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1、 SOP 稽核标准培训目的：为确保分店基础工作的全面 准确执行,稽核分店主管检查 工作的真实性和准确性. 落实基本功夫是成功 做好工作的不二法门1 SOP 稽 核项目n1、商品保质期查核n2、市调查核n3、收货作业查核n4、外仓作业查核n5、循环盘点n6、缺货查核n7、滞销品查核n8、负库存作业查核n9、非常品作业查核n10、新品出样查核n11、大拇指大润发陈列查核n12、商品等级查核n13、POP作业查核n14、折扣标签查核n15、精品小仓库存查核n16、后仓库存管理查核n17、IC卡/券作业查核2过保质期品项分数过保质期品项数 错误品项数0-12-34-56分数 3分2分1分0分实际错误品
2、项数 缺失品项数0-12-34-56分数 3分2分1分0分实际缺失品项数 未缺失品项数0-34-67-910分数 3分2分1分0分实际未缺失品项数 错误品项数0123分数 3分2分1分0分实际KEYIN错误品项数项目项目商品保质期查核市调查核32市调人员价格市调准确性查核50有价格之品项实际缺失查核缺失品项实际未缺失查核503335项目项目编号编号ALC输入人员KEY IN准确性查核1005分0分1已过保质期但仍在排面销售之商品50 无过保质期品项检查内容检查内容抽查抽查品项数品项数SOP 稽稽 核核 评评 分分 标标 准准店别:日期：评分内容评分内容项目项目满分满分得分得分有过保质期品项34
3、5执行状况1-2分数 2分1分执行状况执行状况0-12-34-56分数3分2分1分0分执行状况执行状况0-34-67-910-1213分数 4分3分2分1分0分执行状况执行状况0-12-34-56-78分数 4分3分2分1分0分执行状况执行状况分数 执行状况执行状况分数 执行状况 不符品项数0-34-67-910分数 3分2分1分0分实际不符品项数不符品项数0-34-67-910分数 3分2分1分0分实际不符品项数5030评分内容评分内容33313POP作业查核POP是否按SOP规范放置5012商品等级查核50S903商品层面深报表准确性查核3分负库存作业查核非常品作业查核新品出样查核大拇指大
4、润发陈列查核0分3121分11S215大拇指、大润发报表品项陈列查核5002分10S210新品出样报表品项陈列查核5031分0分013分2分29已入坏品仓库之品项库存准确性查核504负库存品项库存调整数量之准确性查核304新增滞销报表品项盘点数量准确性查核2030分37S809报表/S809-1/S809-2陈列查核滞销品查核SOP 稽稽 核核 评评 分分 标标 准准项目项目编号编号检查内容检查内容抽查抽查范围范围项目项目8项目项目满分满分得分得分367 商品保质期查核n目的：透过例行保质期检查机制，强化商品品质管理。n使用报表：601商品存货明细n保质期警戒点及下架点规范：n 保质期 3个月
5、 6个月 12个月 12个月以上n 警戒点 30天 60天 120天 180天n 下架点 20天 20天 30天 30天n营运部门检查及处理：n 1、每档第二周周一至周三营运部门各课课长根据S601检查商品保质期。n 在检查过程中，将过警戒点的商品填写在（如附表五）中，周五17：00之前将复印件n 交于部门经副理，由经副理对异常品项追踪处理。n 2、商品临近警戒点操作：n (1)陈列和销售时保证先进先出。n (2)对离警戒点7日左右的高库存商品，联络采购或友店，在警戒点n 之前申请转货处理。即分店转货作业中，转出商品的保质期必n 须符合以下标准：n 保质期在1年以下的，不低于1/3.(例：保质
