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1、公司企业采购部管理制度一、总则为了加强公司采购管理，规范采购行为，降低采购成本支出，保障有效供给，制定本办法。二、目的为加强采购管理，保证供应并符合质优价廉的要求，依据国家药品管理法、药品管理法实施条例、药品经营质量管理规范（以下简称GSP）、合同法等有关法律、法规和公司的质量管理制度等相关制度、规定。三、范围本制度适用于公司所有性质的采购行为。四、采购部管理制度1、采购部必须服从上级安排，遵守公司劳动纪律，积极主动，团结协作，不推卸责任。2、廉洁奉公，维护公司利益，不得利用职务之变谋取私利。3、必须严格遵守药品管理法药品管理法实施条例和GSP管理规范等法律法规。4、采购部采购商品时，必须坚持
2、质优价廉的原则，积极采取各种措施降低采购成本。5、建立供应商档案，收集市场信息，密切关注市场价格变化，认真审核供应商和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力。6、采购合同的整理，归档，跟踪合同的履行情况。五、采购应遵循的原则1、采购人员必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。2、采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。3、采购物质质量应负责国家标准，行业标准或双方签订的合同标准。4、采购价格应符合货比三家，质优价廉的原则。5、采购渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则，杜绝假货、劣货的购进。六、采购计划的编制与审批1
3、、各车间日常物资需要在每月25号前编制出下月采购计划，经仓库保管签字后报采购部复核。2、各部门所需物资，需要填写采购申请单，并按照要求进行批准签字后转采购部，采购部执行采购。物资金额在200元以下的（不包括200元），部门经理审批后采购部方可采购；物资金额在200元至2000元之内的（不包含2000元），需部门经理审批后，办公室主任审批后，采购部方可采购；物资金额超过2000元的以上的，总经理审批后采购部方可采购。3、因无计划或无采购申请单，而影响生产或各部门使用的，由提出计划部门或填写采购申请单部门承担给公司造成的不良后果；因有计划而未及时采购的，由采购部责任人承担给公司造成的不良后果。4、
4、属追加计划或紧急计划，使用部门应及时提报追加计划，相关部门主管领导审批后，采购部及时进行询价等采购流程，确定最快到货时间，及时通知使用部门，以方便使用部门进行合理的安排。七、采购方法1、采购部接到按照规定审批签字后的采购申请单，先分类汇总，进行询价、比价并记录内容，找主管领导审批签字，按计划的急缓进行合理采购。2、对长期使用的原材料，可适当采用定期招标的办法。通过供应商之间的竞争确定供货商，或者通过供应商档案评选前三家报价进行比较，以达到降低采购成本的目的。八、入库验收及票据管理1、所有原材料和设备到货后，收货人员通知检验验收，检验合格按手续入库，找计划需用部门负责人签字后，通知采购部责任人，
5、不合格者由采购部负责人和供货商协商解决。采购部责任人登记到进货明细表中，结束此次采购流程。2、建立规范的入库验收单据，由收货人员逐栏填写清楚，内容要包含品名、规格、型号、数量、收货日期、收货人、供货单位，此单据一式三份，收货部门、采购内勤和供应商各一份。3、采购的原材料及设备经验收准确无误后方可入库，单据内容和实物不符的要进行退货处理。4、所有原材料及设备的入账发票都附有入库验收单。九、物资采购的合同管理1、公司确定的长期供货商，大量物资及单项采购的设备，必须签订正式的购货合同。2、合同的内容及规格，必须符合经济合同法及公司的所有规定。签署人具备相应的职责和法律资格，并经主管经理审批后，方可盖章生效。3、正式合同一式四份，双方签字生效后，供需双方各留一份，档案室、财务各留一份存档，所有合同管理部门应该安排专人负责保管存档，做好合同管理。4、按规定应签而未签的合同，给公司造成损失的追欠当事人的责任。
