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1、作业（工艺）控制程序JNDE/GGB09-20081 .目的对工程施工所需作业（工艺）文件的编制进行控制，对作业（工艺）纪律进行检查，使工程施工按规定要求进行，质量符合规范、规程要求，保证锅炉、压力管道的安全性能。2 .适用范围本程序适用于公司锅炉、压力管道安装、改造工程目标实现的策划和相应作业（工艺）的编制、实施和控制。3 .职责3.1 经营处负责投标文件的编制与控制，投标文件的施工组织设计由公司总工程师审批。3.2公司各责任工程师负责公司范围内通用工艺文件的编审，报公司总工程师批准。3.3二级单位总工负责组织相关专业技术人员/管理人员编制施工工艺相关文件，并负责报批。3. 4总工办公室负责
2、相关工艺文件编制与控制的归口管理，具体监督、指导二级单位搞好工艺文件的编写、审核和呈批工作。4. 5质检、技术、材料、设备主管及其他有关职能部门参与工艺文件的编制并组织贯彻执行。5. 6二级单位具体负责相关工艺文件的贯彻和实施。4.工作程序4.1 工程施工工艺文件内容4.1.1 二级单位经理负责组织有关部门/人员对施工工艺文件进行编制，编制应在熟悉工程的基本情况和经工艺性审图（包括施工图纸的自审和会审）的前提下进行，并应确定以下内容：a）该工程的质量目标和要求b）该工程施工所需的过程/工序、活动及其顺序和相互关系（特别是接口关系)C)该工程施工所需的资源，主要包括(1)施工管理人员和作业人员；
3、(2)相关法规、规范/标准、施工作业指导书等文件；(3)施工机具设备；(4)监视和测量装置；d)该工程所需的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及相应的验收准则。e)该工程满足要求提供证据所需的记录。4. 1.2工程工艺文件的编制可分阶段进行，如单位工程、分部工程、分项工程等。4. 2工程工艺文件的编制6. 2.1工程工艺文件的形式：a)施工组织设计：适用于本公司所承担的锅炉、压力管道安装施工项目。b)工艺规程、专业施工组织设计或作业指导书是施工组织设计的相关性文件，是对其施工技术要求的进一步细化和具体化。4.2.2施工组织设计的具体编制内容，按公司施工组织设计编制管理程序(JNDE/GLC0
4、3-2008)的规定执行。“工艺规程、技术措施或作业指导书”的具体编制内容应符合公司施工作业指导书编制管理程序(JNDE/GLC04-2008)的规定。4.2.3施工过程中，施工条件或顾客要求有较大变化，必要时应按上述文件进行更改，并应符合公司文件控制程序(JNDE/GGB01-2008)的规定。4.2.4上述文件可以直接引用公司质量保证手册、体系程序及其支持性文件中适用的部分，并应与其保持一致。4.3工艺文件的审批4.3.1工程项目的施工组织设计由项目总工审核，公司总工程师批准后实施，并在项目资料室存档备查。当需经顾客或监理方审批相应的施工组织设计时，应经其签认并保留证据。4.3.2施工组织
5、专业设计由各相应的项目总工审核，二级单位总工批准后实施。4.3.3施工作业指导书由该项目的专责工程师审核，报项目总工批准后实施。4.3.4适于公司锅炉、压力管道安装范围内通用的“标准工艺规程”由总工办公室技术业务主管审核，报公司总工程师批准后实施。4.3.5工艺文件的补充、更改文件应按原审批权限进行审批。4.3.6法规/合同要求时，相关工艺文件应报经顾客/监理或其他相关方签认。有不同意见时，可协商修改。4.3.7分包工程的工艺文件编审原则由我方按上述程序编制，分包方按此执行，必要时可在我方允许的情况下，编制分项工程的作业指导书，经我方相应二级单位总工审批后实施。4.4工艺文件的实施及控制1.
6、4.1公司相关部门、二级单位按经审批的工艺文件确定的职责和要求，安排本单位的工作进度并按文件相关规定组织实施。4. 4.2总工办公室对工艺文件的执行情况实施监督检查和验证，并填写部门工作检查记录（表8.2.3-1）。5. 4.2.1公司每季度对在建工程进行综合大检查，技术、质量主管对工艺纪律的执行情况检查确认。6. 4.2.1按火电工程质量监督检查典型大纲的要求，由总工办相关人员对关键工序施工前进行检查7. 43工艺文件的管理和控制的其他要求，应按公司文件控制程序（JNDE/GGB01-2008）的规定执行。8. 记录8.1 本程序涉及以下记录：a.部门工作检查记录（表&2.3-1）;b.与文件编制有关的记录包括经审批的工艺文件等;8.2 总工办公室负责记录的收集和保存，并按公司记录控制程序(JNDE/GGB02-2008)或文件控制程序(JNDE/GGBO1-2008)的要求进行管理和控制。9. 相关文件a.质量保证手册(JNDE/GLA-2008);b.文件控制程序(JNDE/GGB01-2008);c.记录控制程序(JNDE/GGB02-2008);d.施工组织设计编制管理程序(JNDE/GLC03-2008);e.施工作业指导书编制管理程序(JNDEGLC04-2008)0
