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1、QES 体系关键程序QES概 述概 述概 述ACT（改进）：发现问题，及时改进，进入下一循环PLAN（策划）管理体系+目标+过程9000识别判定重要环境因素14000识别判定重大危险源18000DO（实施）控制重要环境因素+重大危险源14000+18000过程的系统控制9000CHECK（检查）检查控制效果14000+18000产品+体系运行 检查9000概 述质量管理体系的 PDCA 循环管理职责资源管理测量、分析、改进产品实现 顾 客 要求产品 顾 客 满意输入输出概 述环境和安全管理体系的 PDCA 循环方针策划实施与运行检查和纠正措施管理评审持续改进概 述手册程序文件（31个）作业文件
2、（XXX个）概 述ISO 14001ISO 140011800118001ISO 9001ISO 9001概 述环境（活动、产品、服务）社会很多法律、法规、标准所有部门环境因素关注对象受益主体相关方数量遵循准则覆盖部门特殊要素质量（产品）顾客（买方）一对一（买方）合同生产环节产品实现（生产过程控制）环境（活动、产品、服务）社会很多法律、法规、标准所有部门环境因素安全（活动、人员、设备）员工很多法律、法规、标准所有部门危险源 项 目 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001概 述ISO 9001ISO 9001质质量
3、量生产过程生产过程程序文件程序文件ISO 14001ISO 140011800118001环环境境安安全全活动活动产品产品服务服务活动活动人员人员设备设备环境因素环境因素危危 险险 源源目标和管理方案目标和管理方案运行控制程序运行控制程序应急准备与响应应急准备与响应输入输入输出输出概 述过程过程目标分解（各部门）（各层面）质量方针质量目标确定岗位职责识别过程与顾客有关的过程设计开发过程采购与外协加工过程生产与服务提供过程（安装调试）产品实现过程项目策划（项目组）项目过程项目质量指标关键过程及控制资源提供（人、财、设备）岗位分工进度计划、资金使用等过程控制（依据程序）形成记录数据分析（内审、外审
4、）管理评审顾客满意度调查培训概 述环境方针识别环境因素重要环境因素了解 本部门环境因素重要环境因素本部门适用的法律法规分解目标、指标制定 管理方案实施方案运行控制（依据程序）意识培训形成记录检查内审、外审管理评审改进提高概 述安全方针识别危险源重要危险源了解 本部门危险源重要危险源本部门适用的法律法规分解目标、指标制定 管理方案实施方案运行控制（依据程序）意识培训应急响应形成记录检查内审、外审管理评审改进提高概 述概 述产品实现的过程（9000）运行控制（14000、18000）概 述手册附件 5文件接口和查询途径概 述概 述附件2 + 附件3 “职能分配表”概 述概 述概 述概 述概 述概
5、述概 述概 述概 述概 述程 序程 序产品实现过程程 序程 序程 序程 序分别对应有工作流程图（3个）MTD/ZY-CX10-03MTD/ZY-CX10-04MTD/ZY-CX10-05程 序MTD/ZY-CX10-04MTD/ZY-CX10-05程 序程 序程 序程 序输入文件合同投标文件项目建议书确定项目经理编制项目策划书审批输出项目策划书程 序程 序程 序制定设计计划编写设计任务书确定技术方案审查初步设计组织评审工作图设计组织审核组织验证签审设计文件输入输出程 序程 序程 序程 序程 序合格供方的评定过程根据采购物品拟定候选供方名单组织调查组织评定审 批制定部门合格供方名录汇总公司合格供方名录存档备案公司合格供方名录输出程 序采购过程输入项目策划书外购件清单合格供方名录编制采购计划申请单审 批洽谈采购合同审 批采 购检 验办理出入库手续输出采购计划申请单采购合同合格品、不合格品程 序外协加工过程输入项目策划书外协加工清单合格供方名录编制外协加工申请单审 批洽谈外协加工合同审 批加 工检 验办理出入库手续输出外协加工计划申请单外协加工合同合格品、不合格品程 序程 序程 序程 序程 序程 序程 序程 序程 序程 序程 序程 序程 序程 序程 序
