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1、WALMARTC-TPAT审核要求审核要求反恐背景反恐背景美国911事件每年有1700万个货柜进入美国，但只有10接受入境检查通过飞机运送入境的货物抽检率减少20货物盗窃损失每年达400亿美金过去十年海盗袭击案增加了三倍什么是什么是C-TPAT?全称：Custom and Trade Partnership Against Terrorism C-TPAT（海关与商界伙伴反恐计划海关与商界伙伴反恐计划）2005.03.25目的： 减少在使用美国货物货运系统中会受到恐怖袭击的机会。 加强在每一个供应链内的安全保护参加参加C-TPAT的理由的理由v履行社会责任v加快通关速度v减少货船损失v提升竞争
2、优势v品牌保护重点要素重点要素安全培训和警觉意识货柜安全门岗控制人员安全 程序安全实体安全电脑安全始发地进口商安全标准一、货柜安全一、货柜安全（型号：（型号：20、40以及以及45英尺）英尺） 必须维持货柜的完整，以阻止非授权的物品装入货柜和货必须维持货柜的完整，以阻止非授权的物品装入货柜和货箱中或人员进入。箱中或人员进入。 装柜时，应有适当的书面程序进行封柜和维持出货货柜的完整。 关键要素: 安全人员监督集装箱的装卸和离开 只允许授权人员进入装卸码头 任何时候装货的操作仅限于指定人员 由指定检查员根据货清单复核装柜的货物 由保安负责人监视货物装柜以及封柜 严格控制装货区的进出货柜安全货柜安全
3、货柜的七个检查点货柜的七个检查点: 柜顶、货柜天花板、后部柜墙、左边柜墙、右边柜墙、柜顶、货柜天花板、后部柜墙、左边柜墙、右边柜墙、 柜地板、货柜门、柜下部柜地板、货柜门、柜下部特别要注意对箱体暗隔的检查。特别要注意对箱体暗隔的检查。装货区域及程序装货区域及程序: 存放空柜和已装货货柜的地方存放空柜和已装货货柜的地方 通行管制通行管制 监视监视 照明照明 指定的检查员按照单核对装柜货物指定的检查员按照单核对装柜货物 货柜安全货柜安全货物装柜应该由工厂的员工完成而不是司机或是司机的帮手进行装柜的员工在装货区不可携带/存放个人物品,包含袋等CCTV应该安装在每个装货区的显著位置,防止犯罪的意图CC
4、TV本身是保存犯罪证据的好办法,所以应对其进行监视(CCTV主要是保存证据供事后分析!)货柜安全货柜安全封条的控制的使用封条的控制的使用 ISO PAS 17712安全封条的使用使用电缆状和螺帽状的高安全性封条，装箱离开前需贴上高安全性封条 封条的记录本封条库存, 货柜#, 谁以及何时使用 应有封条的发放、丢失销帐及损坏销毁的程序（可追溯性） 授权人员方能控制及安装封条 付运文件与封条的核对 付运文件的准确性及误填资料的预防司机及货柜拖车司机及货柜拖车 在确认司机身份后方能放行货柜 防劫持意识和求生训练 货柜货柜 核对付运文件上的封条号码运输路线运输路线 安全及固定 途中无停顿货柜安全货柜安全
5、整个运输过程的通报机制整个运输过程的通报机制 司机通过无线电或电话与货物管控方保持联系 定时的进度通报 通报周围可疑事项 其他考虑其他考虑 高价值的货物应该有另一辆车护送或由安全专员押运货柜安全货柜安全二：门岗控制二：门岗控制为防止非法进入厂区，保护公司财产，需对人员进出为防止非法进入厂区，保护公司财产，需对人员进出进行控制。进行控制。内部保安措施包括：内部保安措施包括：v全天全天24小时，每周小时，每周7天的保安天的保安v建立书面程序建立书面程序v完善的通讯系统完善的通讯系统v安全培训及意识安全培训及意识以上适用于：以上适用于： 雇员及访客的控制雇员及访客的控制 货物、信件递送的控制货物、信
