金556.961万元、安全生产专项经费20万元、2020年度目标责任考核奖励23.78万元、其它上级企业补助及扶持资金共计30809.72万元）；政府性基金专项经费986.98万元，（其中：吉利晋中公司20182019年依税扶持奖励721.98万元、晋中市焦化企业压减过剩产能补偿资金市级配套资金165万元、甲醇锅炉保险补贴100万元。）2、预算支出情况2021年我单位预算支出11915.70万元，其中：基本支出33.24万元，主要用于日常办公支出（其中：工资福利支出8.34万元，商品和服务支出16.41万元，对个人和家庭的补助支出8.49万元）。项目支出11882.46万元，主要用
6、于第四届进博会工作经费、支持民营企业发展、党建工作、企业服务常态化经费17.55万元，统计租用经费、劳动工资统计工作经费L18万元，2020年四上企业培育扶持奖励资金127万元，第七次全国人口普查经费01万元，2021年山西省新动能专项资金（第一批）565万元，2020年目标责任考核奖励23.78万元，省级焦化行业压减过剩产能补偿资金885万元，市级企业扶持资金、焦化企业压减产能市级配套资金、甲醉锅炉保险补贴986.98万元，省级数字经济发展专项资金50万元，吉利项目贷款贴息资金、保供和疫情期间补贴8289.29万元，外经贸专项资金781.14万元，援助新疆生产建设兵团12师222团六连道路绿
7、化建设项目经费100万元，安全生产专项经费5.44万元，省级基本建设和中央建设省级配套支出50万元。3、部门整体支出绩效评价分析（投入、过程、产出、效果各指标得分情况和绩效分析）；投入指标情况:1、工作目标设定：我部根据开发区总体安排部署，制定了2021年工作计划、确定了工作目标，符合“三定”方案确定的职责，年初结合省市任务安排，工业投资增长22%,规上工业增加值增长20%,实际利用外资增长10乐“四上”企业数增长16%,转型项目当年完成投资占工业投资比重为85%以上，产出强度达到200万元/亩，我们将目标任务并分解至相关科室、责任人。此项指标应得6分，实得6分。2、预算配置：截至2021年底
8、，我单位在职人员22人，编制数22人，在职人员控制率为100%；本年度“三公经费”预算总额.5.78万元，上年度“三公经费”预算总额7.99万元，较上年减少2.21万元，三公经费变动率为-27.66版重点项目支出11882.46万元，（包括党建工作及机关文化建设经费1.23万元，绩效评价费6.80万元，2021年参加第四届中国国际进口博览会工作经费2.14万元，企业服务常态化工作经费L56万元，支持民营企业发展与企业家队伍建设经费1.60万元，2021年质量管理体系认证费用2.30万元，转型项目建设年费LIO万元，中小企业规范化管理提升经费0.82万元，劳动工资统计工作经费070万元，统计租用
9、经费0.48万元，第七次全国人口普查经费0.10万元，援助新疆生产建设兵团12师222团六连准东产业园道路绿化建设项目经费IOO万元；一般公共预算专项经费10776.65万元，政府性基金专项经费986.98万元）项目总支出为11882.46万元，重点支出安排率为100机此项指标应得11分，实得11分。过程指标情况：1、预算执行：本年度预算完成数11915.70万元，当年预算42072.34万元，预算完成率28.32%；调整预算金额为28608.5万元，年初预算12031.86元，预算调整率237.77%；每月根据实际情况支付，均已达到进度要求；公用经费实际支出8.26万元，预算安排公用经费15
10、.90万元，实际支出比预算安排节约7.64万元，公用经费控制率51.95%;“三公经费”实际支出3.27万元，“三公经费”预算安排数5.78万元，实际支出比预算安排节约2.51万元，“三公经费控制率56.57%；政府采购实际支出4.40万元，政府采购预算数4.85万元，完成率90.72%。此项指标应得16分，实得13分。2、预算管理：我部为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了财务管理制度、经济运行部绩效评价实施方案、公务交通费用报销管理办法等一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、
