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1、附件1饲料生产企业现场检查表受检查企业:联系人：联系电话:验收内容验收方法验收项目验收细目及标准存在问题（）原料供应商评价1 .询问企业相关人员如何进行供应商评价。2 .查阅企业的原料供应商评价和再评价制度、供应商评价记录、合格供应商名录。3 .抽查库存原料或出入库记录对供应商评价和再评价制度执行情况进行对照检查。供应商评价和再评价制度1.有供应商评价和再评价制度。供应商评价和再评价制度应当规定供应商评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容。制度内容应当完整、合理，符合企业生产实际，具有可操作性并有效实施。原料供应商评价记录2.有原料供应商（原料生产企业）评价记录。从原料生产企业采
2、购的，供应商评价记录应当包括生产企业名称及生产地址、联系方式、许可证明文件编号（评价单一饲料、饲料添加剂、药物、添加剂预混合饲料、浓缩饲料等生产企业时填写）、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。许可证明文件包括：饲料生产许可证、饲料添加剂生产许可证（包括混合型饲料添加剂）、饲料添加剂产品批准文号、新饲料或新饲料添加剂证书、饲料或饲料添加剂进口登记证、兽药生产许可证和产品批准文号、进口兽药注册证书记录信息应当客观、完整、真实，评价内容和评价结论符合评价制度的规定。3.有原料供应商（原料经销商）评价记录。从原料经销商采购的，供应商评价记录应当包括经销商名称及注册地址
3、、联系方式、营业执照注册号、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。还应当评价和记录原料生产企业相关信息。记录信息应当客观、完整、真实，评价内容和评价结论符合评价制度的规定。验收内容验收方法验收项目验收细目及标准存在问题4.企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构除了本企业的供应商评价记录之外，还应当复制、保存总公司提供的相应的供应商评价记录。供应商评价记录的要求同第2和（或）3款。合格供应商名录5.有合格供应商名录。合格供应商名录应当包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号（供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物、添加剂预混合饲料、浓缩饲料等生产企
4、业时填写）、评价日期等信息。名录信息应当齐全、客观、完整、真实。查看是否存在采购目录以外原料和非饲料级原料的情况。6.企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构除了本企业的合格供应商名录之外，还应当复制、保存总公司提供的相应的合格供应商名录.合格供应商名录的要求同第5款。人员素质7.相关人员应当熟悉饲料法律法规、规范要求及业务流程。（二）原料验收与查验检验L查阅原料采购验收制度和原料验收标准。2 .询问企业相关人员是否在制定原料验收标准过程中考虑原料中相关的风险因素。3 .询问企业人员查验和检验的具体内容。4 .对于实施行政许可或注册管理的国产（进口）原料，抽查原料查验记录。对于不需行政许可的
5、原料，查原料采购验收制度8.有原料采购验收制度。原料采购验收制度应当规定采购验收流程、查验要求、检验要求、原料验收标准、不合格原料处置、查验记录等内容。制度内容应当完整、合理，符合企业生产实际，具有可操作性并有效实施。原料验收标准9.建立原料验收标准，并涵盖所有使用的原料（包括采购自集团核心料企业的添加剂预混合饲料）。原料验收标准应当规定原料的通用名称、主成分指标验收值、卫生指标验收值、接收和拒收标准等内容，卫生指标验收值应当符合有关法律法规和国家、行业标准的规定。验收内容验收方法验收项目验收细目及标准存在问题阅原料供应商提供的质量检验报告是或白行检验结果或委托检验报告，抽取库存原料或出入库记
6、录进行对照检查。5.抽查原料的主要卫生指标定期检测结果及原料安全性评价报告。委托检测的，查看受委托检测机构的计量认证或实验室认可证书及附表复印件。国产原料查验10.企业采购实施行政许可的国产单一饲料、饲料添加剂、药物、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的，应当逐批查验许可证明文件编号和产品质量检验合格证。无许可证明文件编号和产品质量检验合格证的，或者经查验许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。有原料查验记录。原料查验记录应当包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。进口原料查验Il.企业采购实施登记或者注册管理的进口单一饲料、饲料添加剂、药
7、物、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的，应当逐批查验进口许可证明文件编号。无进口许可证明文件编号的，或者经查验进口许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。有原料查验记录。查验记录应当包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。原料质量检验12.企业采购不需行政许可的原料的，应当依据原料验收标准逐批查验供应商提供的该批原料的质量检验报告。不符合原料验收标准的，不得接收、使用。原料卫生指标不合格或含有国家明令禁止的物质时，该原料应当拒收。企业应当保存原料质量检验报告、自行检验结果、委托检验报告。有关信息应当完整、真实。13.无质量检验报告的，企业