6、件递送的控制 门岗控制门岗控制雇员及访客的控制雇员及访客的控制配备身份识别卡是确保现场合法使用者进出受到最低干配备身份识别卡是确保现场合法使用者进出受到最低干扰的最简单方法扰的最简单方法身份识别卡身份识别卡：v员工、访客以及搬运（其它驻厂人员等）都不能豁免员工、访客以及搬运（其它驻厂人员等）都不能豁免v在现场时要求随时佩戴身份识别卡在现场时要求随时佩戴身份识别卡v进行定期的现场检查以确保系统不被滥用进行定期的现场检查以确保系统不被滥用v严格控制身份识别卡的发放严格控制身份识别卡的发放v空白的身份识别卡必须锁在安全的柜子或储物箱里空白的身份识别卡必须锁在安全的柜子或储物箱里 门岗控制门岗控制雇员
7、及访客的控制雇员及访客的控制来访证的管理来访证的管理：v访客的详情、目的，进出时间必须登记在存放在入访客的详情、目的，进出时间必须登记在存放在入口处的记录本上口处的记录本上v在确认访客身份无误方可发放来访证在确认访客身份无误方可发放来访证v不提倡出示访客的身份证，特别是扣押身份证不提倡出示访客的身份证，特别是扣押身份证v可查看访客的身份证明可查看访客的身份证明门岗控制门岗控制雇员及访客的控制雇员及访客的控制对来访证未交还的情况应进行调查对来访证未交还的情况应进行调查v作为常规，访客在现场时应始终有人陪同，这既是礼貌也是安全方面的考虑v标准操作手册中应明确阐述访客程序及政策门岗控制门岗控制货物、
8、信件递送的控制货物、信件递送的控制车辆进出前必须提供车辆进出前必须提供：v司机身份证明司机身份证明v车辆的详细信息车辆的详细信息v相关文件以供核查相关文件以供核查v接受车辆检查的准备接受车辆检查的准备送货时间必须严格控制在规定时间段内，车辆如果早送货时间必须严格控制在规定时间段内，车辆如果早到，应被引导到作业区外的停车场等候，直到收货到，应被引导到作业区外的停车场等候，直到收货区准备好，卸货区准备好，卸货送货车辆不应在作业区等候送货车辆不应在作业区等候三、人员安全三、人员安全对即将雇佣的员工进行背景调查。对即将雇佣的员工进行背景调查。（不会是坏人）（不会是坏人）对现有员工应定期检查对现有员工应
9、定期检查（不会由好人变为坏人）（不会由好人变为坏人）v用于雇佣员工的书面程序用于雇佣员工的书面程序/人员保安指引人员保安指引v对面试者进行面试及额外检查，以便查证其身份以及之前的雇对面试者进行面试及额外检查，以便查证其身份以及之前的雇佣记录。佣记录。v进行由当地服务机构或政府部门提供的背景调查（如前科、以进行由当地服务机构或政府部门提供的背景调查（如前科、以前的地址等）前的地址等）v离职的雇员需立即解除相应的授权离职的雇员需立即解除相应的授权人员安全人员安全安全设施对于来自于内部雇员的威胁来讲是安全设施对于来自于内部雇员的威胁来讲是脆弱的。脆弱的。v行为偏差的职员可随意进出工厂行为偏差的职员可
10、随意进出工厂v雇员可能与犯罪、恐怖分子或其他不良分子有联系雇员可能与犯罪、恐怖分子或其他不良分子有联系v对于雇员有必要进行背景调查对于雇员有必要进行背景调查 人员安全人员安全授权与钥匙管理授权与钥匙管理v记录所有发给雇员以便他们履行相应职责的钥匙、记录所有发给雇员以便他们履行相应职责的钥匙、门卡等。门卡等。v也要记录当雇员的状态发生变化时，所有收回的这也要记录当雇员的状态发生变化时，所有收回的这些钥匙，门卡等些钥匙，门卡等v记录所有以下信息：雇员因为工作需要哪些通行许记录所有以下信息：雇员因为工作需要哪些通行许可、什么情况、什么时候可、什么情况、什么时候 授权与钥匙管理授权与钥匙管理 v 限制
11、无关人员接触钥匙限制无关人员接触钥匙/货柜封条货柜封条 v 钥匙保管理员钥匙保管理员-需要有高度诚信需要有高度诚信v 钥匙控制系统钥匙控制系统(重要钥匙重要钥匙)-收发记录收发记录v 重要钥匙重要钥匙可以获得可能导致商业可以获得可能导致商业、资金、财产损失的敏感资金、财产损失的敏感资料资料v 收发收发/存储的管制存储的管制v 丢失钥匙的报告丢失钥匙的报告/调查调查/替换替换 人员安全人员安全要求：要求： v 各级供应链安全架构及人员职责各级供应链安全架构及人员职责v建立程序以确保生产、装配、包装、发货等所有活动的安全措建立程序以确保生产、装配、包装、发货等所有活动的安全措施施v建立制度防止受限
