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1、重庆市某江区城市建设档案中心2020年度部门决算情况说明一、部门基本情况(-)职能职责1 .贯彻执行建设工程档案有关法律、法规、规范、制度。2 .负责建设工程档案专项验收，按规定接收需长期和永久保存的建设工程档案。3 .负责对接收的建设工程档案、城乡建设业务技术档案等进行管理、编研、开发，利用城建档案开展服务工作。4 .负责建设市场各方主体城建档案的业务指导，协助主管部门开展专项督查。5 .完成主管部门交办的其他工作。二、部门决算情况说明(-)收入支出决算总体情况说明1.总体情况2020年度收入总计1406.29万元，支出总计1406.29万元。收支较上年决算数增加359.1万元、上升34.2
2、9%,上升的主要原因是：一是城乡社区支出377.89万元，较上年增加347.89万元；二是2020年园区所决算分出档案室。2 .收入情况2020年度收入合计350.6万元，较上年决算数减少608.72万元，下降63.45%,下降的主要原因是：社会保障和就业支出预算收入26.08万元，较上年减少73.81万元；卫生健康支出预算收入8.01万元，较上年减少34.66万元；城乡社区支出预算收入307.36万元，较上年减少453.38万元；住房保障支出预算收入9.14万元，较上年减少46.87万元。其中，财政拨款收入350.6万元，占当年收入的100.00%;年初结转和结余1055.69万元。3 .支
3、出情况2020年度支出合计425.93万元，较上年决算数增加393.91万元，上升1230.20%,主要原因是：社会保障和就业支出29万元，较上年增加26.98万元；卫生健康支出8.73万元，较上年增加8.73万元；城乡社区支出377.89万元，较上年增加347.89万元；住房保障支出10.31万元，较上年增加10.31万元。其中，基本支出258.4万元，占60.67%;项目支出167.53万元，占39.33%;4 .结转结余情况2020年度年末结转和结余980.35万元，较上年决算数减少34.82万元，下降3.43%,下降的的主要原因是2020年已经支付出去，结转结余减少。（二）财政拨款收入
4、支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计1406.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加359.1万元，上升34.29%,主要原因：一是城乡社区支出377.89万元，较上年增加347.89万元；二是2020年园区所决算分出档案室。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 .收入情况2020年度一般公共预算财政拨款收入350.6万元，较上年决算数减少608.72万元，下降63.45%o主要原因是社会保障和就业支出预算收入26.08万元，较上年减少73.81万元；卫生健康支出预算收入8.01万元，较上年减少34.66万元；城乡社区支出预算收入307.36万元，较上年减少
5、453.38万元；住房保障支出预算收入9.14万元，较上年减少46.87万元。此外，年初财政拨款结转和结余1055.69万元。2 .支出情况2020年度一般公共预算财政拨款支出425.93万元，较上年决算数增加393.91万元，上升1230.20%。从支出类别来看：基本支出比上年增加258.4万元，项目支出比上年增加135.51万元。主要原因是社会保障和就业支出29万元，较上年增加26.98万元；卫生健康支出8.73万元，较上年增加8.73万元；城乡社区支出377.89万元，较上年增加347.89万元；住房保障支出10.31万元，较上年增加10.31万元。3 .结转结余情况2020年度年末一般
6、公共预算财政拨款结转和结余980.35万元，较上年决算数减少34.82万元，下降3.43%,主要原因是:2020年已经支付出去，结转结余减少。(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共财政拨款基本支出258.41万元，其中：1.人员经费226.33万元，较上年决算数增加226.33万元，上升100%,主要原因是：(1)工资福利支出224.13万元，较上年增加224.13万元，其中基本工资39.57万元，较上年增加39.57万元；津贴补贴1.74万元，较上年增加1.74万元；绩效工资110.62万元，较上年增加110.62万元；机关事业单位基本养老保险费18万元，较上年增
7、加18万元；职业年金缴费15.56万元，较上年增加15.56万元；职工基本医疗保险缴费8.09万元，较上年增加8.09万元；其他社会保障缴费1.12万元，较上年增加1.12万元；住房公积金10.31万元，较上年增加10.31万元；医疗费0.64万元，较上年增加0.64万元；其他工资福利支出18.48万元，较上年增加18.48万元。(2)对个人和家庭的补助2.2万元，较上年增加2.2万元，其中生活补助2万元，较上年增加2万元；医疗费补助0.2万元，较上年增加0.2万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会