8、应当逐批对原料的主成分指标进行自行检验或者委托检验。不符合原料验收标准的，不得接收、使用。企业应当保存原料质量检验报告、自行检验结果、委托检验报告。有关信息应当完整、真实。验收内容验收方法验收项目验收细目及标准存在问题原料安全控制14.企业应当每3个月至少选择5种原料，自行或者委托有资质的机构对其主要卫生指标进行检测，根据检测结果进行原料安全性评价，保存检测结果和评价报告。有关信息应当完整、真实。实施委托检测的，有委托检测机构的计量认证或实验室认可证书及附表复印件。人员素质15.相关人员应当熟悉饲料法律法规、规范要求及业务流程。（三）原料进货台账查阅原料进货台账，与原料出入库记录进行对照检查。
9、原料进货台账16.有原料进货台账。原料进货台账应当包括原料通用名称及商品名称、生产企业或者供货者名称、联系方式、产地、数量、生产日期、保质期、查验或者检验信息、进货日期、经办人等信息。台账信息应完整、真实。查看是否存在采购目录以外原料和非饲料级原料的情况。台账保存期限不少于2年。（四）原料仓储管理1 .查阅原料仓储管理制度、出入库记录、长期库存原料质量监控制2 .2问企业相关人员如何制定库位规划以及长期库存原料如何监控，抽查监控记录。3 .查看大宗原料库、热敏原料库、危险化学品库和药物库的现场管理情况。4 .检查原料的垛位标识卡。原料仓储管理制度17.有原料仓储管理制度。原料仓储管理制度应当规
10、定库位规划、堆放方式、垛位标识、库房盘点、环境要求、虫鼠防范、库房安全、出入库记录等内容。制度内容应当完整、合理，符合企业生产实际，具有可操作性并有效实施。原料出入库记录18.有原料出入库记录。原料出入库记录应当包括原料名称、包装规格、生产日期、供应商简称或者代码、入库数量和日期、出库数量和日期、库存数量、保管人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。查看是否存在采购目录以外原料和非饲料级原料的情况。验收内容验收方法验收项目验收细目及标准存在问题原料垛位标识卡19.有原料垛位标识卡。原料垛位标识卡应当标明原料名称、供应商简称或者代码、垛位总量、已用数量、检验状态等信息。标识卡上记录的信息应完整、
11、清晰。原料现场管理情况20.原料仓储应做到“一垛一卡二原料库应当保持通风干爆，垛位间距、垛高、堆放方式合理，并明确标识。库房内不应堆放与生产无关的原料和其他物品。原料库现场干净整洁。查看库房内是否存在目录以外的原料和非饲料级原料。热敏原料管理21.维生素、微生物和酶制剂等热敏物质的贮存温度符合标签上的贮存要求，有满足要求的温度监控设施。原料应当分类整齐码放、有明确标识。现场干净整洁。热敏原料温度监控22.有温度监控记录。温度监控记录应包括设定温度、实际温度、监控时间、记录人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。监控中发现实际温度超出设定温度范围的，企业应当采取有效措施及时处置。危险化学品管理2
12、3.按危险化学品管理的亚硒酸钠等饲料添加剂有独立的贮存间或贮存柜。有清晰的警示标识，采用双人双锁管理。原料应当分类整齐码放、有明确标识。现场干净整洁。药物管理24.药物应当有独立的贮存间。原料应当分类整齐码放、有明确标识。现场干净整洁。验收内容验收方法验收项目验收细目及标准存在问题长期库存原料质量监控制度25.有长期库存原料质量监控制度。长期库存原料质量监控制度应当规定监控方式、监控内容、监控频次、异常情况界定、处置方式、处置权限、监控记录等内容（含立筒仓原料）。制度内容应当完整、合理，符合企业生产实际，具有可操作性并有效实施。长期库存原料质量监控记录26.有长期库存原料质量监控记录。长期库存
13、原料质量监控记录应当包括原料名称、监控内容、异常情况描述、处置方式、处置结果、监控日期、监控人等信息（含立筒仓原料）。记录信息应当客观、完整、真实。人员素质27.相关人员应当熟悉饲料法律法规、规范要求及业务流程。（五）违法违规情况现场检查及相关制度和记录查询28.企业是否存在使用不在饲料原料目录饲料添加剂品种目录和“国家允许在商品饲料中添加的药物品种”的情况。29.企业是否存在使用非饲料级原料的情况。30.企业是否存在使用假劣饲料原料的情况。31.其它违法违规情况。企业代表签字：（企业公章）处理意见口限期整改：序号为等不符合项目，自检查之日起限企业日内整改完毕，并将书面整改报告和证明材料报当地
14、饲料管理部门验证和核查。口依法处罚：请依法查处，查处情况请于日内报送四川省农业农村厅综合执法监督局，并抄送饲料兽药处。验收内容验收方法验收项目验收细目及标准存在问题检查性质检查单位联系电话检查人员检查时间附件2混合型饲料添加剂生产企业现场检查表受检查企业：联系人：联系电话：验收内容验收方法验收项目验收细目及标准存在问题（一）原料采购与管理L询问企业相关人员制度内容及执行情况。2 .查阅企业原料采购与管理制度。3 .抽查库存原料或出入库记录等，对原料采购与管理制度执行情况进行对照检查。原料采购与管理制度1.有原料采购与管理制度。原料采购与管理制度内容应当完整、合理，符合企业生产实际，具有可操作性并有效实施。原料采购与管理记录2.有原料采购与管理记录。记录信息应当客观、完整、真实，符合相关制度的规定。查看是否存在采购目录以外原料和非饲料级原料的情况。原料现场管理情况3.原料库应当保持通风干燥，垛位间距、垛高、堆放方式合理，并明确标识。/年内不应堆放与生产无关的原料和其他物品。原料库现场干净整洁。查看库房内是否存在目录以外的原料和非饲料级原料。热敏原料管理4.维生素、微生物和酶制剂等热敏物质的贮存温度符合标签上的贮存要求，有满足要求的温度监控设施。原料应当分类整齐码放、有明确标识。
