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1、XX职业技术大学国内差旅费管理办法第一章总则第一条为加强国内差旅费的规范管理，厉行节约反对浪费，根据XX市财政局发布的XX市市级机关差旅费管理办法（X号），结合我校实际,特修订制订本办法。第二条国内差旅费主要是指我校师生员工（以下简称：出差人员）离开XX市在国内开展调研、参加会议、培训、招生等活动所发生的相关费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和出差地的市内交通费。本办法适用于学校教职工。第三条学院各（部门、项目）需建立健全出差审批管理制度。出差必须报经学院（部门、项目）负责人批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，
2、严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指出差人员因公到XX市以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、长途客运汽车等交通工具所发生的费用。第五条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）教职人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车,全列软席列二等座三等舱经济舱凭据报销未按规定等级乘座交通工具的,超支部分由个人自理.第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工
3、具。凡高铁可到达的城市，原则上不乘坐飞机。因出差路途较远、身体疾病、出差任务紧急等特殊原因，必须乘坐飞机的，须事前经分管校领导批准。如乘坐飞机成本低于高铁的，可报经领导批准后改乘飞机。第七条因公务出差有特殊情况需用（自驾车）交通工具所发生的城市间交通费，按每公里1元补贴报销，过路费按实报销，为确保安全，原则上不予（自驾车）出行。第三章住宿费第八条住宿费是指出差人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。第九条住宿费标准参照XX市财政局分地区制定住宿费限额标准（见附表一）。第十条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，同性出差（2人合住
4、1个标间），异性可选择单间或标准间。第四章伙食补助费第十一条伙食补助费是指对出差人员在因公（外省市）出差期间给予的伙食补助费用，按出差自然（日历）天数计算定额包干，不再报销出差地发生的餐饮费，因公发生的招待费，将扣除当日40%伙食补助费。第十二条伙食补助费标准（见附表一）。第五章市内交通费第十三条市内交通费是指出差人员因公出差期间发生在出差地的市内交通费用。第十四条市内交通费采取按出差自然（日历）天数计算包干与发票据实报销二选一的办法，公务派车随行或私车不再享受交通补贴。第六章报销管理第十五条出差人员出差结束后应及时办理报销手续，同一次出差所发生的城市间交通费、住宿费、会务费及招生展位等费用原
5、则上应集中一次性报销。差旅费报销时应提供中侨学院国内出差审批单（附表二）以及交通费票据、住宿费发票等凭证，并填写中侨学院国内差旅费报销单。第十六条中侨学院国内出差审批单的审批权限为：（一）在维持经费中开支差旅费，由出差人所在的部门负责人审批。职能部门负责人出差，由分管院领导审批。（二）在项目经费中开支差旅费，由出差人所在的项目组负责人审批;项目负责人出差，由项目分管院领导审批。（三）在招生经费中开支差旅费，由招办负责人审批;第十七条城市间交通费报销规定：（一）按乘坐交通工具的等级凭据报销，超支部分由个人自理。特殊情况下，超过规定等级乘坐交通工具的，须报分管校领导审批后方可全额报销城市间交通费。
6、（二）报销城市间交通费需提供往返票据。仅单程票据或行程不连续的，须说明真实理由。（三）乘坐飞机、火车、轮船、长途客运汽车等交通工具若购买交通意外保险的，凭据与交通费票据一同报销相应的一份保险。（四）订票费、经负责人批准发生的签转或退票费凭据报销，反之自理。第十八条住宿费报销规定：（一）住宿费应在限额标准之内凭发票据实报销，超支部分由个人自理。（二）无往返城市间交通费票据的，须说明真实理由后方可报销住宿费。第十九条伙食补助费和市内外交通费报销规定：（一）无住宿费发票的，不得报销伙食补助费和市内交通费。若市外出差当天返回的，凭往返的城市间交通费票据报销，伙食费按25元补助。若市外出差当天不能返回的
7、，按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天60元。（二）市外交通费报销时，如选择按标准包干，则按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用，不再单独报销出差地发生的公交车、地铁、出租车、轮渡费等；如选择出差地的市内交通费凭发票据实报销，原则上只报销到达当日和离开当日从机场、高铁站与办事地点或者出发地点之间来回各一次出租车票。则不再包干报销出差期间的交通费。()出差人员由接待单位统一安排伙食的，或由接待单位提供交通工具的，不在享受报销伙食补助费和市内交通费。(FI)出差人员出差期间，事先经领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在
8、家期间不予报销住宿费、伙食和交通费补贴。第二十条外出参加会议、培训等出差人员，需提供由举办单位出具的会议通知或培训通知，若由举办单位统一安排食宿和交通工具的，最高报销金额不得超过450元/天。不享有在途往返城市间交通费、伙食补助费。只报销从出发地到培训地点之间的直线距离往返交通费用，包括长途公共汽车、火车硬卧及各站点间的城市公交车(特殊情况可坐的士)等费用。如遇机票打折全程总费用近似或低于乘坐长途公共汽车、火车硬卧费用或特殊情况下需改乘飞机时，需提前报批。第二十一条校外的专家、学者等来校项目指导产生的城市间交通费、住宿费，应选择经济、合适的消费水平，凭发票据实报销。第二十二条在本市区域内因公外
9、出原则上不安排住宿，除特殊原因之外，应报经负责人批准后，选择经济连锁酒店住宿300元/天以内，伙食费按15元/天补助，学生按10元/天补贴，按住宿天数计算。第七章监督问责第二十三条学院各部门、项目负责人应当加强对工作人员出差活动和经费报销的内控管理，相关负责人、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，以确保票据来源合法，内容真实完整、合规。第二十四学院财务处会同有关职能部门对出差人提交相关单据和使用情况进行监督检查，主要内容包括：（-）出差活动是否按规定履行审批手续；（二）差旅费开支范围和标准是否符合规定；（三）差旅费报销是否符合规定；（四）差旅费管理和使用的其他情况。第二十五条出差人员不得向接待单位提出正常出差活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观。第二十六条如违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关人员的责任：（一）不执行出差审批制度或出差审批控制不严的；（二）虚报冒领差旅费的；（三）不按规定报销差旅费的；（四）其他违反本办法的行为。第八章附则第二十七条本办法由财务处负责解释第二十八条本办法自X年X月X日起施行。
