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1、生产厂长岗位职责L服从总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责；2 .严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；3 .组织生产、设备、安全、环保、保密等制度拟订、检查、监督、控制及执行；4 .协助总经理编制公司中长期发展规划，审定年度生产、销售综合计划，提出季度工厂奋斗目标和中心工作及重大措施方案；5 .负责编制年、季、月度和平时作业、设备维修计划并及时组织实施、检查、协调、考核；6.负责设计工厂的改造计划、设计工厂的产品布局和工序间的协调；7 .密切配合相关部门，确保订、定产品合同的履行；8 .配合组织审定技术管理标准，协助编制生产工艺流程,协助审核新产品开发方案，并组织试
2、生产，不断提高产品的市场竞争力；9 .负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生；10 .负责组织生产现场管理工作，重视环境保护工作，抓好劳动防护管理和制订环保措施计划；IL加强管理，确保生产部门各岗位人员职责、权限规范化，建立质量管理体系；12.督导工厂各部门的日常生产活动，定期召开有关会议，发现问题、分析原因，采取有效措施，确保生产线正常运转；13 .抓好生产统计分析报告。定期进行生产统计分析报告会，总结经验、找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议,为公司领导决策提供专题分析报告或综合
3、分析资料；14 .负责做好生产设备、计量器具维护检修工作。结合生产任务，合理的安排生产设备、计量器具计划，确保设备维护保修所须的正常时间；15 .负责做好生产调度管理工作。强化调度管理、严肃调度纪律，提高一线管理人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源；16.抓好生产管理人员的专业培训工作。负责组织车间人员的业务指导和培训工作，并对其业务水平和工作能力定期检查、考核、评比；17 .贯彻、执行公司的成本控制目标，积极减少厂区的各种成本，确保在提高产量、保证质量的前提下不断降低生产成本；18 .认真抓好超领物料的损耗统计，必须做到“有因必补无因不批
4、”的原则。19 .负责拟定本部门目标、工作计划。组织实施、检查监督及控制；20o严格遵守公司的保密制度，不得以任何借口和理由向外人私自泄漏公司的机密资料。21.按时完成公司领导交办的其他工作任务。技术部职责1、贯彻执行国家及行业主管部门的有关法律、法规和本公司的各项规章制度；2、负责新产品的研究试制工作及现有产品的升级改进工作；3、主持公司产品性能分析、技术可行性研究与评定工作;4、制定产品工艺方案，编制生产现场工艺文件的技术标准；5、组织落实公司产品质量准备工作，建立健全公司质量保证体系；6、组织制定并监督实施公司产品质量管理制度;7、协助公司质量问题的分析及处理工作；8、编制公司年、季、月
5、度的研究开发计划并组织实施；9、组织研究公司年度开发研究经费预算并控制经费支出;10、新产品的上线生产进行跟踪并及时改进；Ik负责公司员工的技术培训工作；12、严格遵守公司的保密制度，不得以任何借口和理由向外人私自泄漏公司的机密资料。13.完成上级交办的其他工作质检部职责1、协助技术部门和生产部门负责搞好产品的日常生产质量管理验收工作。2、深入车间，督促和检查现行的生产管理制度的执行情况，并给予指导，对于违反或不符合质量和设计要求的操作，有权提出制止，并立即上报技术部门和生产部门负责处理。3、根据现行的有关规定和制度，按时完成质量检查与把关工作，及时完成原始报表的整理、验收工作。4、对出现的质
6、量问题，要及时上报和提出纠正措施，不得隐瞒实情和有意不报。5、参与各种原、辅材料、半成品和成品的检查、验收工作，并对质量评定提出切合实际的意见。6、积极协助技术部门负责填写信息反馈卡，并协调销售部门及时收集客户对产品质量的评定、意见。7、协助相关部门确定公司供货商名单及信用等级评定。8、严格遵守公司的保密制度，不得以任何借口和理由向外人私自泄漏公司的机密资料。完成上级交办的其他工作9、完成上级交办的其他工作人力资源部职责1 .负责建立、健全公司人力资源管理系统，确保人力资源工作按照公司发展目标日趋科学化，规范化。2 .负责制订公司用工制度、人力资源管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工
7、手册、培训大纲等规章制度、实施细则和人力资源部工作程序，经批准后组织实施，并根据公司的实际情况、发展战略和经营计划制定公司的人力资源计划。3 .制订和实施人力资源部年度工作目标和工作计划，按月做出预算及工作计划。每年度根据公司的经营目标及公司的人员需求计划审核公司的人员编制，对公司人员的档案进行统一的管理。4.定期收集公司内外人力资源资讯，建立公司人才库,保证人才储备。5 .依据公司的人力资源需求计划，组织各种形式的招聘工作，收集招聘信息，进行人员的招聘、选拔、聘用及配置。对不合格的员工进行解聘。6 .负责员工薪酬方案的制定、实施和修订，并对公司薪酬情况进行监控。7 .负责建立公司的培训体系，
8、制定公司的年度培训计划，全面负责公司员工的培训与能力开发工作。8 .根据公司发展规划，对公司的各个职能部门进行职务分析，编制各岗位的岗位说明书。9.建立员工沟通渠道，定期收集信息，拟订并不断评估公司激励机制、福利保障制度和劳动安全保护措施。10.负责劳动合同的签定与管理工作，进行劳动关系管理,代表公司解决劳动争议和纠纷。11.负责办理员工的各项社会保险手续及有关证件的注册、登记、变更、年检等手续。12.负责员工日常劳动纪律、考勤、绩效考核工作，并办理员工晋升、奖惩等人事手续。13.建立、完善员工职业生涯管理系统。14.负责公司与外部各级组织、机构的业务联系，负责对内、对外劳资统计工作。仓管员岗