12、制物质和人员进入这些区域。建立制度防止受限制物质和人员进入这些区域。v建立程序以汇报超量或缺少的安全措施建立程序以汇报超量或缺少的安全措施v建立程序以培训相关人员遵守供应链安全程序建立程序以培训相关人员遵守供应链安全程序v建立制度以专业的人员向承运商提供准确的信息建立制度以专业的人员向承运商提供准确的信息v保持必要的记录，以证明符合性保持必要的记录，以证明符合性四、程序安全四、程序安全五、安全培训和意识五、安全培训和意识工厂必须使所有员工参与安全意识培训工厂必须使所有员工参与安全意识培训安全意识是公司整个安全体系的至关重要的一个环节安全意识是公司整个安全体系的至关重要的一个环节v应建立和维持一
13、个警觉意识应建立和维持一个警觉意识v员工必须明白遇到恐吓是如何报告（制度的建立）员工必须明白遇到恐吓是如何报告（制度的建立）v对在出货区域工作的员工以及收发货物的员工，应提供额外的培训对在出货区域工作的员工以及收发货物的员工，应提供额外的培训v对积极参与的员工，应予以奖励。（制度的建立）对积极参与的员工，应予以奖励。（制度的建立）v当检查该部分时，我们注重检查供应商如何去进行培训，提供哪些当检查该部分时，我们注重检查供应商如何去进行培训，提供哪些培训以及培训频率培训以及培训频率安全培训和意识安全培训和意识安全培训及意识：安全培训及意识：v建立并维护良好的安全意识需要不断的关注和教育建立并维护良
14、好的安全意识需要不断的关注和教育v上班时工厂内部员工需要佩带身份识别卡（厂证）上班时工厂内部员工需要佩带身份识别卡（厂证）v各个层次的经理和员工的安全意识培训计划各个层次的经理和员工的安全意识培训计划v保安培训记录保安培训记录v积极鼓励员工参与安全管理？比如意见箱、热线等积极鼓励员工参与安全管理？比如意见箱、热线等安全培训和意识安全培训和意识安全培训及意识：安全培训及意识：以下是应该开展的课程：以下是应该开展的课程：v公司的安全政策公司的安全政策v信息安全信息安全v办公室安全办公室安全v信息系统安全信息系统安全v个人安全及保护个人安全及保护v所在区域疏散程序所在区域疏散程序v货柜安全程序及检查
15、货柜安全程序及检查v货柜封条的安全管理货柜封条的安全管理v保安培训保安培训v危机管理计划和演习危机管理计划和演习v炸弹威胁炸弹威胁v爆炸装置的认识爆炸装置的认识安全培训和意识安全培训和意识培训记录：培训记录：保存详细的培训记录保存详细的培训记录包括：包括：v谁参加了培训？谁参加了培训？v何时举行？何时举行？v培训的内容？培训的内容？v培训的讲师？培训的讲师？v培训是建立在定期举办的基础上还是应对需要而进行？培训是建立在定期举办的基础上还是应对需要而进行？v人力资源部门应当把雇员参加培训的证书保存在人事档人力资源部门应当把雇员参加培训的证书保存在人事档案里案里六、实体安全六、实体安全目的：防止未
16、授权的通行目的：防止未授权的通行v建议 足够的安全设施保护，以防止未经授权的闯入v要求 有一套完整的系统，包括围墙，可上锁的大门，安全照明，电子警铃，监控录像，以及控制人员的警卫不能装在洗手间和休息的地方真假并用，增加威慑力度实体安全实体安全1、建筑物、建筑物/围墙围墙使企图闯入者不能闯入或者阻止闯入者逃离使企图闯入者不能闯入或者阻止闯入者逃离对于围墙保护的两种认识：对于围墙保护的两种认识：1.1、防止闯入作为障碍物使翻越变得困难，因而阻挡闯入的企图1.2、防止逃离如果不能阻挡闯入，那么就使闯入者不能逃出围墙的范围两者认识都有其意义，虽然防止闯入无疑是更好的2、围墙规格、围墙规格v蛇腹形带铁丝网或带利刃的金属线安装在蛇腹形带铁丝网或带利刃的金属线安装在“Y”型围墙型围墙的顶端的顶端v金属围杆竖直地插在混凝土底座上以支撑由铁丝组成金属围杆竖直地插在混凝土底座上以支撑由铁丝组成的围墙的围墙v围墙内修建巡逻道路以维护其完整性围墙内修建巡逻道路以维护其完整性v混凝土的底座用以固定围杆及预防人为地从围墙下部混凝土的底座用以固定围杆及预防人为地从围墙下部挖洞挖洞实体安全实体安全2、围墙规格：、围墙
