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1、湖南机油泵股份有限公司K/3项目项目实施管理制度二零零七年陆月ERP培训、实施、使用、维护考核办法为了保证ERP系统持续有效地实施和运行，保证各项数据真实客观的形成以及传递，提高公司的管理水平以及效率，特制定ERP培训、实施、使用、维护考核办法。1、适用范围该办法适用于信息有关的所有岗位，包括数据的提供、收集、传递、处理、分析等各环节，同时包括对该信息系统的维护和管理。2、定义ERP（EnterpriseResourcePlanning,企业资源计划系统）的概念，是美国GarmerGroUP公司于1990年提出的，其确切定义是：MRPII（企业制造资源计划）下一代的制造业系统和资源计划软件。除
2、了MRPIl已有的生产资源计划，制造、财务、销售、采购等功能外，还有质量管理，实验室管理,业务流程管理，产品数据管理，存货、分销与运输管理，人力资源管理和定期报告系统。3、管理职责3.1 项目组的考核职责3.1.1 对业务组、实施组的培训情况实施考核3.1.2 对业务组、实施组的项目进度实施考核3.1.3 对业务组、实施组的工作质量是否达到要求实施考核3.1.4 对业务组、实施组及部门间的沟通、协调、配合的情况实施考核3.1.5 在实施过程中项目组对因本人或本部门的工作影响ERP工作进度的中层或中层以下的管理人员有罢免原职务的建议权3.2 业务组的考核职责3.2.1 负责对本部门使用功能模块实
3、施和系统数据录入，维护的情况的考核3.2.2 负责对修改通过后的方案实行考核3.2.3 对本部门的培训和宣导工作实施考核3.3 实施组的考核职责3.3.1 对部门人员工作的进度实施考核3.3.2 对部门人员培训的落实情况实施考核3.3.3 对部门人员的工作是否达到质量要求实施考核4、管理内容和要求4.1 凡必须参加全程培训学习的项目实施组成员及需分程参加培训学习的有关人员（以项目组通知为准），在规定培训学习时间内，不得缺勤、迟到、早退。若发现迟到、早退第一次扣5元，第二次扣20元，以此类推累加扣罚。未经项目组负责人批准而发生的缺勤，第一次扣50元，第二次扣100元，以此类推。4.2 培训学员必
4、须完成学习作业和考试。每缺一次学习作业扣款20元，无故缺考每次扣罚30元，必须参加补考。对考试不合格的可参加补考，补考不合格调离原岗位。4.3 培训学员参加考试，公司对每次考试成绩累计叁次排在最后两名者，则一次性扣罚30元。4.4 对考试的考核，由顾问组阅卷评分，交人力资源部统计考核。4.5 培训学习的考勤（包括作业的完成），由项目组统计考核，每次培训必须有签到和至少一次点名。4.6 ERP主要过程活动的考核,见下表序号作业内容作业要求责任部门（责任人）考核细则考核金额（每次每项）考核部门或人时效1BOM数据要求1.1设计更改及时更新技术中心错改、漏改、不及时更改设计更改通知不及时或漏通知出现
5、其中一项扣5元项目组3口L2同时做好更改台帐记录更改后不作台帐记录扣5元项目组1.3发现原有数据错误及时改正漏更改或更改不及时扣5元项目组IB1.4错误信息反馈的及时性所有部门（相关人员）发现BOM错误或明显问题不及时反馈扣5元项目组IS2物料编码管理2.1及时制定需入ERP物料编码的确定原则技术部原则不确定扣5元项目组2.2根据物料编码的确定原则及时完成特殊配件，特殊供应件等的物料编码维护物料编码信息不完全扣5元2.3新品试制完成后可正式录入物料编码无通知影响进度扣5元2.4物料编码问题反馈不及时各部门（所有用户）发现问题反馈不及时扣5元生产制造部业务组1日2.5物料编码问题反馈表格不统一不
6、按正规的途径和方式反馈扣5元2.6物料编码错误反馈后更改不及时信息中心物料编码更改不及时扣5元项目组IB2.7操作时使用错误的物料编码，不主动发现错误各部门（所有用户）明显错误不反馈扣5元生产制造部业务组2.8自制转外协产品清单及时准确提供信息中心转外协清单不准确及时提供扣5元项目组IS2.9自制转外协产品清单及时维护更新清单不及时维护更改扣5元Ill2.10低耗物资物料编码维护及时准确物料编码维护不及时扣5元103委外单价的确定3.1委外加工以委外加生产任务单为准，由计划调度室统一管理生产制造部未经同意的委外加工扣5元项目组3.2委外加工价格确定的及时性，时间必须是在结算前完成议价，要求不超