6、期3个月，低于n 1个月的不可转货；保质期6个月,低于2个月的不可转货；n 保质期12个月，低于4个月的不可转货。)n 保质期在1年以上的，不低于1/2。(例：保质期2年，低于n 1年的不可转货.)n 3、商品过警戒点但未到下架点操作：n (1)陈列和销售时保证先进先出。n (2)与采购或供应商沟通，期望以买赠、试吃试饮或其它活动迅速n 消化库存。n (3)对切货或无法退厂退库商品联络采购降低销售。n 4、过下架点操作：n (1)对未过保质期商品退厂、出清。n (2)对已过保质期商品退厂、报废。8 市调查核n目的：透过市调作业，了解竞争对手，并据此调整商品品项、价格与n 陈列，以维护分店竞争力
7、。n市调类型：一、 敏感品项市调。二、 非敏感品项市调。 n 三、 全品项市调。n市调流程：n（一） 每周三上午物流管理部将S831访价报表交各课。n（二） 每周三下午各课课长安排人力进行市调（课级与理级干部每二周中至少须亲自市调一次），于当天将市调结果交物流管理部输入电脑后列印S832市调报告一报表n每周四上午课长在S832报表上填写建议售价。由部门经理审核建议价后交物流管理部，输入电脑并列印S833市调报告二报表，同时由物流管理部标示出负毛利品项。n（三） S833报表经电脑存盘后，由物流管理部列印交各部门经理审核。n（四） 每周五上午市调S833报表经店总核准后，交部门和物流管理部执行变
8、价，并由物流管理部存档一年。n（五） 变价方法参阅分店变价作业规范。n 一、市调变价 二、商品出清变价 三、大宗出货变价 n 四、破包商品出清变价 五、生鲜面销商品变价9 收货作业查核n第一关、文件审核n收货验收单是否直接交付仓管验货员n第二关、商品验收n稽核人员是否随机抽取仓管人员收货n仓管人员是否确实进行验收商品n生鲜收货是否由仓管人员、生鲜部门员工和防损人员三方会点n第三关、商品复查，n仓管课长是否随机抽取订单n是否确实进行收货查验n第四关、收货稽核n防损稽核人员是否随机抽取订单n是否确实进行收货查验n第五关、电脑输入（仓管）n验收单收货数量是否与电脑中n已输入数量一致n第六关、文件复查
9、（会计）n实际收货数量、货号与Keyin资料是否确实复查n验收单各栏位签名是否齐全10外仓作业查核n查核内容：1、保管内、外仓单据是否跳号n 2、外仓登帐准确性查核n 3、外仓品项库存准确性查核n 目的：统一各分店外仓作业方式，以有n 效管理外仓。 11循环盘点n查核内容：1、是否按营运处规定之盘点行程完成盘点作业 n 2、循环盘点初盘是否确实执行n 3、课长是否复盘与初盘之间有重大盘点差异 n目的:掌握商品实际库存量与电脑库存量的差异,以精准库存管理,n 并就差异原因采取具体措施,以预防损耗n盘点流程：n安排人力于营业结束后盘点排面、促销区、端架、破包处理室、冷藏、冷冻柜等卖场内商品.n将预
10、盘量及实际盘点量填于S801盘点单报表各栏位 n部门经副理、防损人员利用S804报表抽盘并填写 n报表列印时间：n循环盘点有效期为7天: n1、盘点日:实盘.n2、第一天至第四天:课长复盘.n3、第五、六天:经理、店总审核与复盘.n4、第七天:物流管理部完成盘点.12滞销品查核n查核内容：S809报表陈列查核、n 新增滞销报表品项盘点数量准确性查核n滞销检查(根据最近一份S809报表):（周一，周四列印，保存两周）n (一)检查报表签字情况.n (二)检查滞销商品是否陈列.n (三)抽查滞销商品盘点正确性(抽查比例5%-10%).n (四)汇总签字报表与实际检查结果对比情况.n目的：及时处理滞
11、销商品，激活每一个商品，以发挥坪效。n定义：滞销1：状态1、2、3、5、7且DMS0，食品20天，n 百货30天，一直未销售的商品。 n 滞销2：状态1、2、3、5、7且DMS0，连续60天以上未销售的n CD、磁带、书籍、化妆品的彩妆商品n1）未陈列出样的出样。n2）陈列不佳调整位置。n3）虚库存做库存调整。n4）外包装损耗及时退换货，折扣出清。n5）价格问题市调变价，n6）如同类品项太多，型号过时或不适合本地销售的商品通知采购关状态。n7）商品卖相与包装不良的整理改善。n滞销“2”商品只须检查是否出样即可，但文化用品课的滞销“2”商品如有污损的可做退货或折扣处理。13负库存作业查核n查核内
