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1、质量管理体系策划过程清单1. 合同评审2. 新产品开发3. 生产计划4. 制造过程5. 交付6. 过程评估7. 更改控制8. 业务计划9. 管理评审10.文件控制11.记录控制12.内部审核13.纠正预防措施14.顾客满意度衡量15.质量管理体系策划16.不合格品控制17.数据分析18. 设备管理19. 工装管理20. 设施管理21. 测量仪器管理22. 实验室管理23. 培训24. 人力资源配置25. 员工激励（绩效考核）26. 员工满意度衡量27. 内部沟通28. 供应商初选29. 采购30. 供应商评价和改进31. 物流管理32. 顾客沟通与服务33. 市场策划34. 外部过程（冲压、机
2、加工）过程的定义方法1. 过程过程起点起点关键步骤关键步骤终点终点要求（可接受准则）要求（输入）4. 资源资源（人员、设施、设备、材料、资金、时间）（人员、设施、设备、材料、资金、时间）5. 人员资格人员资格（教育、经验、技能和培训教育、经验、技能和培训）6. 过程监控指标过程监控指标（如何衡量）（如何衡量）2. 输入输入过程的期望结果过程的期望结果我们要收到什么？我们要收到什么？3. 输出输出我们要输出什么？我们要输出什么？7. 方法方法（如何做？）（如何做？）合同评审接收顾客信息接收顾客信息初评初评可行性评估可行性评估报价报价承诺承诺7 .2.1-7.2.2要求（输入）4. 资源资源（拥有
3、人：物流部经理（拥有人：物流部经理过程小组：制造部、采购部、过程小组：制造部、采购部、研发部、品质保证部、财务部、商务部）研发部、品质保证部、财务部、商务部）（人力资源配置过程）（人力资源配置过程）5. 人员资格人员资格（熟悉本部门工作（熟悉本部门工作培训过程）培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标（评审响应速度（评审响应速度评审及时、准确率）评审及时、准确率）管理评审管理评审2. 输入输入订单要约订单要约开发协议要约开发协议要约潜在需求潜在需求3. 输出输出合同、评估结果、合同、评估结果、销售计划销售计划（生产计划、（生产计划、新产品开发过程）新产品开发过程）7. 方法方法（合同评审程序（
4、合同评审程序文件控制、资料控制）文件控制、资料控制）新产品开发立项立项指定项目经理指定项目经理成立多功能小组成立多功能小组制定项目计划制定项目计划设计开发设计开发阶段评审阶段评审生产准备生产准备PPAP7 .3.27.3.34. 资源资源（拥有人：技术总监（拥有人：技术总监过程小组：项目小组过程小组：项目小组 组成：研发部、品质保证部、组成：研发部、品质保证部、计财部、商务部、制造部、采购部）计财部、商务部、制造部、采购部）资金、试制设备、实验设备、材料、资金、试制设备、实验设备、材料、开发软件（开发软件（CAD等）等）（人力资源配置、支持类管理过程）（人力资源配置、支持类管理过程）5. 人员
5、资格人员资格（经过（经过APQP培训、培训、具备产品开发技能、项目管理技具备产品开发技能、项目管理技能、组织协调能力、能、组织协调能力、防错技术、价值工程防错技术、价值工程熟悉本部门工作熟悉本部门工作（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标（新产品开发响应程度（新产品开发响应程度个性化要求满足率个性化要求满足率项目执行率项目执行率阶段评审通过率阶段评审通过率PPAP一次通过率）一次通过率）（管理评审、顾客满意度调查）（管理评审、顾客满意度调查）2. 输入输入市场调研报告市场调研报告开发协议开发协议同类产品相关信息同类产品相关信息（合同评审、市场调研、（合同评审、市场调研、顾客沟通
6、、售后服务、不合格品控制）顾客沟通、售后服务、不合格品控制）3. 输出输出开发计划、产品文件、开发计划、产品文件、工艺文件、产品样件工艺文件、产品样件顾客确认结果、顾客确认结果、新工艺装备新工艺装备（制造、采购过程）（制造、采购过程）7. 方法方法（新产品开发程序（新产品开发程序PPAP指导书指导书参考手册）参考手册）生产计划7 .5.1.64. 资源资源（拥有人：制造部部长（拥有人：制造部部长过程小组：过程小组：商务部、制造部、物流部）商务部、制造部、物流部）MRP生产计划员、信息管理员、生产计划员、信息管理员、物流计划统计员物流计划统计员（设施管理）（设施管理）5. 人员资格人员资格熟悉本
