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1、芷交质发20219号芷江侗族自治县交通建设质量安全监督站2020年部门整体支出绩效自评报告根据预算法有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价的规定及县财政局关于开展2020年度财政资金绩效评价工作的通知（芷财绩2021l号）文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：一、基本情况1、主要职能：主要负责全县交通领域在建项目（含通畅、通达工程、扶贫公路、中桥以下渡改桥、二级以下重要县乡道项目）质量安全及造价审核监督工作。（1）负责全县交通建设市场的监督，参与拟定相关法律法规；（2）负责全县的县、乡、村道四级以上等级公路、水运工程建设的质量安全与造价监督等
2、事务性工作；（3）参与全县交通建设项目、水运工程建设项目交（竣）工验收等事务性工作；（4）负责受监交通建设工程的交工质量验证检测，竣工质量鉴定；（5）承担县交通运输局审批的公路、水运等交通建设工程造价审查等事务性工作；（6）负责全县交通建设项目的定额测定、交通建设材料价格信息的调查上报、公路水运工程造价数据库的建立和管理；（7）负责受监交通建设工程监理、试验检测机构、造价咨询机构及人员的信用评价初审工作；（8）受理对交通建设工程质量缺陷、安全生产隐患和造价相关问题的检举和投诉。2、机构人员情况：核定全额事业编制15名，现在职人员15名，退休人员5名。其中根据上述职责，内设5个股室，即：办公室、
3、质量监理监督股、安全生产监督股、检测监督股、造价监督股。3、单位整体支出规模：2020年整体收入236.93万元。其中：财政拨款收入236.93万元。全年支出236.93万元。主要用于人员工资发放，日常办公费支出，住房公积金的缴纳和奖励金的发放等。二、单位整体支出管理及使用情况（一）基本支出：全年整体支出规模236.93万元。预算的经费主要用于四个方面：1、工资福利支出140.82万元。其中基本工资49.00万元，津贴补贴20.83万元，奖金3.99万元，社会保障缴费30.68万元，其他工资福利支出0.02万元。2、商品和服务支出65.30万元，其中办公经费3.4万元，水电费L22万元，邮电费
4、0.7万元，差旅费10.91万元，维护费0.52万元，培训费0.15万元，公务接待2.27万元，工会经费7.67万元，公务用车运行维护费0.44万元，其他商品服务支出14.92万元。3、对个人和家庭的补助20.52万元。其中退休费2.5万元，生活补助0.45万元，奖励金16.55万元，住房公积金14.40万元，其他对个人家庭的补助0.35万元.4、其他资本性支出0万元。在三公经费的使用中，我单位只有公务用车运行维护费0.44万元和公务接待费2.27万元两项费用，与年初核定预算指标对比节约近一半。三公经费的管理，我们严格执行上级的相关规定进行操作，明确专门和专人管理。保证资金使和安全性，正确性。
5、（二）2020年我单位财政预算专项资金35万安排在基本支出的商品和服务支出。其中办公经费3.4万元，水电费1.22万元，邮电费0.7万元，差旅费10.91万元，维护费0.52万元，培训费0.15万元，公务接待2.27万元，工会经费7.67万元，公务用车运行维护费0.44万元,其他商品服务支出14.92万元。三、资产管理情况2020年来我单位资产总额为95.36万元，其中固定资产额为89.08万元，其中主要固定资产为2台车辆原值29.56万元，一台探地雷达原值37.6万元，新购置办公设备0万元。事业基金0万元，专用基金0万元，财政补助结转0万元，对所有的固定资产我们都进行单项登记造册，并和固定资
6、产受理使用人签订责任制，明确受理职责。四、整体支出绩效情况2020年，我单位严格按照相关规定要求，对批准的预算项目内容作好帐务设置和财务管理，在资金的使用过程中，严把资金审核关，建立健全内部审批制度。同时，定期或不定期地对资金的使用、管理情况进行自查和检查，会计资料批露信息真实、及时、完整。资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，使用较为安全规范。在实施项目过程中，厉行节约、避免浪费，使预算资金能最大限度地发挥其作用。（一）社会效益。2020年我站加大对在建农村公路的质量和安全监管力度。对在建各工程项目，严格质量监督检查，加强了过程中质量抽检力度，注重关键工序，重要部位，质量通
7、病的质量监管，严把质量标准，强化质量检测，完善质量验证性检测程序，加强从业人员履约监督，使工程质量得到了有效控制，全年在建项目未出现一起重大质量安全事故。（二）经济效益。2020年我站在审核工程造价方面采取了在充分调研的基础上，通过预算分析，对各项目实行区别合理定价，以改过去笼统定价模式，节省财政资金开支。同时，在工程项目交（竣）工验收过程中，我站严格把关，现场核实实际工程量，对虚报的工程量严格核减。五、存在的问题虽然严格执行三公经费相关规定，但由于人员紧、工作量大等因素，在执行中存在一些畏难情绪，导致执行力度不够，致使管理制度不健全及有关制度得不到有效执行。六、改进措施加强财务管理，建立定期
8、学习制度，补充完善现有制度，对绩效制度存在的缺陷要尽快补充完善使每个岗位有规可依。通过强化自身及职工对绩效基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念，进一步提高制度的执行力。附件：1、财政专项资金绩效评价共性指标表2、部门整体支出绩效评价指标表3、部门整体支出绩效评价基础数据表2021年7月7日芷江侗族自治县交通建设质量安全监督站办公室2021年7月7日部门整体支出绩效评价指标表级指标分值级指标分生三级分值评价标准指标说明得分指标投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率至100%,计5分：每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员
9、数/编制数）X100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。13“三公经费”变动率8“三公经费”变动率至0,计8分；“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数X100%8过程61预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）X100%.5预算控制率5预算控制率=0,计5分；OTo
10、%（含），计4分；10-20%（含），计3分;20-30%（含）,计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）XlO0%。5新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积Xlo0%O5该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额XlO0%o该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理41公用经费控制率8100%以下（
11、含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%o8“三公经费”控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o8政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扪2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%6管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分：相关管理制度得到有效执行，2分。8过程61预算管理资金使用合规性6支出
12、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批夏的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。6以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2020年对各部门重点民生实事和部门重点工程与重
13、点工作考核分数折算。8产经济效益此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。5出及效率26履职6社会效益65效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。3社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6部门整
14、体支出绩效评价基础数据表填报单位：芷江侗族自治县交通建设质量安全监督站单位：万元财政供养人员情况编制数2020年实际在职人数控制率1515100%经费控制情况2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费11.17185.11、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护5.72102.832、出国经费0003、公务接待5.4582.27项目支出：0001、0002、000000公用经费15.073553.27其中：办公经费2.820.53.4水费、电费、差旅费11.574.2212.13会议费、培训费0.680.50.15政府采购金额00部门整体支出预算调整183.37236.93楼堂馆所控制情况（2020年完工项目）批复规模（Itf）实际规模（Itf）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率000厉行节约保障措施加强经费管理，严格控制“三公”经费支出。说明：“项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