8、保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。2.公用经费32.08万元，较上年决算数增加32.08万元，上升IoO%,主要原因是：办公费1.17万元，较上年增加1.17万元；印刷费0.54万元，较上年增加0.54万元；咨询费0.55万元，较上年增加0.55万元；水费0.3万元，较上年增加0.3万元；电费1.36万元,较上年增加1.36万元；邮电费0.27万元，较上年增加0.27万元；差旅费18万元，较上年增加18万元；培训费0.28万元，较上年增加0.28万元；公务接待费0.05万元，较上年增加0.05万元；工会经费1.44万元，较上年增加1.44万元；福利
9、费1.48万元，较上年增加1.48万元；其他交通费用2.02万元，较上年增加2.02万元；其他商品和服务支出4.63万元，较上年增加4.63万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。三、“三公”经费情况说明（-）“三公”经费支出总体情况说明2020年度三公”经费支出共计0.05万元，较年初预算数增加0.05万元，上升100%。较上年支出数增加0.05万元，上升100%。我委未发生因公出国（境）费，未购置公务车辆,未发生外事接待费和国（境）外接待费。“三公”经费上
10、升的主要原因：接待市城建档案馆检查2019年度城建档案工作餐费（食堂用餐，附通知）。（二）“三公”经费分项支出情况2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访，未发生因公出国（境）费支出。公务车购置费0.00万元，主要是我单位严格执行公务车改革规定，2020年未新购公务车辆。公务车运行维护费0.0。万元，主要是我单位没有公务车。公务接待费0.05万元，主要原因是接待市城建档案馆检查2019年度城建档案工作餐费（食堂用餐，附通知）。（三）“三公”经费实物量情况2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置
11、0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次11人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。四、其他需要说明的事项(-)机关运行经费情况说明2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年不变。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数不变。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.28万元，较上年决算数增加0.28万元，上升100%,主要原因是：支付事业单位人员公需科目培训费。(二)国有资产占用情况说明截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。(三)政府采购支出情况说明2020年度本部门政府采购支出总额58.66万元，其中：政
12、府采购货物支出58.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额58.66万元，占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额29.54万元，占政府采购支出总额的50.36%o主要用于档案室密集架的购置。五、预算绩效管理情况说明(-)预算绩效管理工作开展情况根据区财政预算绩效管理要求，我部门对4个资金项目，开展了以填报目标自评表的形式对预算资金进行了目标绩效自评。从评价情况来看，自我评价结果总体较好，都达到了年初设定的绩效目标，均为优良等级。（二）绩效自评结果1.绩效目标自评表2020年，我委共开展了4个项目的绩效自评，现将其中“城
13、建档案库房租用费项目绩效自评情况公开如下。预算绩效目标单位自评评价表单位：万元项目名称城建档案库房租用费自评总分（分）100业务主管部门区档案中心联系人及电话项目资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A）执行率得分（分）年度资金总额：31.2931.2910010其中：中央及市级补助00100区级资金31.2931.29100其他资金年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况城乡建设业务技术档案的集中、统一、规范管理，确保档案安全，方便建设单位和个人查询，更好利用档案的价值。城乡建设业务技术档案的集中、统一、规范管理，确保档案安全，方便建设单位和个人查询，更好利用档案的价值
14、。绩效指标指标名称（三级指标）计量单位指标权重指标值全年完成值得分系数（%）指标得分（分）房屋租用面积m,20%=875875100%20纸质档案存放量万卷20%4.74.7100%20纸质档案完整性%20%98%100%100%20纸质档案保存时间年5%1515100%5房屋租用面积成本控制额元/平方米5%=29.829.8100%5档案齐备度%10%98%100%100%10服务对象满意度%5%95%98%100%5租金支付时间次数次5%=22100%5未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明预算单位主要领导：王美庆绩效评价负责人：税敏经办人：何洛慧六、专业名词解释(-)财政拨款
15、收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。（四）其他收入指单位取得的除财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收