11、挪用、虚列支出等情况。并且在开发区政府网公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。此项指标应得12分，实得12分。3、资产管理：我部已制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，年末能及时盘点清查。固定资产总额145.38万元，在用固定资产总额145.38万元，固定资产利用率为100此项指标应得13分，实得13分。产出指标情况：（职责履行）1、完成实绩情况：2021年，我部承担各项主要经济指标任务共6项，分别有：规上工业增加值增速、工业投资增速、实际利用外资增速、四上企业数增速、产出强度、转型项目当年完成投资
12、占工业投资比重。全部超额完成任务。本项指标满分8分，实际得分8分。2、质量达标情况：完成的考核指标中，都已质量达标，超额完成。本项指标满分8分，实际得分8分。3、重点工作完成情况：1 .主要经济指标逆势上扬，发展态势稳步向好。2021年我们逐月调度、精准施策、锻长补短，巩固了疫情以来整体经济逐步回升、稳步向好的发展态势。从晋中市要求指标看，除固定资产投资外，地区生产总值、规上工业增加值、社会消费品零售总额分别完成124.54亿元、44.98亿元、103.25亿元，分别增长10.3%20.5%、13.6%。从省商务厅考核指标看，工业投资、规上工业增加值、实际利用外资、高新技术企业数、“四上”企业
13、数分别增长23.53%、20.5%.10.26%.12%.16.4%,转型项目当年完成投资占工业投资比重为94.72%,产出强度达到268.9万元/亩，全部超额完成年度任务，稳居全省开发区前列。2 .转型升级步伐加快，发展质量不断提升。我们坚决贯彻落实新发展理念，强化政策引导作用，全力以赴推进企业转型升级和产业结构优化，加快向数字型、创新型、开放型经济转变。工业经济整体发展趋向均衡。吉利汽车重回“百亿俱乐部”，经纬纺机、太钢万邦、晋能光伏、德元堂4户骨干企业实现产值55.15亿元，同比增长55.98%；产值亿元以上的企业达到42户，多点开花、多点支撑的效应明显增强。新兴产业逐步集聚成势。我们围
14、绕七大新兴产业，积极推进龙头企业培育、关键项目支撑和资源要素聚集，产业集群化态势明显增强。特别是在新能源汽车领域，充分发挥吉利、保罗等企业优势，引进建设中航兰田新能源汽车项目，初步形成了以乘用车、商用车、专用车为主体的“一链三线”新能源汽车战略布局。优质企业实现快速增长。中聚晶科、汾西华益被认定为国家级专精特新“小巨人”，占全市当年认定的三分之二；军昊、科瀛等19户企业被认定为省级“专精特新”中小企业，占全市的59%；鼎迅消防科技等22户企业成功达“规”、上“限”，“四上”企业总数达到341家；高新技术企业达到147户。动能转换速度不断加快。规上高新技术企业实现产值99.62亿元，同比增长14
15、.97%；战略性新兴产业增加值达到15.43亿元，同比增长20.03%,新动能增速较快，力量澎湃，成了稳定经济增长的关键因素。3 .项目建设如火如荼，发展动能更加强劲。我们不断强化项目第一支撑定位，全力以赴推进项目建设持续提质增效。“三个一批”持续推进。先后开展“三个一批”活动四次，共促成总投资123.47亿元的37个项目集中开工，总投资52.86亿元的41个项目集中投产。特别是7月16日，又一次圆满承办了全省开发区“三个一批”省级主会场活动，1月1日和10月30日分别承办了市级主会场活动，充分展示了我区项目建设的火热态势和良好的发展形象。项目推进质效显著提升。我们通过“两集中”解难题，“一项
16、目一专班“优服务，扫清项目建设障碍，推进一批优质项目快建设、快竣工、快投产。与此同时投资结构进一步优化，计划投资亿元以上项目个数占全部项目的59乐转型项目投资占全部固投的47.76乐省市重点项目投资占全部固投的45.29%,均创历史新高。工业投资增速23.53乐明显快于全部投资增速。绿建、建投等41个项目竣工投产，形成了支撑高质量发展的强劲动能。4 .扎实开展高效服务，商贸经济取得新成效。助力消费扩规升级。先后组织商贸企业参加“消费促进月”“晋情消费惠享晋中”等促销活动，奥特莱斯等商贸综合体、汽贸企业广泛开展促销活动。特别是奥特莱斯二期项目8月运营后，营业额稳步提升，全年完成销售23.93亿元，较去年净增6.6亿元，同比增长37.8%,占全区限额以上消费品零售额的31.41%,拉动全区限额以上消费品零售额增长9.35个百分点。外向型