7、过一周。生产制造部任务单无价格的零件应提供统一的定价单扣5元项目组财务部委外加工零件的核价、定价扣5元项目组将议价结果维护入计算机扣5元项目组4委外进货4.1委外生产任务单开立专人负责生产制造部对应生产任务单缺少扣5元项目组4.2产口口兀工后上机将对应的生产任务单报告完工报错生产任务单号扣5元项目组上机操作入库不及时扣5元项目组生产制造部上机操作转移不及时扣5元项目组委外进货不办理相关手续扣5元项目组外协仓库存准确率扣5元项目组5开立生产任务单5.1及时开立生产任务单生产制造部生产任务单计划无依据扣5元项目组开立生产任务单不及时扣5元项目组IB5.2任务单信息不全面生产制造部任务单信息不全面扣
8、5元项目组Hl5.2生成领料单生产制造部不及时生成领料单扣5元项目组IS生成领料单不准确扣5元项目组装配车间（）重复申领扣5元项目组5.3错误信息反馈的及时性所有部门（所有用户）发现领料单错误不反馈扣5元生产制造部业务组5.4领料单数据核对与更正生产制造部O领料单问题反馈后不处理扣5元项目组6生产f单变更6.1由于生产任务的调整进行生产任务单变更生产制造部O生产任务单变更错误，不及时扣5元项目组1日7领料7.1按领料单领料装配车间（超领扣5元项目组领回的零件不用不调查不反馈扣5元项目组生产制造部O反馈的问题不及时组织解决扣5元项目组1日7.2对领料单的执行结果每周进行分析不提供分析结果扣5元项
9、目组7.3及时录入领料单各仓库（库管员）单据录入不及时扣5元项目组1日8计划展开8.1计划外调整审批需求，计划增补需经制造部经理签字生产制造部0不经审批调整计划扣5元项目组8.2按月做生产任务单结案，对生产任务单完成情况进行统计分析和报造生产任务单不按月做结案扣5元项目组不做分析扣5元项目组9生产流转入库9.1整机交库后当日上机完成操作装配车间（上机不及时扣5元项目组IS9.2产品流转单上标明清楚生产任务单号各班组（各生产者）漏注明生产任务单号扣5元各相关部门业务组生产任务单号写错扣5元9.3当口的产品流转当日处理完毕各班组（各组长）单据处理不及时扣5元1日单据上机操作错误扣5元9.4产品流转
10、及时，今日应流转的产品今日流转完成产品不及时流转扣5元1日9.5错误信息反馈的及时性所有部门（相关用户）发现流转数据错误不反馈扣5元经营财务部业务组10退料10.1领回不能使用的零件经质量鉴定后退同原单位装配车间（录入单据不及时，数据不准确扣5元项目组1日10.2超领部份应退回原单位1日11采购12.1采购单要求在电脑上输出物资采购部0不用电脑做计划，计划出入较大扣5元项目组物资采购部（相关采购员）手工修改计划不经审批扣5元项目组12.2总结计划并对基础数据做修改物资采购部O不查明手工修改计划的原因扣5元项目组查明原因不处理扣5元项目组12.3采购按计划交库物资采购部（相关米购员不按计划收货（
11、超收20%以上）扣5元项目组进货交库不及时（以影响装机为准）扣5元项目组1日各仓库（库管员）进货单录入不及时扣5元既组经务务IS进货写错图号扣5元进货批号错误扣5元12.4及时完成采购件定价物资采购部（相关采购员）无价采购不处理扣5元经营财务部业务组不及时向定价部门提供相关资料扣5元1日经营财务部O定价不及时扣5元1日将所核定价格录入价格体系扣5元物资采购部（相关采购员）将议价结果维护入计算机扣5元物资采购部业务组12采购单变更13.1由采购员在系统里作变更，由供应部经理审核物资采购部（相关采购员）不在电脑里处理扣5元变更不经审核扣5元13销售14.1成品销售后要及时上机市场部O录入单据不及时、数据不准确扣5元项目组1日14.2配件及半成品销售后要及时上机1日1日14借出与归还15.1供应商，客户，员工借出与归1日15应收应付16.1按进货单录入应付凭单物资采购部O整帐不及时、数据不准确扣5元项目组1日16.2应付凭单经营财务部O应付凭单审核不及时扣5元项目组1日16.3按销货单录入结帐单录入单据不及时、数据不准确扣5元项目组1日5、检查与考核5.1 本办法由项目的领导小组领导项目小组组织各部门实施5.2 本办法由项目的领导小组领导项目小组检查和考核