7、部门工作熟悉本部门工作熟悉熟悉MRP操作操作（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标计划执行率计划执行率计划差错率计划差错率（管理评审）（管理评审）2. 输入输入销售计划销售计划临时增补计划临时增补计划新产品试制计划新产品试制计划安全库存要求安全库存要求现有工装设备状况现有工装设备状况现有库存水平现有库存水平（工装管理（工装管理设备管理设备管理物流管理物流管理合同评审合同评审新产品开发）新产品开发）3. 输出输出总成装配计划总成装配计划零部件加工计划零部件加工计划外协加工计划外协加工计划（采购过程（采购过程工装、设备管理工装、设备管理制造过程制造过程外协过程外协过程7. 方法方法
8、生产计划程序生产计划程序1 接收销售计划接收销售计划编制总成装配计划编制总成装配计划分解计划分解计划计划执行和跟踪计划执行和跟踪制造过程7 .5.14. 资源资源（拥有人：制造部部长（拥有人：制造部部长过程小组：过程小组：各车间主任、各车间主任、物流管理人员物流管理人员工装设备的管理人员）工装设备的管理人员）工艺文件、材料、工装、工艺文件、材料、工装、设备、设施设备、设施（新产品开发（新产品开发采购、工装、设备、设施管理）采购、工装、设备、设施管理）5. 人员资格人员资格岗位操作能力岗位操作能力安全环保知识安全环保知识（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标生产计划完成率生产计划
9、完成率废品率废品率CPK一次下线合格率一次下线合格率安全事故率安全事故率（管理评审）（管理评审）2. 输入输入生产计划生产计划（生产计划过程）（生产计划过程）3. 输出输出按计划生产的产品（交付过程物流管理）7. 方法方法现场管理指导书现场管理指导书安全环保指导书安全环保指导书1 冲压冲压热处理热处理机加工机加工表面处理表面处理装配装配包装包装交付过程7 .5.14. 资源资源（拥有人：物流部部长（拥有人：物流部部长过程小组：过程小组：物流管理员物流管理员财务部、商务部、品质保证部）财务部、商务部、品质保证部）运输工具、运费运输工具、运费（设施管理、业务计划）（设施管理、业务计划）5. 人员资
10、格人员资格岗位职能要求岗位职能要求（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标交付准时率（品种，数量，时间）交付准时率（品种，数量，时间）交付产品完好率交付产品完好率交付达标率交付达标率额外运费次数额外运费次数（管理评审、顾客满意度）（管理评审、顾客满意度）2. 输入输入可交付的成品可交付的成品周销售计划周销售计划（制造过程（制造过程合同评审）合同评审）3. 输出输出交付产品（顾客）7. 方法方法交付管理程序交付管理程序财务管理制度财务管理制度1 制定周发货计划制定周发货计划跟踪产品制造过程跟踪产品制造过程确定运输方式确定运输方式发货发货跟踪交付跟踪交付开票开票催款催款过程评估8.5
11、.1.24. 资源资源（拥有人：制造部部长（拥有人：制造部部长过程小组：过程小组：制造部，研发部，财务部，制造部，研发部，财务部，品质保证部，物流部）品质保证部，物流部）资金资金（管理评审，业务计划）（管理评审，业务计划）5. 人员资格人员资格熟悉熟悉APQP，产品工艺，产品工艺（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标过程评估目标达成率过程评估目标达成率人员参与度人员参与度（管理评审）（管理评审）2. 输入输入现有产品和过程的信息现有产品和过程的信息过程评估需求过程评估需求（业务计划，管理评审（业务计划，管理评审内部审核，顾客沟通内部审核，顾客沟通制造过程）制造过程）3. 输出输