9、位职责L严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求交货日期交货。2 .入库的物料和成品应摆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。3 .存货入库后应及时入账，准确登记。4,领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。5 .成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应及时补发货单。6 .车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。7 .仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账
10、、物、卡一致。8.为使仓库存货账实相符,必须做好日常盘点、周末盘点和月末盘点工作。9 .随时了解仓库的储备情况，尽量避免储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。10 .定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。11 .做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、与地面墙面保持适当距离防止存货变质。12 .严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。13 .上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。14 .仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。15 .仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责
11、任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。16 .仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件,要严格保守公司的商业秘密，不得以任何理由和借口泄漏公司的商业机密17 .仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任。18.仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认后方可调动或离职。财务部岗位职责1、会计职责:(1)按照有关法律法规，如实提供会计凭证、会计账簿及其它会计资料。(2)对原始凭证的内容
12、进行审核，确保原始凭证的内容填写齐全，单位名称、计量单位、数量、单价、用途、金额和文字要填写准确、清楚；凭证无不规范的改动或缺页。(3)编制会计凭证，并及时入账，要经常与出纳盘点现金及核对银行帐。(4)对固定资产进行登记，做好对固定资产的管理。(5)组织制定并完善本单位的各项财务制度，及时掌握单位资金使用情况，合理使用资金，提高资金使用效率。(6)负责组织好日常财务工作和审核会计凭证，正确使用会计科目，及时记账、算帐、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到帐帐相符、帐表相符。(7)负责组织各项资产的核算，掌握资产变动情况；搞好财产管理及清查工作，月底要对各项资产进行盘点，
13、盘盈、盘亏情况及时上报并合理处理。（8）负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案；防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。（9）每月月终或年终认真做好财务结账工作，核算生产成本，并做好报税工作。（IO）次年年初做好账目的结转工作。年初账目结转时要对科目余额进行清理（11）协助领导管理财务工作，认真分析本单位财务管理工作，及时提供准确财务情况。（12）严格遵守公司的保密制度，不得以任何借口和理由向外人私自泄漏公司的机密资料。完成上级交办的其他工作（13）完成领导交办的其他工作。2、出纳职责（1）负责银行往来业务，掌握银行存款，负责现金收付、报账，保管适当的日常备用
14、金。（2）每日下班之前，出纳须对现金进行清点，每日的现金金额应与每日的现金日记账余额核对一致，必须做到现金的日清月结.（3）收入的现金，要做到当日送银行，不直接坐支现金。（4）严格遵守结算规定。根据收付凭证，逐笔登记现金日记账，核对往来帐目，做到帐帐相符、帐实相符。（5）负责保管好有关印章、空白收据、空白支票。确保资金安全，对保险柜的密码要严守秘密，随身保管好钥匙，不得以任何理由和借口转交他人。保险柜内不得私存本人或他人现金或有价证券。（6）协助有关部门，负责在职员工工资管理及员工工资的发放工作.（7）负责现金账和银行帐的登记及相关报表的编制。（8）严格遵守公司的保密制度，不得以任何借口和理由
15、向外人私自泄漏公司的机密资料。完成上级交办的其他工作（9）领导交给的其它工作.采购职责【采购职责】一、认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时；二、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资、即将涨价物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进，必要时经总经理批准可多加备货，以保证最低生产成本；三、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样,购进大宗物资和原材料均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题；四、加强与质检、库管人员之间的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失；五、采购人员必须编制合格供应商名录（供货电话、供货产品、供货价格、供货量、合作信用等级）六、必须保证每种原辅材料及包装物有三家以上供货商，并把公司的需求量按合作信用等级按6：3：1比例分配。七、完成领导交办的其它各项工作。【采购程序】一、仓管根据生产任务和库存填写物料申购单经生产厂长签字后下发相关部门；二、技术部根据销售部销售计划，编制原辅材料和包装物需求清单。三、采购部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编