12、容:负库存品项库存调整数量之准确性查核n使用报表:S806负库存商品明细报表。（每日列印，保存一月）n目的：了解负库存产生原因，及时处理，以准确电脑库存提升商品管理水准n 负库存检查(根据当日S806报表):n (一)检查报表签字情况.n (二)检查负库存盘点情况.n (三)检查负库存库存调整情况并查明原因.n (四)汇总签字报表与实际检查结果对比情况.n产生原因及处理：1、搭赠未Keyin之商品Keyin。n 2、子母货号，改包装之商品，作库调。n 3、盘点不确实重盘，库调。n 4、生鲜大量扣重重盘，库调。n 5、生鲜进销不同货号的销货货号重盘库调。n 6、大宗出货先付款后进货不做调整。n
13、7、收货区未Keyin通知仓管Keyin。n 8、串号串号的两种商品同时库调。n串号原因：1）店内码错。2）收银员查错货号。n 3）仓管Keyin错。4）收银员错扫。14缺货查核n查核内容:排面空洞且无暂时缺货卡之品项查核n S111缺货报表新增品项盘点数量准确性查核n 排面缺货品项检查(根据当日S111、 S112报表):n (一)检查报表签字情况.n (二)检查暂时缺货卡放置情况.n (三)检查暂时缺货卡有无到货日、缺货日.n (四)检查！及*品项的处理情况.n (五)检查排面空洞无缺货卡品项,并查明原因.n (六)汇总签字报表与实际检查结果对比情况.n缺货检查流程n（一）每日7：00课长
14、用RF结合缺货商品明细（S111报表）、缺货商品已到货品项明细（S112报表）至排面检查。n1、运课长按S111报表检查新增缺货品项n（1）营运课长每天处理缺货报表上新增品项（货号前面加!品项），检查报表库存与实n 际库存是否一致n（2）库存一致：营运课长检查暂时缺货卡是否已放置。n（3）库存不一致（含负库存）：营运课当日对该部分商品进行盘点，并做相应处理，同n 时决定是否要放置暂时缺货卡。n2、营运课长对缺货报表上缺货14天的商品进行处理（货号前加*品项）n（1）检查此类品项是否已下架。n（2）若未下架则交班晚班课长，在晚间排面整理时下架。n3、营运课长用RF检查排面空洞且非S111上的品项
15、n（1）将货号记录在缺货报表上，并检查电脑库存n（2）有库存，未及时补货-立即补货n（3）有库存，但为破包或坏品-应及时处理或进行非常品输入，同时申请暂时缺货卡。n（4）库存-及时做库存调整，申请暂时缺货卡n（5）大宗未结账-追踪尽快结账，申请暂时缺货卡。n（6）确认商品有待收，若无待收应结合OPL、S133、S146报表一起作业。15非常品作业查核n非常品输入检查:n (一)检查S197(非常品输入报表)签字情况.n (二)检查样品数量输入情况是否正确.n (三)检查卖场实际坏品数量是否与报表一致. (四)检查坏品处理结果是否与报表上所填写处 理结果一致. (五)检查签字的报表与实际检查结果
16、对比情况.16新品出样查核n查核内容：S210 新品出样报表品项陈列查核n目的:明确新品出样及新品上市POP上、下架检查方式。n1、 ALC每周五将此份报表交营运课长至卖场检查新商品出样及POP使用情况，并在报表陈列位置栏位注明商品的详细陈列位置，以便ALC复查。n2、 有异常之品项课长应立即更正，如有特殊原因暂时无法出样之品项在检查结果栏位注明具体原因及处理方法，签字后交部门经/副理审核，部门经/副理审核签字后交ALC复查。n3、 无异常之品项ALC复查人员在复查结果栏位打，有异常之品项及时提醒课长再 次更正，并在复查结果栏位注明异常原因及处理结果，ALC复查人员在报表上签字后交店总审阅，店总审阅签字后收回存档。17大拇指大润发陈列查核n查核内容：S215大拇指、大润发报表品项陈列查核n 目的：使此类商品在陈列时有章可依，获取最大的业绩。n大拇指和自有商品陈列检查:n (一)根据最近一份S215报表做全品项检查.n (二)检查是否全部陈列.n (三)检查陈列位置是否正确.n (四)检查自有商品参照物是否正确.n (五)POP使用情况是否规范.n (六)检查报表签字情况.n (七)汇总