12、出评估报告（管理评审）7. 方法方法过程评估程序过程评估程序1 成立评估小组成立评估小组制定评估目标计划制定评估目标计划收集产品过程信息收集产品过程信息开展评估开展评估过程评估效果总结过程评估效果总结更改控制4 .2.3.1 7.1.4 7.3.74. 资源资源（拥有人：研发部部长（拥有人：研发部部长过程小组：过程小组：制造部、研发部、品质保证部、采购部）制造部、研发部、品质保证部、采购部）实验设施，资金实验设施，资金（设施管理、测量仪器管理）（设施管理、测量仪器管理）5. 人员资格人员资格岗位职能要求岗位职能要求（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标更改成功率更改成功率更改验
13、证率更改验证率（管理评审）（管理评审）2. 输入输入产品更改需求产品更改需求过程更改需求过程更改需求（制造过程（制造过程采购过程，顾客采购过程，顾客沟通）沟通）3. 输出输出更改实施记录更改的文件及工装模具（制造过程，采购过程）7. 方法方法设计更改控制程序设计更改控制程序1 申请更改申请更改评审更改需求评审更改需求提出更改方案提出更改方案验证更改方案验证更改方案实施更改实施更改保留更改实施记录保留更改实施记录业务计划4. 资源资源（拥有人：总经理（拥有人：总经理过程小组：过程小组：公司工作部、财务部和其它部门）公司工作部、财务部和其它部门）5. 人员资格人员资格岗位职能要求岗位职能要求经过经
14、过QOS培训培训（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标计划调整次数计划调整次数目标完成率目标完成率项目完成率项目完成率（管理评审）（管理评审）2. 输入输入顾客要求和期望顾客要求和期望市场调研报告市场调研报告竞争对手的信息竞争对手的信息上年度业务计划完成情况上年度业务计划完成情况（市场调研，管理评审）（市场调研，管理评审）3. 输出输出业务计划业务计划预算预算项目计划项目计划战略目标战略目标（所有过程）（所有过程）7. 方法方法业务计划程序业务计划程序1 收集顾客要求和期望收集顾客要求和期望分类分级分类分级竞争分析竞争分析制定战略目标制定战略目标目标的分解目标的分解产生改进项目
15、产生改进项目制定预算制定预算批准批准执行并跟踪执行并跟踪5.2/5.4.1.1管理评审5.6.34. 资源资源（拥有人：总经理（拥有人：总经理过程小组：过程小组：品质保证部和其它部门）品质保证部和其它部门）5. 人员资格人员资格掌握四板图的用法掌握四板图的用法经过经过QOS培训培训（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标评审出席率评审出席率措施计划完成率措施计划完成率目标改进比例目标改进比例（管理评审）（管理评审）2. 输入输入过程监控指标表现过程监控指标表现业务目标表现业务目标表现5.6.2评审输入要求评审输入要求（所有过程）（所有过程）3. 输出输出措施计划措施计划评审报告评
16、审报告（所有过程）（所有过程）7. 方法方法管理评审程序管理评审程序1 制定年度管理评审计划制定年度管理评审计划收集管理评审的信息收集管理评审的信息初步评估初步评估发会议议程发会议议程执行评审执行评审产生措施计划产生措施计划执行与跟踪执行与跟踪5.6.2/5.6.1.1文件控制4. 资源资源（拥有人：品质保证部、研发部部长（拥有人：品质保证部、研发部部长过程小组：过程小组：品质保证部和研发部品质保证部和研发部人力资源部，工作部，财务部人力资源部，工作部，财务部制造部工装设备）制造部工装设备）设施设施（设施管理）（设施管理）5. 人员资格人员资格掌握文件管理的方法掌握文件管理的方法（培训过程）（培训过程）6. 过程监控指标过程监控指标一次发放回收率一次发放回收率文件的不符合项文件的不符合项（管理评审）（管理评审）2. 输入输入文件编写和更改的需求文件编写和更改的需求（所有过程）（所有过程）3. 输出输出批准并发放的文件批准并发放的文件发放记录发放记录文件更改的记录文件更改的记录（所有过程）（所有过程）7. 方法方法文件控制程序文件控制程序电子文件控制指导书编号说明1 提出文件需求提出文件
